| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA) DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAUNAS ZONA URBANA E ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO - ZONA RURAL SITIO ANGICOS II, CONFORME CONVENIO Nº 0467/2014 FIRMADO COM ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26181-5, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 08/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 30932-X, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2015 | 301.86 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR, EMPENHADA A MENOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2015 | 200.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2015 | 200.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2015 | 200.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2015 | 200.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2015 | 200.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2015 | 200.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2015 | 200.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2015 | 200.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2015 | 200.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2015 | 200.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2015 | 200.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2015 | 200.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2015 | 200.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2015 | 200.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2015 | 200.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2015 | 200.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2015 | 200.00 | 00050397567472 | ANA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2015 | 200.00 | 00009025832474 | ARIONALDO DE MACEDO HENRIQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2015 | 1220.14 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2015 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 09/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - RECURSOS DA CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2015 | 1471.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2015 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2015 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2015 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2015 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2015 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2015 | 682.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2015 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 100.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2015 | 7500.00 | 18283999000199 | ANCARLA RODRIGUES MUNIZ-ME - JOSELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CINCO GRADES EM FERRO PARA MATABURROS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 100000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 4329.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 257.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DE APLICAÇÃO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 128/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA) DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAUNAS ZONA URBANA E ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO - ZONA RURAL SITIO ANGICOS II, CONFORME CONVENIO Nº 0467/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 1394.60 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 07/08). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA (CONTRATO SIAPF/SIIGF:1007152-42 / SIAFI/SINCONV: 788813). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 144.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 192.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16669-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 352.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 25, 27, 28 DE NOVEMBRO E 02 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 144.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 224.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 25 DE NOVEMBRO E 04, 11, 12 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 96.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 18 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 96.00 | 00024670999893 | NILTOMAR DEODATO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 144.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 26 DE NOVEMBRO E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 160.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO E 12 DE DEZEMBRO E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO PLACA IFK-0775/PB CAMINHONETE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, DO SITIO POMBINHO/DIAMANTE-PB PARA A CIDADE DE BOA VENTURA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.201-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 6500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA E O SENHOR JOSE GONÇALO COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 250.00 | 00005954700419 | VALTERLINS BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL E EM CARATER DE URGÊNCIA, DE VEICULO DE PLACA CPH-7616/PB, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DAMIANA MARIA LEITE DO CARMO, DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE MAIS PRÓXIMA (NOVA OLINDA-PB), EM VIRTUDEDE A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 300.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DE PLACA CLY-1260/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ JOÃO DOCARMO E CICERA MARIA DA SILVA DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 480.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 90.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 1950.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR AGRALE, TRATOR MASSEY E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 1546.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 7600.38 | 06149284000240 | ELTROLASER - SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (FILTROS DE OLEO E OLEO SELENIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 49.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (LAMPADA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (FILTROS DE OLEO, FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, OLEO SELENIA) DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 636.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (NUTRI ENTERAL SOYA, NAVASOURCE RENAL) DESTINADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PACIENTE JOÃO ANGELO DE ARAUJO, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (VELAS, FILTROS E JOGO DE PASTILA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2015 | 1310.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 06, 07, 09 E 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 48.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2015 | 128.00 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 5262.90 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 1010-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 9358.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 1523.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS DIVERSOS SECRETARIAS QUE FUNCIONA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000110 | 20/01/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (FILTROS DE OLEO E OLEO SELENIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 547.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 718.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2015 | 4048.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2015 | 84.49 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2015 | 1186.89 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 2700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2015 | 48.00 | 00005038074430 | MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LAURENCIO CARNEIRO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO NO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA FRANCIVANIA ARAUJO LIMA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGÓGICO NO AUDITÓRIO DO GUEDES SHOPPING. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2015 | 7562.90 | 24294779000163 | PAPELÃO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIAS DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A GERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2015 | 160.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A GERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2015 | 5500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO, FICHA DE VISISTA, FICHA DE ATENDIMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 834.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 15, 16 E 17/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2015 | 48.00 | 00005038074430 | MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LAURENCIO CARNEIRO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ANO DE 2015, COMO TAMBÉM TEINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, REALIZADA NA SEDE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2015 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA FRANCIVANIA ARAUJO LIMA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ANO DE 2015, COMO TAMBÉM TEINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, REALIZADA NA SEDE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (ELEMENTO DE FILTRO AR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000282 | 27/01/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O SETOR PUBLICO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 840.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (FILTROS, LAMPADAS, OLEO DE MOTOR, ADITIVO, ELEMENTO DO FILTRO) DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD (LIXO) DE PLACA OFC 5615, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2015 | 560.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA CAMINHÃO FORD OFC-5615 (LIXO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 1918.55 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TESTES COGNITIVOS INICIAIS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 951.09 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 10/24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000134 | 28/01/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARESO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 3029.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE CEZARIO LUIZ FREITAS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2015 | 4337.91 | 35487917000147 | FARMÁCIA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2015 | 1000.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS SPLIT-LG JUNTO AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2015 | 665.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2015 | 4843.88 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO, COFFEE BREAK E LANCHE DA TARDE, PARA OS FORMADORES, COORDENADORES E ALFABETIZADORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 1 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2015 | 666.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDUCIAL EM FAVOR DE SAYONARA PAULINO RUFINO, CONFORME PROCESSO Nº 00010411620078150211 - ID 081230000001895026 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 9.90 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 8626.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 330.00 | 15008137000160 | ELIZAMA RODRIGUES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DA GELADEIRA DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 700.00 | 00096501308453 | CESAR ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 105.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000280 | 30/01/2015 | 26400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000283 | 30/01/2015 | 36000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA EMISSÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012014 | 0000286 | 30/01/2015 | 40560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000289 | 30/01/2015 | 21000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 5558.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 1878.06 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA MQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000288 | 30/01/2015 | 36000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA COMARCA DE JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA E SERVIÇOS EXTRA JUDICIAL DE APOIO AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 729.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-2742 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 14810.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAFOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 700.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 330.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 350.00 | 00008782429456 | AELSON FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, PRESTANDO SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 700.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PRESTANDO SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS,CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTGRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 420.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 480.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 900.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 390.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 480.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 630.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 300.00 | 00012730723404 | FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 480.00 | 00000412485117 | EDENILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E E RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 630.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 390.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E RETIRADA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 330.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 420.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 520.00 | 00087419580472 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS PROXIMAS A BR 361 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 480.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 420.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 950.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO AS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 300.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 14743.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 9400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 582.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 1550.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA GRADE DE FERRO PARA COLOCAR EM VEICULO QUE TRANSPORTA OS ANIMAIS SOLTOS APREENDIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 665.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 300.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PINTOR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 720.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, COMO PINTOR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 360.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA PINTURA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 104.00 | 00042474809449 | AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS III, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 100.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 6709.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 32675.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 28720.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 39317.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 16865.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 5264.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 8752.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 472.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 912.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 16619.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 70.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 270.00 | 00076830853400 | ERIVALDO BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 4800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 3088.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 110.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO MANANCIAL PIRANHAS EM IBIARA-PB, QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO MANANCIAL PIRANHAS EM IBIARA-PB, QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 600.00 | 00008601016499 | JOAO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 900.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 840.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 17904.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 10964.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 21298.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 987.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000267 | 30/01/2015 | 48000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 228.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 290.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO, CORRIMÕES E PINTURA DE ARMARIOS DE AÇO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 4639.93 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HIJ-0697, NPX 1521, NQE-2772 E MNX 7671 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 333.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 18288.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 9393.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 9641.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 3864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 4500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 200.00 | 00004283032425 | VALDEIDO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EVANGELICO "LOUVA SERTÃO", NA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 8.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 26.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 5358.76 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 5714.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 620.00 | 00005490000465 | JOSIVAN CANDDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA CKV-3846, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 560.00 | 15008137000160 | ELIZAMA RODRIGUES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS SPRINT NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 53.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 1909.71 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS (TALHERES, COPOS, PRATOS, FACAS, BANDEJAS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 4800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, REALTIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOSDE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000290 | 02/02/2015 | 33000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONVENIO E CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 45.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESA COM O REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00000882133403 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES NATALINAS 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00000022809490 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES NATALINAS 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00010236566474 | MYLENNA RAYANNE REGIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES NATALINAS 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2015 | 300.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2015 | 100.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2015 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2015 | 2996.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2015 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2015 | 2146.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2015 | 110.00 | 00007664417414 | RAQUEL EMILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2015 | 150.00 | 00087416280478 | MARIA EUNICE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2015 | 100.00 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2015 | 200.00 | 00075290383468 | MARIA DJANE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2015 | 200.00 | 00007084395431 | FRANCINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000303 | 04/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2015 | 52.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000301 | 04/02/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2015 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000302 | 04/02/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2015 | 1714.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2015 | 1363.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2015 | 63.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2015 | 9649.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000300 | 04/02/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/SIENA 04 PORTAS, PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2015 | 26159.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2015 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 10/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000306 | 04/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2015 | 21602.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2015 | 6957.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2015 | 6442.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2015 | 198.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2015 | 1276.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2015 | 450.00 | 18011923000104 | CPA CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA - NILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, PRESTADOS NO PACIENTE CEZÁRIO LUIZ FREITAS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0000304 | 04/02/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000305 | 04/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2015 | 11017.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2015 | 136.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2015 | 1932.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 624.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 26 E 29/12/2014, DIA 04, 06, 08, 13, 18 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 48.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2015 | 144.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06 E 15/01/2015 E CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/01/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 256.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06/01/2015 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 14, 15 E 16/01/2015, E NO DIA 20/01/2015 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 109.06 | 00008041461441 | JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 175.71 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000365 | 09/02/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA HJI-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000366 | 09/02/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000367 | 09/02/2015 | 880.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000369 | 09/02/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000370 | 09/02/2015 | 440.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA MNX-7671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000372 | 09/02/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000368 | 09/02/2015 | 1418.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000371 | 09/02/2015 | 980.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRALE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2015 | 8.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 9444.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 4123.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 514.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 24, 29, 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008494262432 | IRONIS BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2015 | 200.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005939318401 | IRANILDO NUNES BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2015 | 1393.56 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. (PARCELA 08/08). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2015 | 1433.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2015 | 1817.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (10ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 01/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000402 | 13/02/2015 | 1810.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000454 | 13/02/2015 | 822.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2015 | 2198.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2015 | 1056.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2015 | 1551.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ESTABILIZADOR, ROTEADOR, CABO USB, ADAPTADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000401 | 13/02/2015 | 1715.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDES, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000458 | 13/02/2015 | 19772.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQE-2772, OFD-400, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF9822, MNK-5642 E NQC 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000455 | 13/02/2015 | 3827.75 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-5615 E NQH-3072 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000457 | 13/02/2015 | 2711.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075, NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000403 | 13/02/2015 | 1214.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2015 | 1600.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX350, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2015 | 128.00 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PACTO DA SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2015 | 800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA PACTO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000452 | 13/02/2015 | 2443.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000453 | 13/02/2015 | 1353.11 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2742 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000474 | 13/02/2015 | 3008.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2015 | 940.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ESTABILIZADOR, TONER, TINTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000400 | 13/02/2015 | 2130.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO EM MONITORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000473 | 13/02/2015 | 3144.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-5699, OGF-6035 E NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000456 | 13/02/2015 | 4526.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 1010-5, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROGRAMA PACTO, JUNTOAO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2015 | 64.00 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADAS AO SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PACTO, JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 750.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM RESERVATÓRIO 300LT EM PLASTICO, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2015 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA (CABEÇOTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2015 | 2994.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 927.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 64.00 | 00000796877173 | ANA PAULA CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ANA PAULA CHAGAS DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23/02/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 219.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 200.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2015 | 106.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 192.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2015 | 135.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2015 | 28.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2015 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2015 | 1560.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2015 | 1176.17 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA (TALHERES, COPOS, PRATOS, PANELAS, FACAS, BANDEJAS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2015 | 729.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 20 E 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2015 | 50.00 | 00091090768400 | JOSE MAURICIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2015 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000438 | 25/02/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2015 | 280.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS GISLANE OZORIO E ANGELA MARIA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2015 | 900.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONSFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA AO ACESSO DA TRIBUNA DO ESTADIO O WILSÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000462 | 27/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0000467 | 27/02/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 337.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 18953.44 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 12778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 1586.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 27682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000463 | 27/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000465 | 27/02/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 810.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERSON HENRIQUE CHAVES, MARIA BARAUNA, PEDRO BENTO DA SILVA, JONAS FIÚZA CHAVES, ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, JOSÉ INOCENCIO DE SOUSA, OTILIA CAVALCANTE PINTO, ANTONIO ANGELO DA COSTA E ANTONIO SOARES LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610 (SEM MOTORISTA), A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 1120.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NO CONSERTO DA CAPOTA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA ADERSON HENRIQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 840.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA BARAUNA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 805.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 720.00 | 00091021758434 | DAMIAO NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA CAVALCANTE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 1295.00 | 00003589363495 | WALTER CLEMENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 395.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 2626.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 10563.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 45890.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 62668.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 26941.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 930.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓRPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 32596.83 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015, A SERM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 17090.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 16380.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 5978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 3949.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 48916.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 19700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 227.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 10.70 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 1120.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NO CONSERTO E RETELHAMENTO DO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 115.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 406.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (LANCHE E ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 7500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 2626.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000464 | 27/02/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 8986.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 1120.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 150.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 390.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 630.00 | 00000412485117 | EDENILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE NO TRATOR QUE COLETA O LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 390.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTGRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 510.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 330.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA PODAÇÃO DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 420.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 150.00 | 00012730723404 | FRANCISCO LUCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 780.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 805.00 | 00008782429456 | AELSON FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, N MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 270.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 210.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 450.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 480.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 450.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 450.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 360.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 480.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 860.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO AS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 360.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 910.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 595.00 | 00085256170163 | RAIMUNDO DA SILVA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 280.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 14234.37 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 11892.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 582.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 7065.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000466 | 27/02/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/SIENA 04 PORTAS, PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000471 | 27/02/2015 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O SETOR PUBLICO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 788.40 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAFOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000461 | 27/02/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 310.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA NQD-0390, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 5429.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 394.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 171.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 56.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 93.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2015 | 8769.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 17913.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 9393.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 4500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 6902.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOSDE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, REALTIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 265.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000619 | 02/03/2015 | 624.97 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000620 | 02/03/2015 | 922.39 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2742 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 11/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000624 | 02/03/2015 | 3048.57 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, OFC-5615, NQH-3072 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 785.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 8970.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 1695.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000621 | 02/03/2015 | 1091.86 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 8.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000618 | 02/03/2015 | 360000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PATRULHA MECANIZADA (TRATOR DE ESTEIRAS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 55324/2013 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000625 | 02/03/2015 | 2618.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000623 | 02/03/2015 | 4145.75 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075, NPR-6523,OGF-6035, OGF-5699 E NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 612.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 1059.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000622 | 02/03/2015 | 5758.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQE-2772, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF9822, MNK-5642 E NQC 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 1007.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 1835.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 957.09 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 11/24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 1000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS (PACOTE CIRURGICO - TIMPANOPLASTIA) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 64.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/03/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2015 | 218.00 | 12929451000197 | LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2015 | 48.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/03/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00008237086830 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TIME BOCA JUNIORS, 3º COLOCADO NA COPA RENILDO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NO PERIODO DE 10/01/2015 A 28/02/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2015 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2015 | 176.70 | 00004323026463 | DAMIAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAR PARENTE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2015 | 116.57 | 00006895542493 | LINDALVA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2015 | 300.00 | 00095339906434 | JOSEFA VILANY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE SINDICAL, COM FINALIDADE DE REQUERER APOSENTADORIA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2015 | 192.00 | 00016125035867 | ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2015 | 46.85 | 00016125035867 | ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA SERVIDORA ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2015 | 176.66 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2015 | 375.64 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2015 | 509.36 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2015 | 48.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05/03/3015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZARTRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2015 | 200.00 | 00048414590306 | JOSÉ APARECIDO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2015 | 100.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2015 | 192.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 215, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2015 | 235.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (LAMPADAS E RESISTOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2015 | 55.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2015 | 175.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (FILTROS DE OLEO, OLEO SELENIA, ESTOPA, DESENGRIPANTE E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2015 | 785.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS (FUNILARIA) PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2015 | 667.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2015 | 740.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQE4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQE4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2015 | 771.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2015 | 64.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/03/2015, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, A SERREALIZADO NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2015 | 200.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2015 | 75.00 | 12929451000197 | LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000677 | 09/03/2015 | 2460.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISA, SHORT) PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000678 | 09/03/2015 | 7150.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS E BOLSA TIPO CARTEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000679 | 09/03/2015 | 40845.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS E MOCHILAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2015 | 55.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000681 | 10/03/2015 | 4358.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000682 | 10/03/2015 | 1907.14 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2015 | 920.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2015 | 180.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2015 | 624.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO E 03, 05, 11, 12, 13, 19 E 20 DE FEVEREIRO, COMO TAMBÉM NO DIA 28 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2015 | 64.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2015 | 160.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 23 E 25 DE JANEIRO E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DESAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2015 | 176.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO E PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2015 | 96.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 14 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2015 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2015 | 192.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2015 | 208.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 06 DE FEVEREIRO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA A CIDADE DE NATAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2015 | 96.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE PLACA OFC-5615, PARA REALIZAR A REVISÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2015 | 9520.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2015 | 158.62 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2015 | 5600.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO DE TODOS OS IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2015 | 120.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTERIO DO ESPORTE E ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2015 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE E QUANTO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2015 | 193.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 12, 13 E 14/03/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000708 | 11/03/2015 | 2193.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000709 | 11/03/2015 | 2436.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004557537413 | FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2015 | 200.00 | 00097791598434 | MONOEL DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2015 | 182.45 | 00006066369431 | IRENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2015 | 164.77 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2015 | 70.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2015 | 50.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2015 | 3097.27 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2015 | 1117.73 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2015 | 176.70 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/03/2015, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, A SER REALIZADO NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2015 | 345.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGAMAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA (CONTRATO SIAPF/SIIGF:1007152-42 / SIAFI/SINCONV: 788813). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2015 | 470.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA AO ACESSO PARA PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS E PRAÇAS, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DE TÁBUAS DESTINADAS AOS BANCOS QUE SERÃO COLOCADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA CORONEL ZUZA LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REBOBINAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE ESPADILHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2015 | 50.00 | 00092990754415 | CICERA TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000715 | 14/03/2015 | 3247.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000716 | 14/03/2015 | 2733.12 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000717 | 15/03/2015 | 3468.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000718 | 15/03/2015 | 4407.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000727 | 16/03/2015 | 2667.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000728 | 16/03/2015 | 9357.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000725 | 16/03/2015 | 4636.38 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000726 | 16/03/2015 | 1708.14 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2015 | 228.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2015 | 870.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2015 | 1817.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS (10ª PARCELA) DO PARCELAMENTO DA PARCELA ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 02/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2015 | 100.00 | 00092990754415 | CICERA TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000719 | 16/03/2015 | 1505.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000720 | 16/03/2015 | 1746.95 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000721 | 16/03/2015 | 1431.20 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000722 | 16/03/2015 | 1322.30 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000729 | 16/03/2015 | 3989.88 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000730 | 16/03/2015 | 1391.91 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000731 | 16/03/2015 | 3591.91 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000732 | 16/03/2015 | 1468.37 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05,0E 07/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2015 | 165.02 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/02/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 1010-5, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2015 | 8.50 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2015 | 2200.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA CEL. ZUZA LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2015 | 96.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2015 | 64.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/03/3015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2015 | 48.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 215, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2015 | 48.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA LEONOURA LEONARDO DE LACERDA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2015 | 48.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDENCIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAFEBRE CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2015 | 48.00 | 00004422059459 | GLICIA ROBERTA PAULO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA, DESTINADA A SERVIDORA GLICIA ROBERTA PAULO BARROS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA FEBRECHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2015 | 1500.00 | 00008827452478 | HENRIQUE JOSÉ DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE UM CARCINOMA NA REGIÃO LABIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2015 | 37.42 | 00094318930459 | MARTA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/03/2015 | 1500.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS & FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2015 | 48.00 | 00005038074430 | MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LAURENCIO CARNEIRO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADA NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2015 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA FRANCIVANIA ARAUJO LIMA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADA NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, GPT-5610, NPR-6523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000747 | 20/03/2015 | 1980.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000748 | 20/03/2015 | 2220.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU, TRES CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES RUZI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2015 | 2050.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU, UMA CAMARA DE AR E UM PROTEROR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000743 | 20/03/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000744 | 20/03/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2772, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000745 | 20/03/2015 | 880.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000746 | 20/03/2015 | 880.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000896 | 20/03/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2015 | 2222.66 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUVINIANO GOMES NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000749 | 20/03/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2015 | 12560.38 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2015 | 64.15 | 00009210611454 | SARA ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2015 | 1003.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 13, 14, 17, 18 E 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2015 | 1230.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR AGRALE, TRATOR MASSEY E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000760 | 23/03/2015 | 1798.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEU E TRES CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000761 | 23/03/2015 | 1718.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS E TRES CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2015 | 80.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PAC, PLACA NQH-072 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2015 | 156.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-5642, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2015 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2015 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2015 | 232.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2015 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2015 | 1560.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONSELHOS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2015 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2015 | 170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2015 | 138.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2015 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2015 | 293.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2015 | 95.00 | 00072770465449 | AURICELIO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2015 | 220.00 | 00032492960404 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.201-3, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/03/2015 | 96.00 | 00000876258496 | JOSEFA JARDEANE FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA JOSEFA JARDEANA FELIX MACHADO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO DA ACONTESSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2015 | 96.00 | 00005439351400 | MARILENE DA SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA MARILENE DA SILVA GENUINO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO DA ACONTESSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2015 | 1400.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA GEANE PIAUI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 64.00 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTOA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2015 | 1340.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PORTA A SER SUBSTITUIDA NO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A FARMACIA BÁSICA E DUAS JANELA A SEREM SUBSTITUIDAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2015 | 540.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA FRENTE E DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2015 | 160.00 | 00057030014472 | LUCINERE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCINERE LIMA DINIZ, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTES, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, COMO TAMBÉM SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA SEDH-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2015 | 64.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTES, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, COMO TAMBÉM SOBRE O PROCESSO DE ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA SEDH-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2015 | 5861.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2015 | 200.00 | 00004283032425 | VALDEIDO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE EVENTUAL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE JOVENS ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE JOVENS COMO FORMA DE SOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2015 | 775.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS ÀS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2015 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2015 | 395.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SERINGA TRIPLICE E CANETA GNATUS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS I DR. CARLOS F. CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2015 | 8961.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2015 | 17575.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 4500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 6864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000897 | 30/03/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610 (SEM MOTORISTA), A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2015 | 32340.59 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2015 | 44341.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2015 | 19018.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2015 | 33327.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2015 | 330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2015 | 14174.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 13938.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 5978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 3381.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 47313.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 614.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2015 | 19700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2015 | 160.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2015 | 272.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOSA-PB NOS DIAS 22, 24 E 26 DE FEVEREIRO E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2015 | 640.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 10, 11, 18, 19, 24 E 25/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2015 | 19769.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2015 | 50.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2015 | 12778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2015 | 1496.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 30153.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2015 | 295.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E PINTURA DE 04 (QUATRO ESTANTES E 05 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2015 | 8986.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2015 | 718.50 | 19411228000100 | TIAGO DOS SANTOS 014.299.714-52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO DE PAREDE, REALIZADO EM SALA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2015 | 11054.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2015 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2015 | 14365.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2015 | 11892.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, REL3ATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2015 | 582.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2015 | 7065.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2015 | 1120.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA CEL. ZUZA DE LACERDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2015 | 210.00 | 00002601474432 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 07 (SETE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2015 | 690.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO AÇOUGUE MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA SER SUBSTITUIDA EM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DONARIA LEITE, REFORMA E PINTURA EM PERNAS DE BANCOS PARA OS CANTEIRO CENTRAIS, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM FERRAMENTAS DE TRABALHO USADAS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, REALTIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2015 | 280.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000983 | 31/03/2015 | 5740.60 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000926 | 31/03/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/SIENA 04 PORTAS, PLACA NQE-2742, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2015 | 445.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-2742 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000987 | 31/03/2015 | 1427.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 2742 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000924 | 31/03/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - KHM 3761, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 20 (VINTE) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 560.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA REFORMA E REESTRUTURA DO CANTEIRO DA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2015 | 270.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO D GALPÃO INTERNO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2015 | 720.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2015 | 525.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2015 | 450.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2015 | 570.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2015 | 390.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 540.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 480.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 540.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2015 | 660.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORESO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 700.00 | 00008782429456 | AELSON FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20 (VINTE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 630.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 450.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 660.00 | 00000412485117 | EDENILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA LIMZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 630.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 420.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 510.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 240.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 300.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, VARRENDO E ZELANDO A RUA CEL. ZUZA LACERDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 600.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2015 | 480.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2015 | 600.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2015 | 410.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000985 | 31/03/2015 | 6820.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, OFC-5615, NQH-3072 E KHM-3761 P A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2015 | 84.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 1339.71 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000925 | 31/03/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FRONTIER COMPLETA, PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000986 | 31/03/2015 | 2351.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-1192 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 3625.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HIJ-0697, NPX 1521, NQE-2772 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 28.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000928 | 31/03/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2772, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000969 | 31/03/2015 | 239.30 | 00037404016487 | ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2015 | 281.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2015 | 788.00 | 00009360926450 | MARIA DE FÁTIMA POSSIDÔNIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000989 | 31/03/2015 | 17414.33 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQE-2772, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF9822, MNK-5642 E NQC 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000990 | 31/03/2015 | 2518.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000991 | 31/03/2015 | 7654.32 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075,OGF-6035, OGF-5699 E NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000923 | 31/03/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2015 | 1287.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2015 | 262.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2015 | 4000.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 153.06 | 00005584057460 | MARCIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000927 | 31/03/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2015 | 200.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO DESFILE "BOA VENTURA FASHION DAY", ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENDAC, NO DIA 21/03/2015, QUE TEVE COMO FINALIDADE FAZER A DIPLOMAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COMO TAMBÉM APRESENTAR AS ROUPAS CONFECIONADAS PELAS PARTICIPANTES DESTE CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000988 | 31/03/2015 | 1089.15 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 370.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NO S DIA 27,0 28 E 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 1482.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001009 | 01/04/2015 | 6483.79 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2015 | 850.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2015 | 800.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (VALVULA SENSIVEL A CARGA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 2326.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 561.20 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 250.00 | 00013301390463 | GENIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2015 | 778.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2015 | 968.21 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 12/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 1420.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2015 | 5816.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ACRÉSCIMOS LEGAIS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2015 | 501.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2015 | 969.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 2505.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 11783.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 4387.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2015 | 489.04 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTOS DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/04/2015 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001024 | 08/04/2015 | 195.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001021 | 08/04/2015 | 13205.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001022 | 08/04/2015 | 1500.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001023 | 08/04/2015 | 3192.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001020 | 08/04/2015 | 4708.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2015 | 906.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOK-5304, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2015 | 358.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 01 E 08/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2015 | 200.00 | 00038040311888 | JAILSON PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2015 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2015 | 370.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2015 | 2364.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2015 | 3792.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2015 | 3664.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2015 | 2406.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2015 | 3569.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2015 | 3039.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2015 | 204.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDUCIAL EM FAVOR DE SAYONARA PAULINO RUFINO, CONFORME PROCESSO Nº 00001265920108150211 - ID 081230000001979688 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2015 | 960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDUCIAL NA CONTA DO FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 99990000077724 E PROCESSO JUDICIAL Nº 021.2009.000.081-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2015 | 32214.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2015 | 31805.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2015 | 9615.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 02 (DUAS) HECTARES DE TERRA, DELIMITADAS EM DUAS ÁREAS, A ÁREA 01 MEDINDO 13.174,06 M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) CASAS POPULARES E A ÁREA 02 MEDINDO 6.825,94 M² DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TOTALIZANDO 02 HECTARES DE TERRA, DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE FRANCISCO PINTO BRANDÃO, VULGO QUINCA DOCA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PEDRO CABOCLO E MESTRE SILVINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2015 | 880.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2015 | 48.00 | 00005038074430 | MARIA DO SOCORRO L. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LAURENCIO CARNEIRO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANÁLISE DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2015 | 48.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ANÁLISE DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NO HOTEL JK, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2015 | 40854.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2015 | 15431.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2015 | 1315.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2015 | 1315.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2015 | 30362.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2015 | 7181.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2015 | 14869.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16669-3, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2015 | 13211.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2015 | 14076.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001083 | 14/04/2015 | 1100.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 239L, DESTINADO A ESCOLA BENEDITO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001084 | 14/04/2015 | 1550.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO LG 12.000, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001087 | 14/04/2015 | 2000.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FREEZER ESMALTEC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ADERSON HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2015 | 5000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM CURVAS DE NÍVEL E LOCAÇÃO, PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA E LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001082 | 14/04/2015 | 1100.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30571-5, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26181-5, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0001085 | 14/04/2015 | 795.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS (SECRETÁRIA SERV-OFICE FIXA E CADEIRA SERV-OFICE GIRATORIA PLASTICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001086 | 14/04/2015 | 221.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM DVD PHILIPS E UMA BATEDEIRA MALLORY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2015 | 52.98 | 00005041479437 | TEREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001089 | 15/04/2015 | 948.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2015 | 2016.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001093 | 15/04/2015 | 1568.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2015 | 467.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAS ELETICOS, HIDRALICOS E DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2015 | 120.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2015 | 682.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM MOTOR SUBMERSO QUE ABASTECE O SITIO TAMANDUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2015 | 308.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2015 | 46.12 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2015 | 1024.80 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMESRSA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ANGIGOS1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2015 | 75.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2015 | 35.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001103 | 16/04/2015 | 1639.92 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001104 | 16/04/2015 | 539.28 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001105 | 16/04/2015 | 965.76 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001106 | 16/04/2015 | 6557.88 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001107 | 16/04/2015 | 3600.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA NQD-1192, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2015 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR), DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 18.545-0, NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0001112 | 16/04/2015 | 1280.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MESA (CALL CENTER TRAB/ATEND 1LUGAR) E TRES PRATILEIRAS DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2015 | 150.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA NQD-0390, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0001113 | 17/04/2015 | 3550.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO LG 12.000 E CINCO CADEIRAS (SECRETARIA SERV-OFFICE FIXA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0001114 | 17/04/2015 | 8530.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (AR CONDICIONADO, CADEIRAS, VENTILADOR, MESAS PRATILEIRA E ARMARIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CORRDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001115 | 17/04/2015 | 475.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2015 | 280.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO Nº 0000567-64,2015,815,0211) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001116 | 17/04/2015 | 965.76 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001117 | 17/04/2015 | 1639.92 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001118 | 17/04/2015 | 539.28 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2015 | 120.00 | 00005670987454 | JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA JOÃO JOSE DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24/04/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES (PAVIMENTAÇÃO E MAIORES ENTENDIMENTOS QUANTO AO SNIS) JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2015 | 200.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA SILVA FERNANDES PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL NA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2015 | 200.00 | 00004147652492 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2015 | 1043.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 10 E 18/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001189 | 23/04/2015 | 250.90 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2015 | 120.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2015 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2015 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2015 | 1817.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 03/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001190 | 23/04/2015 | 272.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2015 | 2000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TOMBAMENTO DOS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2015 | 968.21 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 13/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2015 | 120.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MÁQUINAS DE COSTURAS QUE ESTÃO DISPONIVEIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2015 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2015 | 185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2015 | 250.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA III CONFRENCIA REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PATOS, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001184 | 27/04/2015 | 1427.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO À INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001200 | 27/04/2015 | 746.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001201 | 27/04/2015 | 340.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NANO ROTEADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2015 | 7.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2015 | 183.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2015 | 109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2015 | 100.97 | 00079831184491 | ROSILUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001167 | 27/04/2015 | 1453.74 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001180 | 27/04/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2015 | 384.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001185 | 27/04/2015 | 104.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001186 | 27/04/2015 | 1786.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL E UM MONITOR 19P SAMSUNG, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001187 | 27/04/2015 | 379.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO À INTERNET DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001193 | 27/04/2015 | 793.70 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001194 | 27/04/2015 | 3051.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NANO ROTEADOR, COMPUTADOR, MONITOR E IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001195 | 27/04/2015 | 150.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001196 | 27/04/2015 | 1595.70 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DA REDE DE ACESSO A INTERNET DA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001197 | 27/04/2015 | 1462.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DA REDE DE ACESSO A INTERNET DA SALA DE DIGITAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001198 | 27/04/2015 | 340.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NANO ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DA SALA DE DIGITAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001202 | 27/04/2015 | 340.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NANO ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001163 | 27/04/2015 | 1315.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, COMPUTADORES E A REDE DE ACESSO A INTERNET, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2015 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001170 | 27/04/2015 | 4945.26 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0697, NQG-2601, OFB-1983 E OFD-4050 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0001174 | 27/04/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001175 | 27/04/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001158 | 27/04/2015 | 10640.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001159 | 27/04/2015 | 1560.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001160 | 27/04/2015 | 1710.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001171 | 27/04/2015 | 942.69 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GPT-5610 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001176 | 27/04/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610 (SEM MOTORISTA), A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2015 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2015 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2015 | 158.62 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001161 | 27/04/2015 | 621.40 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR, ROTEADOR, TONER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E A REDE DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001166 | 27/04/2015 | 736.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001179 | 27/04/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001191 | 27/04/2015 | 3733.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E UM NOBREAK, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SER UTILIZADO COMO SERVIDOR DE PROGRAMAS PARA MELHOR ATENDER AO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001192 | 27/04/2015 | 2374.40 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E A REDE DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001172 | 27/04/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001183 | 27/04/2015 | 1848.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA E COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA DIA 28 DE ABRIL PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001164 | 27/04/2015 | 170.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001168 | 27/04/2015 | 1618.68 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001181 | 27/04/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2015 | 521.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2015 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001162 | 27/04/2015 | 1022.50 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E A REDE DE ACESSO A INTERNET, DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001169 | 27/04/2015 | 2298.35 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OCU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001182 | 27/04/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 14780.88 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 11892.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 480.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2015 | 882.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 7092.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2015 | 420.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 06 (SEIS) DIAS NA CONTRUÇAO DE 01 (UM) MATA BURRO NA ENTRADA DA COMUNIDADE VARZEA DE CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2015 | 390.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2015 | 525.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 270.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2015 | 450.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2015 | 540.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 480.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2015 | 455.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRENZE) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2015 | 510.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, NA COLETA DE LIXO, CAPINAÇÃO E RETIRADAS DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2015 | 750.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2015 | 300.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2015 | 480.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2015 | 420.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2015 | 480.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2015 | 480.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 16 (DEZESSSEIS) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2015 | 540.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2015 | 480.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2015 | 360.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2015 | 700.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS E GUIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2015 | 480.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSSEIS) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2015 | 210.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2015 | 300.00 | 00002228757551 | SERGIO CARVALHO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA REDE DE EGOSTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PAC, PLACA NQH-3072 , CAMINHAO FORD LIXO PLACA OFC-5415, PATROL CATERPILLA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2015 | 700.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA DA COMINUDADE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2015 | 455.00 | 00008782429456 | AELSON FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS NO SERVIÇO DA REFORMA DA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOS ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2015 | 1260.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA E A COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2015 | 680.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR AGRALE, TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 8986.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 11054.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 2626.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 32800.59 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 7491.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 47443.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 330.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 34152.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE ) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 13938.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 14504.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2015 | 6832.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2015 | 2614.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2015 | 21276.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2015 | 3381.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2015 | 48784.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001289 | 30/04/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2015 | 720.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN PLACAS NPX-5075,ONIBUS SCANIA PLACA GPT-5610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 19960.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 12778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 1606.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 31404.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2015 | 2480.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 33 (TRINTA E TRES) PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 10 (DEZ) PASSAGENS COM DESTINO A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001308 | 30/04/2015 | 3183.81 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQE-2772, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF9822, MNK-5642 E NQC 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, REALTIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 17238.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 8833.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 6864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 4961.37 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2015 | 150.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA NQD-0390, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/05/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/05/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/05/2015 | 220.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/05/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/05/2015 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001431 | 01/05/2015 | 2017.54 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001432 | 01/05/2015 | 798.69 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001433 | 01/05/2015 | 2126.54 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001434 | 01/05/2015 | 820.99 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF PARA ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/05/2015 | 1472.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS ÀS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/05/2015 | 399.02 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE COSTURA (FIO, LINHA, ELASTICO) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ROUPAS TIPICAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÕES SOCIOCULTURAL DAS FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/05/2015 | 893.21 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TECIDOS (CEDROMIX) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÕES SOCIOCULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001441 | 01/05/2015 | 2735.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001340 | 01/05/2015 | 720.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001348 | 01/05/2015 | 511.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/05/2015 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/05/2015 | 158.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/05/2015 | 432.66 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/05/2015 | 200.00 | 00004323026463 | DAMIAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/05/2015 | 3831.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/05/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/05/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/05/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/05/2015 | 3092.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001360 | 01/05/2015 | 0.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1089 FEITO A MENOR NO MES ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/05/2015 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2015 | 390.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/05/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/05/2015 | 4097.64 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS E CETIM) DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS CAMAS E MACAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/05/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/05/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/05/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/05/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/05/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/05/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/05/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/05/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/05/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/05/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/05/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/05/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/05/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/05/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/05/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/05/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/05/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/05/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/05/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/05/2015 | 540.00 | 00075294125315 | MARIA NUBIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FIOS DE BARBANTE DESTINADOS A COLOCAÇÃO DAS BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001445 | 01/05/2015 | 1260.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TNT DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERESAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001339 | 01/05/2015 | 3463.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0692, NQG-2601, OFB-1983 E OFD-4050 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001352 | 01/05/2015 | 326.45 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-2432, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001353 | 01/05/2015 | 8525.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQG-2601, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF-9822, MNK-5642, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001354 | 01/05/2015 | 6404.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQG-2601, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF-9822, MNK-5642, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/05/2015 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/05/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/05/2015 | 2154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/05/2015 | 457.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/05/2015 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2015 | 234.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/05/2015 | 537.50 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/05/2015 | 807.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/05/2015 | 624.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS NO DIA 20/03/2015, E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 29/03/2015, 02, 06, 10, 13, E 16/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/05/2015 | 48.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/05/2015 | 192.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23, 25 E 27 DE MARÇO DE 215, E PARA A CIDADE DE JOAO PESOA NO DIA 17/04/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/05/2015 | 112.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30/03 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06/04 DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/05/2015 | 176.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30/03 E 06/04 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/05/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/03/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/05/2015 | 48.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/05/2015 | 128.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 07 E 14/04/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/05/2015 | 14351.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001429 | 01/05/2015 | 4942.24 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001430 | 01/05/2015 | 3993.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/05/2015 | 365.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM UMA GELADEIRA E UM AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/05/2015 | 1503.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/05/2015 | 7810.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/05/2015 | 31943.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/05/2015 | 15510.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001342 | 01/05/2015 | 268.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GPT-5610 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001347 | 01/05/2015 | 6499.12 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075,OGF-6035, NPR-6523 OGC-5699 E NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001351 | 01/05/2015 | 2351.73 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/05/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/05/2015 | 832.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/05/2015 | 1800.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001399 | 01/05/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001400 | 01/05/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001401 | 01/05/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001402 | 01/05/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001403 | 01/05/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001404 | 01/05/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001405 | 01/05/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001406 | 01/05/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2015 | 1175.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/05/2015 | 788.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA ADAUTO ANTONIO ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARÉ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001428 | 01/05/2015 | 2636.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001435 | 01/05/2015 | 14882.84 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/05/2015 | 64.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO ESCLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS ANOS DE 2010 À 2014, JUNTO A SUBGERENCIA DE ESTATISTICA-SEE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2015 | 233.50 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO CENSO ESCLAR DE AÇÃO BÁSICA DOS ANOS DE 2010 À 2014, JUNTO A SUBGERENCIA DE ESTATISTICA-SEE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/05/2015 | 720.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA GELADEIRA E INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/05/2015 | 9702.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001338 | 01/05/2015 | 369.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001349 | 01/05/2015 | 892.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/05/2015 | 3272.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, PARCELA 13/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/05/2015 | 32297.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/05/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/05/2015 | 214.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/05/2015 | 410.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS E REPOSIÇÃO DE GÁS EM GELÁGUA PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001341 | 01/05/2015 | 827.09 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001350 | 01/05/2015 | 1236.79 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/05/2015 | 3000.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001344 | 01/05/2015 | 4306.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/05/2015 | 432.66 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001343 | 01/05/2015 | 1162.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001345 | 01/05/2015 | 3428.52 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001346 | 01/05/2015 | 2421.52 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2015 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2015 | 12005.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/05/2015 | 711.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/05/2015 | 1311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/05/2015 | 810.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 06/05/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2015 | 64.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR GUILHERME ALVARENGA GALDINO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/05/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENCIOS E CONTRATOS 2015 (GMC), MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2015 | 2337.52 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL E A ASSESSORA JURIDICA LIGIA FERNANDES PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001490 | 08/05/2015 | 324.56 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS DIVERSOS SECRETARIAS QUE FUNCIONA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2015 | 160.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2015 | 110.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16669-3, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2015 | 6290.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIARIOS DE CLASSES DE QUARTO E QUINTO ANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2015 | 255.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2015 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE OLEO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2015 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2015 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001487 | 08/05/2015 | 1353.45 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001489 | 08/05/2015 | 9758.59 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2015 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2015 | 175.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS DE OLEO, FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE AR, OLEO SELENA E ESTOPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001491 | 08/05/2015 | 3671.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001492 | 08/05/2015 | 3073.97 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001483 | 08/05/2015 | 1094.85 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001484 | 08/05/2015 | 1696.93 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001485 | 08/05/2015 | 940.20 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF E O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001486 | 08/05/2015 | 1541.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2015 | 325.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2015 | 540.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E ELEMENTOS DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2015 | 375.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2015 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2015 | 92.80 | 00007236227447 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2015 | 46.40 | 00010994556420 | MARIA CLEMETIVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2015 | 100.00 | 00040639197817 | MARIA SELMARA CARVALHO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/05/2015 | 150.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2015 | 62.67 | 00044596561249 | DAMIANA SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA C0NTA 30570-7, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2015 | 5600.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS, CARTAO DE CONSULTA, BLOCOS DE ACOMPANHAMENTOS, RECEITUÁRIO, FICHA DE VISISTA, FICHA DE ATENDIMENTO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2015 | 392.70 | 09193681000126 | IMEQ - Instituto de Metrologia e qualidade industrial da Par | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA TECNICA DE INSPEÇÃO EM BALANÇAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005443082477 | ANA CLEIDE DUARTE DUQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2015 | 9.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PLOTAGEM DE PROJETO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2015 | 870.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2015 | 7800.00 | 00051839415487 | EDITE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS DA ENERGISA, TELEMAR-OI E DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA CAGEPA, TELEMAR-OI, ENERGISA, CAIXA POSTAL BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CORREIOS E CASA LOTÉRICA E ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS ALVARÁS PENDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2015 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL DO ESTADO E ENTREGA DE RELATORIOSPARA PROVIDENCIAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2015 | 158.62 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2015 | 766.16 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2015 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL DO ESTADO E ENTREGA DE RELATORIOS PARA PROVIDENCIAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001513 | 13/05/2015 | 2960.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2015 | 956.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 29/04/2015 E 01, 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2015 | 67.00 | 00097950637404 | LIONE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2015 | 200.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2015 | 105.04 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2015 | 20.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2015 | 516.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DAS DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2015 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS P/ VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS (BUCHAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2015 | 440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE PARTICIPANTES NA CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2015 | 200.00 | 00009110830499 | GILMARA BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 05/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 18/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 18/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0001536 | 18/05/2015 | 2253.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001540 | 18/05/2015 | 319.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0001542 | 18/05/2015 | 939.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001543 | 18/05/2015 | 1667.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNDIME, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 029/2015, FIRMADO ENTRE A UNDIME E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2015 | 4710.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (AGENDAS E ENVELOPES), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2015 | 29.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 18/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2015 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR), DURANTE O MES DE MAIOL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2015 | 1817.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 04/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2015 | 82.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA FOGAP TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001754 | 20/05/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001770 | 20/05/2015 | 1642.64 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 1ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 2ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 3ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001777 | 20/05/2015 | 5908.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2015 | 1575.00 | 00009694019494 | DAVILO JOSÉ GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELEBORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E INTERIRES COM LAYOUT E IMAGENS DE ELEVAÇÃO EM CORTES, DOS BANHEIROS PUBLICOS E DOS GUARITAS PARA SEREM CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2015 | 14360.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001631 | 20/05/2015 | 5948.60 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2015 | 540.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001635 | 20/05/2015 | 1988.15 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2015 | 630.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIOL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2015 | 2080.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E SERVIÇO DE RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CAPOTAS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2015 | 11892.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2015 | 882.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2015 | 7039.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2015 | 600.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2015 | 600.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2015 | 600.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA,RECOLHIMENTOS DE GALHOS DAS AVORES QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2015 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2015 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA FAZENDO E COLETA DE LIXO E MANUTENÇAO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2015 | 600.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2015 | 600.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO ARSENIO ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2015 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2015 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2015 | 600.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA E RECOLHIMENTOS E RETIRADAS DOS GALHOS DAS AVORES QUE SE ENCONTRAM NA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2015 | 750.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2015 | 630.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2015 | 900.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2015 | 360.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2015 | 330.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2015 | 540.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2015 | 300.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001711 | 20/05/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2015 | 1080.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E SERVIÇO DE RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CAPOTAS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2015 | 880.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PORTAS EM PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇO DE REPAROS DA TUBULAÇAO ELETRICA E LIMPEZA NOS GALPOES DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2015 | 1760.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PORTAS E SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS NA TUBULAÇAO ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001738 | 20/05/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2015 | 1280.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001780 | 20/05/2015 | 7262.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2015 | 610.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2015 | 4440.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SAYONARA PAULINO RUFINO, CONFORME PROCESSO Nº 00010411620078150211 - ID - 081230000002021640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001565 | 20/05/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001598 | 20/05/2015 | 1450.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2015 | 12842.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2015 | 152.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001547 | 20/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2015 | 48.00 | 00002718541466 | SANDRO ROBERTO PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA E CONVENIOS INERENTES AO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIAE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2015 | 64.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR GUILHERME ALVARENGA GALDINO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2015, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL, REALIZADO PELO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001634 | 20/05/2015 | 1813.13 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2015 | 8774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2015 | 2400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO - PACTO FEDERATIVO: ESPERANÇA DEVIDA AOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2015 | 960.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, DESTINADAS A ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF, ONDE IRÁ ACOMPANHAR A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHAA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO - PACTO FEDERATIVO: ESPERANÇA DE VIDA AOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001739 | 20/05/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001773 | 20/05/2015 | 1952.93 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2015 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA E CONVENIOS INERENTES AO MUNICIPIO, JUNTOAO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2015 | 162.16 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 87/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001633 | 20/05/2015 | 593.66 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2015 | 210.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2015 | 590.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA ALTA, PRESTADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2015 | 1050.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA HJI-0692921426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2015 | 1495.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2015 | 616.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2015 | 20495.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001630 | 20/05/2015 | 1274.50 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2015 | 12778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2015 | 1106.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2015 | 30283.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001733 | 20/05/2015 | 151.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0001742 | 20/05/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001743 | 20/05/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001746 | 20/05/2015 | 19644.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQJ-2601, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF-9822, MNK-5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2015 | 240.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2015 | 1080.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, NO CONSERTO E RETOQUE DO PAVIMENTO DO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO E NA CONSTRUÇAO DE UMA CASA DE TAIPA QUE IRA FAZER PARTE DA ORNAMENTAÇAO JUNINA DESTE MUNICIPIO SERVIÇO REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, REALTIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2015 | 1520.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NO CONSERTO E RETOQUE DO PAVIMENTO DO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS EVENTOS JUNINO DESTE MUNICIPIO E NA CONSTRUÇAO DA CASA DE TAIPA QUE IRA FAZER PARTE DA ORNAMENTAÇAO JUNINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2015 | 80.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ INOCENCIO DE SOUSA, LOCLIZADA NO SITIO LAGOA SECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001571 | 20/05/2015 | 4451.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001577 | 20/05/2015 | 3820.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001578 | 20/05/2015 | 7614.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001584 | 20/05/2015 | 2420.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001592 | 20/05/2015 | 5855.38 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2015 | 3740.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PRÉ II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2015 | 2550.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIÁRIOS ESCOLARES (PACTO 1ª, 2ª E 3ª ETAPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2015 | 2940.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2015 | 500.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS (DIA DAS MAES E CONFERENCA MUNICIPAL E ANALISE DO PME DESTE MUNICIPIO) REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2015 | 29991.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2015 | 46263.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MAIO2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2015 | 32381.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2015 | 575.40 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2015 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001643 | 20/05/2015 | 857.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2015 | 14504.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2015 | 14158.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2015 | 6832.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2015 | 3381.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2015 | 49145.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2015 | 1194.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2015 | 22224.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2015 | 356.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2015 | 80.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA BARAUNA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001740 | 20/05/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2015 | 670.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001763 | 20/05/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001768 | 20/05/2015 | 8325.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075,OGF-6035, NPR-6523, OGC-5699, OGF-6035 E NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001769 | 20/05/2015 | 2937.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2015 | 1090.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2015 | 93.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2015 | 8319.46 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A MAIOL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2015 | 17575.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2015 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2015 | 525.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2015 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001789 | 20/05/2015 | 2425.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2015 | 200.00 | 00072667060415 | RONIVON VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2015 | 200.00 | 00033197671864 | EVANILDA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2015 | 200.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2015 | 200.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2015 | 200.00 | 00008588196433 | MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2015 | 200.00 | 00010980218438 | LEONARDO INTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2015 | 100.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2015 | 109.50 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2015 | 4935.11 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2015 | 100.00 | 00008813821409 | MARIA APAREC IDA SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2015 | 200.00 | 00005715033497 | PAULO VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001636 | 20/05/2015 | 1205.65 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001642 | 20/05/2015 | 324.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001753 | 20/05/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001775 | 20/05/2015 | 1821.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2015 | 80.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2015 | 150.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS MÁQUINAS DE COSTURAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001579 | 20/05/2015 | 2080.95 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENDIDOS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001582 | 20/05/2015 | 976.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001583 | 20/05/2015 | 942.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2015 | 72.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (SILICONE, OLEO DULUB, CHAPA DE AGULHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2015 | 83.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2015 | 396.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2015 | 308.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2015 | 928.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001794 | 01/06/2015 | 1854.28 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVÉIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001795 | 01/06/2015 | 1157.74 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001796 | 01/06/2015 | 2068.54 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001797 | 01/06/2015 | 2011.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2015 | 435.16 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2015 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2015 | 4054.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2015 | 3092.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00006731941166 | OSMANY RODRIGUEZ RIVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO OSMANY RODRIGUEZ RIVERO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001832 | 01/06/2015 | 14500.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGOS COM RECUROS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2015 | 390.74 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-6035, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2015 | 390.74 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001800 | 01/06/2015 | 2740.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001801 | 01/06/2015 | 1636.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001802 | 01/06/2015 | 538.28 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001803 | 01/06/2015 | 964.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001804 | 01/06/2015 | 6557.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001805 | 01/06/2015 | 17293.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2015 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2015 | 1503.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2015 | 7810.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2015 | 32117.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2015 | 15413.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2015 | 150.00 | 41126210000108 | CASA D. RENDAS - MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2015 | 119.00 | 41126210000108 | CASA D. RENDAS - MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2015 | 45.00 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2015 | 40.48 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2015 | 65.10 | 09190851000119 | MIRIAN ALVES DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001798 | 01/06/2015 | 5750.71 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001799 | 01/06/2015 | 3046.14 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001806 | 01/06/2015 | 3433.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0692, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2015 | 14734.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Construção e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001822 | 01/06/2015 | 70309.51 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, ATENDENDO AO CONVENIO FEDERAL TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO AFUNASA. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2015 | 980.65 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 14/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2015 | 480.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS ÀS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 06, 07, 08, 09/06/2015 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 17 E 27/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JUNHO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA, COMO TAMBÉM TRATAR DE PROJETOS E PROPOSTAS EM ANDAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08 DE JUNHO PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2015 | 315.05 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000662014 | 0001809 | 01/06/2015 | 23650.42 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A MEDIÇÃO 01/2015 DO CONTRATO Nº 01.069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2015 | 2600.00 | 11545938000103 | WILLAME FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (BOTA MINEIRA,LUVA LONGA,TENIS PLUMAX,LUVAS CURTA) DESTINADO AOS GARIS QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2015 | 9793.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2015 | 32999.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2015 | 160.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE JUNHO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2015 | 144.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 02, 16 E 24/2015, A SERVIÇO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2015 | 668.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PARA REALIZAR VIAGENS ÀS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 22, 23 E 30/06/2015, E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2015 | 144.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03, 11 E 12 DE JUNHO DE 215, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2015 | 640.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE MARIA DE FATIMA GOMES NUNES REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO PARA PARTICIAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAUDE, COM O TEMA EQUIDADE NA GESTAO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESEIGUALDADES REGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2015 | 704.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 25, 27, 28 E 30/04/2015, 01, 05, 07, 12, 13 E 20 DE MAIO/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2015 | 50.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA HJI-0692,DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2015 | 240.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06, 22 E 27/052015, E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/05/2015 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2015 | 304.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04, 05, 07, 08 E 21/05/2015, E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2015,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2015 | 48.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS NO DIA 13/05/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2015 | 64.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ,DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE MAIO/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2015 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME TC DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2015 | 48.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2015 | 96.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/05 E PARA A CIDADE DE SOUSA NO DIA 28/05 DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2015 | 160.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/05 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 E 22/05 DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2015 | 96.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2015 | 192.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA NOS DIAS 05, 11, 26 E 28/05/2015, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001858 | 05/06/2015 | 2059.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001859 | 05/06/2015 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001860 | 05/06/2015 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001861 | 05/06/2015 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001862 | 05/06/2015 | 2770.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001863 | 05/06/2015 | 211.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0001864 | 05/06/2015 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0001865 | 05/06/2015 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2015 | 812.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOK-5304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2015 | 120.00 | 00057030014472 | LUCINERE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCINERE LIMA DINIZ, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF ED. 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2015 | 48.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF ED. 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOK-5304, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2015 | 572.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001907 | 08/06/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG 150 DE PLACA,NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001913 | 08/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2015 | 1590.00 | 02726356000132 | ARTEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SANDALIAS, CHAPEUS E CINTOS DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2015 | 330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (CAJON FSA), DESTINADOS A OFICINA DE MUSICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2015 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR), DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2015 | 419.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MUNUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA,MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2015 | 80.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA,MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2015 | 9.15 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2015 | 3990.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM NUMERAÇÃO IMPRESSA, DESTINADA AO TOMBAMENTOS DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001876 | 08/06/2015 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS ( CAMARA DE AR) DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA,NQH-3072 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001906 | 08/06/2015 | 1850.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001905 | 08/06/2015 | 1850.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001888 | 08/06/2015 | 5920.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001899 | 08/06/2015 | 680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001900 | 08/06/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001901 | 08/06/2015 | 440.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001903 | 08/06/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2015 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2015 | 244.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2015 | 420.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA,MNF-9822 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2015 | 80.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN PRETA DE PLACA,MNF-9822 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001921 | 08/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001922 | 08/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001923 | 08/06/2015 | 100.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA MNE-3132, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001924 | 08/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA MNX-7671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001926 | 08/06/2015 | 164.20 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001927 | 08/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2015 | 704.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PANDEIROLA, TRIANGULO E PALHETA, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001872 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001875 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001877 | 08/06/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001878 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001879 | 08/06/2015 | 1616.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (DOIS PNEUS QUATRO PROTETOR E DUAS CAMARA DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001880 | 08/06/2015 | 3480.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( DOIS PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001881 | 08/06/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001882 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001883 | 08/06/2015 | 2836.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( QUATRO PNEUS,QUATRO CAMARAS DE AR, E QUATRO PROTETORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001884 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001885 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001886 | 08/06/2015 | 5940.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (SEIS PNEUS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001887 | 08/06/2015 | 1800.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (UM PNEU ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUNS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2015 | 160.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2015 | 200.00 | 00096493194415 | DIÓGENES FERNANDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003845548495 | LUSINETE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001845 | 11/06/2015 | 1292.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAV FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002204 | 11/06/2015 | 3850.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAV FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002205 | 11/06/2015 | 4137.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAV FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002206 | 11/06/2015 | 5061.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAV FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2015 | 300.00 | 09292933000174 | AGROVET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTICOCEPCIONAL (ANESTRON) PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES ERRANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001931 | 12/06/2015 | 640.50 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2015 | 160.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/06/2015 E PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB NO DIA 19/06/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2015 | 48.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30575-8, NO DIA 15/06/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2015 | 630.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO TAMANDUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2015 | 720.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REBOBINAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA E MANUTENÇAO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RANCHINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/06/2015 | 850.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2015 | 130.00 | 00008784395443 | AURELIANO GALDINO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2015 | 108.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/06/2015 | 662.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2015 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2015 | 200.00 | 00007115404461 | PAULO SHARMA FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 16/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA) OBRAS E SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO DE 30 CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2015 | 41.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS (SUDEMA) DISPENSA DE LICENÇA - BOA VENTURA-PB, UFRPB-OFICIO = 031/2015 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2015 | 48.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS NO DIA 17/06/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001955 | 17/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2015 | 1819.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2015 | 14872.86 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2015 | 1460.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2015 | 2659.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/06/2015 | 830.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ORGANZA, BRIM, CREPE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2015 | 1200.00 | 00092990754415 | CICERA TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE AUTO CUSTO, PARA REALIZAR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2015 | 1813.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2015 | 160.00 | 00060374900400 | JAELSON RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DESTINADOS AS QUADRILHAS DO SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2015 | 144.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 22, 23 E 30/062015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2015 | 980.65 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 15/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001965 | 19/06/2015 | 45200.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA (SOM, ILUMINACAO, GERADORES) DESTINADOS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 102.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTERRUPTO E LBW 500 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2015 | 75.22 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS ELETRICOS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) NO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 600.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CADASTRAL INFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 05/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2015 | 1660.00 | 00050921029420 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL DO SEU FILHO CICERO OLINTO BERNARDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002028 | 22/06/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2015 | 12842.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2015 | 310.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/06/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001982 | 25/06/2015 | 1824.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2015 | 8874.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/06/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/06/2015 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2015 | 570.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2015 | 990.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001983 | 25/06/2015 | 1301.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/06/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10449-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/06/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2015 | 660.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/06/2015 | 320.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E REATIVAÇÃO DO POÇO DO SITIO ARAÇA,QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO AOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2015 | 275.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE FERRAMENTAS E VEICULOS PETENCENTE A ESTA ADELIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001977 | 25/06/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2015 | 720.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2015 | 14518.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2015 | 11892.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2015 | 850.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2015 | 280.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUARTO) DIAS, NA PINTURA DA PRAÇA JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2015 | 540.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS,REALIZANDO A LIMPEZA E RECOLHIMENTOS DOS GALHOS E DAS AVORES QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2015 | 390.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2015 | 660.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2015 | 630.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO E NA LIMPEZA DA PRAÇA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2015 | 330.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2015 | 560.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2015 | 540.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA,RECOLHIMENTOS DE GALHOS DAS AVORES QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2015 | 600.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA, RECOLHIMENTOS DE GALHOS DAS ARVORES QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2015 | 690.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2015 | 570.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2015 | 720.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS DAS CAIXAS DE ESGOTOS,DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2015 | 840.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA COLOCAÇÃO DE CAIXAS D' AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM ABASTECIDAS PELOS CARROS PIPAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA D' AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2015 | 825.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2015 | 720.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2015 | 1360.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NO CONSERTO E RETOQUE DO PAVIMENTO ONDE SE REALIZOU OS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2015 | 660.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2015 | 1280.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA COLOCAÇÃO DAS CAIXAS D' AGUAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ABASTECIDAS PELOS CARROS PIPAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA D' AGUA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/06/2015 | 1126.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/06/2015 | 7880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2015 | 192.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OFC-5615 PARA FAZER REVISÃO DO MESMO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2015 | 630.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO PINTOR DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2015 | 690.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRÊZ) DIAS, NA LIMPEZA E RECOLHIMENTOS E RETIRADAS DOS GALHOS DAS AVORES QUE SE ENCONTRAM NA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/06/2015 | 280.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS,COMO PINTOR DA PRAÇA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2015 | 397.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2015 | 850.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS E 01 (UM) CORRIMÃO DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0001968 | 25/06/2015 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JOÃO DE LIMA E FORRÓ NO ESTILO, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0001970 | 25/06/2015 | 8000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO PAKERADOR, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0001971 | 25/06/2015 | 35000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001973 | 25/06/2015 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOM OLIVEIRA, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/06/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2015 | 900.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA ) DIAS, COMO VIGIA DAS ORNAMENTAÇÕES E ENFEITES JUNINOS COLOCADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS TRADICIONAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO JOÃO DE BOA VENTURA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2015 | 900.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, COMO VIGIA DAS ORNAMENTAÇAO E EFEITOS JUNINOS COLOCADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS TRADICIONAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO JOAO DE BOA VENTURA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2015 | 4313.76 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS (TOM OLIVEIRA, JOÃO DE LIMA E CIRCUITO MUSICAL) QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2015 | 750.00 | 00004393565479 | HELENO VEREATO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DESSE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2015 | 1800.00 | 00000022809490 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE TRADIÇÃO NESSE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2015 | 4300.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2015 | 3000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDMILSINHO E BANDA FORRÓ DA GENTE, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2015 | 1275.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PEÇAS E ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2015 | 1800.00 | 00022002170487 | ALLAN KARDEK FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE TRADIÇÃO NESSE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/06/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2015 | 810.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS, COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS ORNAMENTAÇOES DOS EFEITOS JUNINOS,PARA O PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2015 | 810.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS,COMO AJUDANTE NOS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DAS ORNAMENTAÇÃO DOS EFEITOS JUNINOS,PARA O PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2015 | 900.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 (TRINTA) DIAS,NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA E LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS JUNINOS COLOCADOS NA PRAÇA JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2015 | 660.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E FREEZERS USADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELAIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/06/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2015 | 7491.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2015 | 30963.34 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2015 | 29991.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2015 | 46263.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2015 | 13504.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2015 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2015 | 14131.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/06/2015 | 8540.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2015 | 1554.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2015 | 20488.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, REALTIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2015 | 3381.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2015 | 49768.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002144 | 25/06/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2015 | 880.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNUES ,LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001981 | 25/06/2015 | 1159.48 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2015 | 7280.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/06/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006393125438 | SEBASTIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2015 | 470.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA NQD-0390, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/06/2015 | 412.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/06/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2015 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, AO SERVIDOR JOAO HENRIQUES FERREIRA DE FIGUEIREDO, CARGO DE ENFERMEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDENCIO, CARGO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2015 | 901.63 | 00006151735439 | JONAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, AO SERVIDOR JONAS ABILIO DA SILVA, CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2015 | 901.63 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, AO SERVIDOR JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA, CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2015 | 158.18 | 00010238016471 | JAQUELINE BENTO BARBOSA MOESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA JAQUELINE BENTO BARBOSA MODESTO , CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2015 | 901.63 | 00092991270420 | RONEYDE AUGOSTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA RONEYDE AUGOSTO CABRAL , CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO , CARGO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2015 | 530.37 | 00025849050191 | VANDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA VANDA DE CARVALHO DA SILVA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2015 | 530.37 | 00004250102440 | TANIA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA TANIA FAUSTINO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2015 | 530.37 | 00003620544441 | SILVA MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA SILVA MARIA ALVES GOMES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2015 | 530.37 | 00005120131441 | PATRICIA FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA PATRICIA FELIX GERMANO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2015 | 530.37 | 00004808019400 | NOBICLEIDE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA NOBICLEIDE BERTO DA SILVA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2015 | 530.37 | 00002855883466 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA SOCORRO MAMEDE CARVALHO , AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2015 | 530.37 | 00007589701459 | MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2015 | 530.37 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR EMERSON ESTANISLAU DE LIMA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2015 | 530.37 | 00004599029467 | JAILMA RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA JAILMA RODRIGUES CANDIDO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2015 | 530.37 | 00005021694430 | GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2015 | 530.37 | 00007211097485 | JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2015 | 530.37 | 00005436935460 | ELIZANGELA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ELIZANGELA PINTO DE ARAUJO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2015 | 530.37 | 00005460856442 | EDNAILDA BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA EDNALILDA BARRETO GALDINO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2015 | 530.37 | 00027341585404 | CICERO DARLEM ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR CICERO DARLEM ARAUJO CALDAS , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2015 | 530.37 | 00002611836485 | ANTONIO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR ANTONIO BENTO DA SILVA NETO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2015 | 530.37 | 00006050797498 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES ALVES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2015 | 530.37 | 00006237791450 | ALBANIZA DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ALBANIZA DE FREITAS PEREIRA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00003695943475 | ISREAL GOMES DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR ISRAEL GOMES DE CARVALHO MAIA , CARGO ODONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/06/2015 | 901.63 | 00095339590453 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA NICOLAU DOMICIANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2015 | 158.18 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA , CARGO DE VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO , CARGO ODONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/06/2015 | 2847.25 | 00003236876441 | GOSTAVO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR GOSTAVO BATISTA PEREIRA , CARGO ADONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/06/2015 | 901.63 | 00003790109410 | FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA PINTO , CARGO AUXILIA DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/06/2015 | 901.63 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA , CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2015 | 158.18 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ALINE SOARES GOMES , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2015 | 158.18 | 00008816720417 | ROSANA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ROSANA NICOLAU DOS SANTOS, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2015 | 1898.17 | 00005398028405 | RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA RANIELA MARIA BENICIO FERNANDES , CARGO FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2015 | 158.18 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA , CARGO DE VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2015 | 158.18 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/06/2015 | 158.18 | 00005494652432 | MARIA FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA FABIANA FELIX DA SILVA , CARGO DE RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/06/2015 | 158.18 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2015 | 158.18 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2015 | 158.18 | 00001630044474 | JOCERLIO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDOR JOCERLIO VITURINO DOS SANTOS , CARGO RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2015 | 901.63 | 00010011090405 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES, CARGO AUXILIAR DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2015 | 158.18 | 00006334886401 | SANTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA SANTINA RODRIGUES DA SILVA , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2015 | 901.63 | 00011024807460 | JULIANA BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA JULIANA BARRETO GALDINO, CARGO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2015 | 901.63 | 00008286040457 | LUCIVANIA GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA LUCIVANIA GERALDO PEREIRA, CARGO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2015 | 158.18 | 00013936646449 | HILDA DUARTE SANTANA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA HILDA DUARTE SANTANA PAULINO, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2015 | 158.18 | 00010528191411 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA ANA PAULA CORDEIRO SANTOS , CARGO DE RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2015 | 901.63 | 00008312375465 | JOSEFA ROSINEIDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA JOSEFA ROSINEIDE GOMES FERREIRA , CARGO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2015 | 17913.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2015 | 8712.76 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001980 | 25/06/2015 | 4798.79 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0697, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2015 | 20850.42 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2015 | 11202.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/06/2015 | 1156.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/06/2015 | 30153.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2015 | 788.00 | 00024670999893 | NILTOMAR DEODATO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2015 | 249.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2015 | 120.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO E REFORMA DE 02 PORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II E CONSERTO NO BANCO DA FRENTE E SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO FIAT PRATA PLACA MNE-3132 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2015 | 850.00 | 00042474124420 | JOSEFA VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2015 | 850.00 | 00002526763436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2015 | 850.00 | 00016781868802 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2015 | 850.00 | 00083907823400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2015 | 850.00 | 00004891472405 | RITA DE CASSIA GERONIMO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2015 | 850.00 | 00004290087400 | MARIA AUCILENE ROQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/06/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002203 | 30/06/2015 | 25000.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2015 | 864.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃODE TRANSMISSÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002208 | 01/07/2015 | 4586.40 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FAIXAS COLORIDAS, BANNER E CRACHAS DESTINADOS PARA A CONFERENCIA DO PLANO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002209 | 01/07/2015 | 2315.25 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPIDIENTE (ENVELOPES) PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002210 | 01/07/2015 | 1421.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (HISTORICO ESCOLAR E FICHA DE MATRICULA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002211 | 01/07/2015 | 4998.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIARIOS DE CLASSE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2015 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2015 | 30877.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2015 | 7610.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002221 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002222 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE RELATIVO A MAIO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002223 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002224 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002225 | 01/07/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002226 | 01/07/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002227 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002228 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002230 | 01/07/2015 | 1952.16 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE EXPIDIENTE (TESTE COGNITIVO E APOSTILHAS ENCADERNADAS) PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 152.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2015 | 248.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2015 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2015 | 788.00 | 00020355165449 | MARIA IRINALDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2015 | 15482.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002266 | 01/07/2015 | 5544.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002273 | 01/07/2015 | 2783.97 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2015 | 396.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002280 | 01/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002281 | 01/07/2015 | 2800.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHA INDIVIDUAL, BOLETIM ESCOLAR, DIPLOMAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2015 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000662014 | 0002270 | 01/07/2015 | 23650.36 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A MEDIÇÃO 02/2015 DO CONTRATO Nº 01.069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002274 | 01/07/2015 | 7050.32 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2015 | 289.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DECLARAÇÃO DE EXISTENCIA DE REDE DE AGUA NAS RUAS PEDRO RAMALHO NETO, ANTONIO GONZALO, ANGELICA SOARES, MARIA CELESTE E AUGUSTO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2015 | 3601.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTA, JANELAS E ESPELHOS A SEREM SUBSTITUIDAS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 4ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002263 | 01/07/2015 | 3972.82 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2015 | 405.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGAMAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA E ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA 18750,00 101072015(CONTRATO SIAPF/SIIGF:1007152-42 / SIAFI/SINCONV: 788813). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2015 | 33891.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002272 | 01/07/2015 | 1091.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2015 | 9891.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002264 | 01/07/2015 | 1991.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002275 | 01/07/2015 | 90.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2015 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 194.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 02/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2015 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2015 | 115.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2015 | 13886.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002262 | 01/07/2015 | 4398.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQG-2601, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNF-9822, MNK-5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002265 | 01/07/2015 | 18507.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQG-2601, OFD-4050, MNE-3132, MPO-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF-9822, MNK-5642,NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2015 | 2375.00 | 00045639396415 | ELIANO ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 30 (TRINTA) PASSAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 05 (CINCO) PASSAGENS COM DESTINO A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2015 | 224.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DO JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 28/07/2015, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/07 E PARA PATOS-PB NO DIA 25/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002289 | 01/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0002290 | 01/07/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Construção e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002347 | 01/07/2015 | 63278.56 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, ATENDENDO AO CONVENIO FEDERAL TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO AFUNASA. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2015 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2015 | 2113.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2015 | 4004.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2015 | 317.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2015 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2015 | 95.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002268 | 01/07/2015 | 725.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002269 | 01/07/2015 | 1295.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0002276 | 01/07/2015 | 8750.50 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FISIOTERAPIA, ATENDIMENTO GERAL, FICHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2015 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2015 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2015 | 200.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002271 | 01/07/2015 | 1621.11 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 33.70 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2015 | 67.40 | 00036529125434 | MARIA DO SOCORRO PINTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2015 | 640.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA REALIZAR VIAGENS ÀS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 20, 21, 27/07/2015 E 10 E 11/07/2015, E PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2015 | 608.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS ÀS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07, 08, 14, 15, 16, 29, 30 /7/2015 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 21 E 22/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2015 | 80.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 07/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 07/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002295 | 07/07/2015 | 15000.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E SHOWS PIROTÉCNICOS PARA EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002294 | 07/07/2015 | 15000.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2015 | 48.00 | 00004422059459 | GLICIA ROBERTA PAULO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSES, PROMOVIDA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL/NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES - SES/PB, ATRAVÉS DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2015 | 48.00 | 00016205723468 | MARIA LEONOURA LEONARDO E LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSES, PROMOVIDA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL/NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES - SES/PB, ATRAVÉS DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2015 | 885.04 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2015 | 360.40 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO, DIAGNOSTICO ELETRONICO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NO VEICULO DE PLACA NQG2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10449-3, NO DIA 14/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2015 | 835.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MORADORES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA FALTA DE AGUA DISTRIBUIDA ATRAVÉS DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2015 | 620.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TRATOR AGRALE, TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2015 | 440.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS CAÇAMBA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2015 | 650.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARCELO E SUA GENTE, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO EVENTO ALUSIVO AS FESTVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINÁSIO ARRUDÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2015 | 750.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2015 | 584.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2015 | 70.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS P/ VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS (BUCHAS, PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2015 | 1350.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE TAXI DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2015 | 1271.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2015 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2015 | 128.00 | 00005398028405 | RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARAO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2015 | 128.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2015 | 100.00 | 00054941199472 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2015 | 200.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES E JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2015 | 200.00 | 00004469115428 | JOSÉ RIVONILDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2015 | 460.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CAMPIMETRIA E CTD. OFTALMOLOGICO NA PACIENTE VANIA ALVES RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2015 | 300.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE JULHO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PACTO SOCIAL DOM ESTADO E INFORMAÇÕES DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2015 | 18.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002325 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2015 | 959.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2015 | 340.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2015 | 986.84 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 16/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002334 | 20/07/2015 | 1764.70 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002344 | 20/07/2015 | 919.65 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2015 | 20039.93 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002370 | 20/07/2015 | 1795.21 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2015 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2015 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2015 | 1929.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2015 | 110.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA TÉRMICA DESTINADA PARA TRANSPORTE DAS VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2015 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002378 | 20/07/2015 | 2664.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 18 PRÓTESES PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002424 | 20/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0002425 | 20/07/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002426 | 20/07/2015 | 2273.83 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002427 | 20/07/2015 | 3944.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002428 | 20/07/2015 | 4122.84 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002429 | 20/07/2015 | 3977.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002430 | 20/07/2015 | 2652.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002431 | 20/07/2015 | 430.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002432 | 20/07/2015 | 748.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002433 | 20/07/2015 | 472.10 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002435 | 20/07/2015 | 3410.21 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 07/07/2015 - 16/07/2015 e 20/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2015 | 64.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 23/07/3015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZARTRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2015 | 96.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DEPATOS-PB NOS DIAS 21 E 30/07/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2015 | 128.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/07/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2015 | 144.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002475 | 20/07/2015 | 630.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, ENCHIMENTO E RECICLAGEM DE TONER DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2015 | 15.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, DURANTE VIAGEM REAIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002335 | 20/07/2015 | 226.25 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002337 | 20/07/2015 | 620.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM NOBREAK, FONTE E IMPRESSORA DA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002338 | 20/07/2015 | 560.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO, CONSERTO DE IMPRESSORA E RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD DA SALA DE E-SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002339 | 20/07/2015 | 915.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, RECARGA DE TONERS, CONSERTO DE IMPRESSORA DA SALA DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2015 | 7525.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2015 | 17913.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2015 | 8773.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0002434 | 20/07/2015 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2015 | 5705.41 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2015 | 4728.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002382 | 20/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002386 | 20/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2015 | 605.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE INFATILNAN PRO I, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002392 | 20/07/2015 | 360.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORA, E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002398 | 20/07/2015 | 284.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2015 | 160.00 | 00057030014472 | LUCINERE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCINERE LIMA DINIZ, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2015, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF ED. 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2015 | 1128.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUADROS SIMPLES, DESTINADOS AS MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002411 | 20/07/2015 | 1915.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORES, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002412 | 20/07/2015 | 1620.15 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002413 | 20/07/2015 | 2025.60 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002414 | 20/07/2015 | 1432.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002415 | 20/07/2015 | 2147.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002416 | 20/07/2015 | 987.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E HD, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002417 | 20/07/2015 | 2961.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OSGRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002418 | 20/07/2015 | 2692.94 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002419 | 20/07/2015 | 1979.07 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002420 | 20/07/2015 | 1941.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002421 | 20/07/2015 | 205.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002422 | 20/07/2015 | 297.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002423 | 20/07/2015 | 2041.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS E FAIXA DESTINADAS A CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2015 | 157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2015 | 1685.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002393 | 20/07/2015 | 1505.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOEM MICROCOMPUTADOR, COMO TAMBÉM, RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002396 | 20/07/2015 | 971.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER E ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002397 | 20/07/2015 | 2095.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DCP 8152, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002383 | 20/07/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002387 | 20/07/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002394 | 20/07/2015 | 240.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, COMO TAMBÉM ENCHIMENTO DE CARTUCHO, DA SALA DO EXERCITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002401 | 20/07/2015 | 105.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2015 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2015 | 9.15 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002389 | 20/07/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002404 | 20/07/2015 | 640.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002408 | 20/07/2015 | 1496.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, COMO TAMBÉM, COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 06/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2015 | 20.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FOPAG TEMP, NO DIA 13/07/2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2015 | 158.65 | 05423963015143 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA DE TELEFONIA OI MÓVEL S. A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2015 | 770.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2015 | 70.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E AJUSTE) NO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2015 | 3240.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002384 | 20/07/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002388 | 20/07/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002395 | 20/07/2015 | 967.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002399 | 20/07/2015 | 1318.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, ENCHIMENTO DE TONER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002400 | 20/07/2015 | 1097.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002403 | 20/07/2015 | 555.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, RECICLAGEM DE TONER E CONSERTO EM NOBREAK, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002405 | 20/07/2015 | 382.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002406 | 20/07/2015 | 803.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3 NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3 NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2015 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2015 | 370.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2015 | 14814.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DOIS POSTES DE CIMENTO, PARA SUBSTITUIÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA DAS RUAS REPUBLICA DA ESTRELA E AVENIDA ANGELICA SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002381 | 20/07/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002385 | 20/07/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002402 | 20/07/2015 | 650.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE TONER DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002410 | 20/07/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2015 | 1240.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÓLEO E ELEMENTO, FILTRO E VIDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2015 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2015 | 250.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2015 | 850.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO, FILTRO, FUSIVEL E LAMPADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-6515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2015 | 46263.95 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2015 | 7491.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2015 | 12875.49 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2015 | 6643.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JULHO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2363 PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2015 | 30937.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/2015, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2015 | 29991.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JULHO/2015, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/07/2015 | 720.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002436 | 20/07/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002437 | 20/07/2015 | 1916.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCCHO, ROTEADOR, ESTABILIZADOR, TONER, FONTE, MOUSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002438 | 20/07/2015 | 2580.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES COM PROCESSADOR INTEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002439 | 20/07/2015 | 2234.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002440 | 20/07/2015 | 4897.24 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002441 | 20/07/2015 | 959.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002442 | 20/07/2015 | 2516.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002458 | 20/07/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2015 | 160.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNUES ,LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2015 | 1308.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2015 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAS NA REALIZAÇAO DE UMA LITOTRIPSIA NA PACIENTE VANIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/07/2015 | 460.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇAO DO DOPPLER VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE LUIS FERNANDO CARNEIRO MACHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002608 | 27/07/2015 | 748.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE EMPRESORA DA SALA DE MACAÇAO DE EXAME DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002544 | 27/07/2015 | 1698.83 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002541 | 28/07/2015 | 2141.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DEMATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002542 | 28/07/2015 | 4423.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002543 | 28/07/2015 | 5817.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2015 | 250.00 | 00004999884429 | JOSE OSFRANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE 01 (UM) MAPA GEOGRAFICO DAS COMUNIDADES RURAIS QUE SAO ATENDIDAS PELA OPERAÇAO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2015 | 680.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2015 | 10266.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2015 | 560.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2015 | 560.00 | 00092987818491 | JOÃO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA MANUTENÇÃO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE CAPOEIRA DOS SANTOS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2015 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2015 | 650.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2015 | 2950.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (VALVULA E PALHETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2015 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2015 | 150.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA (APU) DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2015 | 600.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS DAS CAIXAS DE ESGOTOS,DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2015 | 650.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2015 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2015 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2015 | 700.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2015 | 780.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2015 | 560.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2015 | 520.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2015 | 640.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, COMO AJUDANTE DO MOTORISTA NO PIPA QUE AJUDA NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA DISTRIBUIDAS PELA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2015 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2015 | 300.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2015 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2015 | 560.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA DONARIA LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2015 | 11104.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2015 | 520.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2015 | 360.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2015 | 520.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRENZE) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2015 | 1126.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2015 | 400.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA, RECOLHIMENTOS DE GALHOS DAS ARVORES QUE SE ENCONTRAM NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2015 | 7880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2015 | 330.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2015 | 520.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA , CAPINAÇÃO E RETIRADAS DE LIXO E COLETA DOS GALHOS DAS PODAS DAS AVORES, DAS PRAÇAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2015 | 480.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2015 | 560.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS, NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2015 | 525.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRENZE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2015 | 12054.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2015 | 750.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2015 | 8874.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2015 | 15130.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2015 | 4837.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002502 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002504 | 30/07/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002505 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002506 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002507 | 30/07/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002508 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002509 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002510 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2015 | 14701.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2015 | 14158.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2015 | 3381.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2015 | 48980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2015 | 734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2015 | 9456.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2015 | 6832.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2015 | 8890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2015 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0002546 | 30/07/2015 | 104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002547 | 30/07/2015 | 2388.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0002549 | 30/07/2015 | 211.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2015 | 362.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2015 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2015 | 7152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002488 | 30/07/2015 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002496 | 30/07/2015 | 156.99 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARIA DE FATIMA GOMES NUNES NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A DE AGOSTO/15 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 06 A DE AGOSTO/15 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2015 | 12778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2015 | 1106.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2015 | 30453.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002916 | 01/08/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2015 | 288.50 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2015 | 800.00 | 00005055699493 | JOSE VANDERLES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE 20 (VINTE) DIAS,NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTES AOS SEGUINTES TRECHOS DO SITIO POÇOS DOS CACHORROS ATE A DIVISA COM ENTRIMONTE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2015 | 1050.00 | 00070545904498 | ELINALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO, DE 15 KM DE ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS: SITIO MUNDÕES ATE O LIMITE DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2015 | 660.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) DIAS,NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS, DO SITIO TAMANDUA DOS MADALENAS ATE O SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2015 | 900.00 | 00026321505404 | LUIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DA BR-PB 316 ATE AS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO RACHINHO E DO SITIO PEDRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2015 | 800.00 | 00001506767435 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIAS, NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DO SITIO QUEIMADAS,SITIO ROÇA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATE O LIMITE DO MUNICIPIO DE CURAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2015 | 700.00 | 00001963722400 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE 10 KM DE ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS, POVOADO GOMES, MINADOR E MUNDÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2015 | 420.00 | 00097791598434 | MONOEL DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIAS NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DO SITIO ESPADILHA, SITIO PINTO ATE O SITIO CALDEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2015 | 360.00 | 00073918806472 | PAULO RIBEIRO DA COSTA | VALHOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIAS NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DA BR-PB 316 ATE O SITIO LAJES, SEGUINDO ATE A DIVISA COM O MINICIPIO DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2015 | 360.00 | 00009386109450 | JOSE NILTO TEMOTIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIAS, NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DA BR-PB 316 ATE O SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS E SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2015 | 240.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) DIAS NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS DO INICIO DO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS ATE O SITIO TORNOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2015 | 600.00 | 00057710317391 | UMBERTO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIAS, NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES TRECHOS DE ACESSOS, SENDO 8 KM DO INICIO DO ANTIGO LIXÃO AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB E MAIS 2 KM ATE ACOMUNIDADE DOS BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002630 | 03/08/2015 | 983.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2015 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2015 | 50.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA ABERTURA DE MATRICULA DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2015 | 2282.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2015 | 1692.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2015 | 450.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2015 | 4393.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2015 | 10000.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002627 | 03/08/2015 | 1815.16 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2015 | 800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO PAUTA A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES, REINTEGRAÇÃO DE PATRIMONIOS, RECURSOS HUMANOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE AGOSTO PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2015 | 44.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2015 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2015 | 64.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/08/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2015 | 64.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/08/2015,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SUBGERENCIA DE ESTATISTICA-SEE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2015 E SOBRE O FECHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2015 | 2348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2015 | 1494.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2015 | 396.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/08/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2015 | 1150.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E COLOCAÇÃO DE VIDRO DO ONIBUS DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002638 | 03/08/2015 | 4629.08 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002629 | 03/08/2015 | 4710.33 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HJI-0697, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2015 | 45.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DA SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES, DURANTE VIAGEM AÉREA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2015 | 1733.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2015 | 720.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE MARIA DE FATIMA GOMES NUNES REALIZAR VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO PARA PARTICIAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2015 | 288.00 | 00005398028405 | RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A SERVIDORA RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES REALIZAR VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO PARA PARTICIAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2015 | 825.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE TAXI DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2015 | 225.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2015 | 176.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2015 | 96.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2015 | 2272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002628 | 03/08/2015 | 1484.69 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2015 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2015 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2015 | 88.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2015 | 88.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2015 | 252.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2015 | 169.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01/08, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/08/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/08/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/08/2015 | 13847.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/08/2015 | 4227.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/08/2015 | 2102.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/08/2015 | 1277.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/08/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/08/2015 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/08/2015 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/08/2015 | 30859.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/08/2015 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/08/2015 | 15403.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/08/2015 | 800.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE MUNICIPALISTA A SER REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO ATLANTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/08/2015 | 32837.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/08/2015 | 151.84 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGE DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/08/2015,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SUBGERENCIA DE ESTATISTICA-SEE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2015 E SOBRE O FECHAMENTO DO SISTEMA EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/08/2015 | 256.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2015 | 692.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002698 | 07/08/2015 | 4423.95 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002699 | 07/08/2015 | 2746.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/08/2015 | 370.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/08/2015 | 737.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2015 | 247.20 | 00005188226480 | JOSÉ ALYSSON LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 28 PRANCHAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002689 | 07/08/2015 | 202.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2015 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (DISCO FREIO, RESERVATORIO, ELETROVENTILADO, JOGO PASTILA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA HJI-0692, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2015 | 92.80 | 00002907459422 | JOSE GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/08/2015 | 46.40 | 00005010412497 | PERCILIANA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/08/2015 | 67.40 | 00010104288450 | MARYANNE LYRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002700 | 07/08/2015 | 1101.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002701 | 07/08/2015 | 731.08 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002615 | 07/08/2015 | 1398.08 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002616 | 07/08/2015 | 1223.65 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Construção e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002692 | 10/08/2015 | 56247.61 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, ATENDENDO AO CONVENIO FEDERAL TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO AFUNASA. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2015 | 50.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA ABERTURA DE MATRICULA DE IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002702 | 10/08/2015 | 3444.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002703 | 10/08/2015 | 3326.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002704 | 10/08/2015 | 13769.12 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002617 | 10/08/2015 | 8375.36 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2015 | 1800.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002690 | 10/08/2015 | 1134.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002691 | 10/08/2015 | 2028.60 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2015 | 48.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DE UMA AREA DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/08/2015 | 401.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DE UMA AREA DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2015 | 8.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002706 | 11/08/2015 | 847.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002707 | 11/08/2015 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2015 | 124.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/08/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2015 | 502.80 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2015 | 449.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2015 | 718.00 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2015 | 456.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2015 | 702.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2015 | 8.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2015 | 454.20 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 14/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/08/2015 | 718.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2015 | 548.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/08/2015 | 1600.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE A REALIZAÇÃO DO II CAMPEONATO DE FUTSAL, NO PERIODO DE 18/03/2015 A 15/08/2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00007187804423 | MARCIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME COBRAS FUTEBOL CLUBE, 1º COLOCADO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIAZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 15/08/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AODEPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/08/2015 | 800.00 | 00010780756460 | JOACIL VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME OS PANELINHAS, 2º COLOCADO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIAZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 15/08/2015, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DEPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2015 | 300.00 | 00079831320425 | CÍCERO ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO II CAMPEONATO DE FUTSAL, NO PERIODO DE 18/03/2015 A 15/08/2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 14/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 19/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2015 | 568.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MNF-9822 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2015 | 841.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MNS 8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/08/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN PRETA DE PLACA MNF-9822 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2015 | 133.52 | 00001490773436 | ROSA DE SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2015 | 704.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2015 | 250.00 | 00007841605463 | LUCIANA ALFRÊDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2015 | 250.00 | 00008232887494 | JOSEFA JUSSARA PINTO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 19/082015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 19/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2015 | 366.00 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/08/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002743 | 17/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/08/2015 | 335.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE E CUBA DE CUSPIDEIRA GNATUS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002745 | 18/08/2015 | 4996.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/08/2015 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 18/08/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE AGOSTO PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2015 | 120.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS KAMILLA LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE AGOSTO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A TOPOGRAFIAS PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2015 | 264.80 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2015 | 260.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2015 | 9500.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2015 | 8227.04 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2015 | 962.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002861 | 20/08/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 07/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2015 | 7300.00 | 03775588000305 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PMGIRS-PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS; NOS TERMOS DAS CONFORMES DA LEI 12.305/2010 - POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PNRS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2015 | 788.00 | 00006061500483 | MICHEL DENNIS TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA TIPICA, JUNTO AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0002876 | 20/08/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2015 | 107.72 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002866 | 21/08/2015 | 3474.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002867 | 21/08/2015 | 1340.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002863 | 21/08/2015 | 2150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MNX-7671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002864 | 21/08/2015 | 3960.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA 3ª CONFERENCIA DA MULHER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002865 | 21/08/2015 | 4484.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2015 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BOCAL), DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/08/2015 | 200.00 | 00004289788432 | MARIA ROSILENE RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/08/2015 | 200.00 | 00002630181480 | MANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR, PRESTADOS NO PACIENTE JONAS ABILIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2015 | 19708.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002855 | 25/08/2015 | 4144.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 28 PRÓTESES PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2015 | 895.40 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 17/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/08/2015 | 671.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002886 | 25/08/2015 | 18889.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HJI-0692, NQG-2601, OFD-4050, MNE-3132, MOP-3025, OFB-1983, MNX-7671, MNF9822, MNK-5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002905 | 25/08/2015 | 6881.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4446, NQG-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/08/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2015 | 17238.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2015 | 8833.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2015 | 216.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002856 | 25/08/2015 | 1009.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002869 | 25/08/2015 | 3480.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002870 | 25/08/2015 | 1225.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2015 | 192.00 | 00007114849451 | ANASTÁCIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2015 | 192.00 | 00004338303441 | NEUSIVÂNIA ALVARENGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2015 | 5253.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2015 | 4156.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2015 | 146.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2015 | 158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002875 | 25/08/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002880 | 25/08/2015 | 1826.58 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002893 | 25/08/2015 | 1623.22 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/08/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002871 | 25/08/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 27/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/08/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/08/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/08/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/08/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 31/08/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2015 | 29991.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2015 | 46290.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16669-3, NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2015 | 16929.63 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2015 | 13245.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2851. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002859 | 25/08/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002868 | 25/08/2015 | 2355.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARAÚNA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002872 | 25/08/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A AGOSTO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002882 | 25/08/2015 | 1488.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/08/2015 | 1465.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002899 | 25/08/2015 | 5378.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002902 | 25/08/2015 | 3879.23 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075, NPR-65231, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002904 | 25/08/2015 | 1371.67 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002917 | 25/08/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002918 | 25/08/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002919 | 25/08/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002920 | 25/08/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002921 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002922 | 25/08/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002923 | 25/08/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/08/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/08/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/08/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002877 | 25/08/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/08/2015 | 480.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002888 | 25/08/2015 | 6853.74 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2015 | 560.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM (01) POÇO AMAZONAS NO LEITO DO RIO PIANCO,COM A FINALIDADE DE SUPRIR A NECESSIDADE DO ABASTECIMENTO D" AGUA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA SENDO CASTIGADO PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2015 | 800.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS,FAZENDO A PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM (01) POÇO AMAZONAS NO LEITO DO RIO PIANCO COM A FINALIDADE DE SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO D' AGUA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA SENDO CASTIGADO PELA SECA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2015 | 520.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, COMO AJUDANTE DO MOTORISTA NO PIPA QUE E DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA A AJUDA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL,DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/08/2015 | 680.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002901 | 25/08/2015 | 4598.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2015 | 14518.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2015 | 400.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA , CAPINAÇÃO E RETIRADAS DE LIXO E COLETA DOS GALHOS DAS PODAS DAS AVORES, DAS PRAÇAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2015 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2015 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2015 | 340.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2015 | 400.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2015 | 340.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2015 | 400.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS,COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA E TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,DURAMTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2015 | 340.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2015 | 440.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2015 | 400.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2015 | 360.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2015 | 360.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2015 | 400.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2015 | 360.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2015 | 320.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2015 | 320.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2015 | 340.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2015 | 600.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2015 | 510.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12/2 (DOZE E MEIO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2015 | 510.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 12/2 (DOZE E MEIO) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2015 | 550.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TRENZE E MEIO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2015 | 765.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2015 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002860 | 25/08/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2015 | 80.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002884 | 25/08/2015 | 121.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002874 | 25/08/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002879 | 25/08/2015 | 2347.89 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002900 | 25/08/2015 | 1316.16 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002873 | 25/08/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002881 | 25/08/2015 | 1580.56 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002890 | 25/08/2015 | 1132.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002934 | 28/08/2015 | 572.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2015 | 13774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002935 | 28/08/2015 | 911.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2015 | 7116.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2015 | 11384.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2015 | 10252.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2015 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2015 | 7880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002939 | 28/08/2015 | 2150.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-8004, NQA-1971, TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/08/2015 | 10304.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002938 | 28/08/2015 | 6354.91 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQE-2752, NPX-5075, NPR-6523, OGF-6035, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2015 | 12370.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2015 | 10974.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2015 | 1594.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2952. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2015 | 13030.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2015 | 2442.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2015 | 48980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2015 | 7482.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002936 | 28/08/2015 | 729.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2015 | 6694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2015 | 2414.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2015 | 6500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002940 | 28/08/2015 | 14679.13 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HGC-4466, NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2015 | 11880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2015 | 862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2015 | 33578.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2015 | 460.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO, PARA AJUDAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 02/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2015 | 873.75 | 12929451000197 | LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002995 | 03/09/2015 | 1580.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HGC-4466, NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002998 | 03/09/2015 | 546.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS LUSTOSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFB-1983 E NQG-2432, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002999 | 03/09/2015 | 468.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS LUSTOSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNX-7671 E MOP-3025, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003000 | 03/09/2015 | 936.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/09/2015 | 14636.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2015 | 1416.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2015 | 1253.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2015 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2015 | 3775.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2015 | 1972.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003020 | 03/09/2015 | 1020.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PLACAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003023 | 03/09/2015 | 510.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA SAÚDE, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003024 | 03/09/2015 | 3510.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS DESTINADOS AS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2015 | 53.92 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2015 | 45.25 | 00095389601491 | VAGNA MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003025 | 03/09/2015 | 420.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA DROGAS, REALIZADA PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003026 | 03/09/2015 | 234.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2015 | 350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2015 | 134.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 29/08/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2015 | 60.00 | 00096501308453 | CESAR ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO - CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003021 | 03/09/2015 | 2907.78 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE METERIAS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003022 | 03/09/2015 | 1584.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE METERIAS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/09/2015 | 624.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PLACAS ADESIVAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5699, NPV-5881, NPR-6523, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2015 | 2866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2015 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2015 | 26488.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002996 | 03/09/2015 | 757.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2015 | 14597.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003004 | 03/09/2015 | 2172.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003005 | 03/09/2015 | 1776.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003001 | 03/09/2015 | 234.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS LUSTOSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002997 | 03/09/2015 | 1938.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003002 | 03/09/2015 | 312.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXÃO INTERDITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003029 | 03/09/2015 | 1500.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/09/2015 | 1500.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/09/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2015 | 13410.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2015 | 4393.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2015 | 30643.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/09/2015 | 1789.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0003033 | 08/09/2015 | 990.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2015 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2015 | 100.00 | 00030901146404 | JOSEFA SEBASTIANA VIRGOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/09/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 22/08/2015, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2015 | 144.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA NOS DIAS 06, 27, 28/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/09/2015 | 512.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 12, 13, 14, 15, 26, E 29/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2015 | 640.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN NOS DIAS 03, 06, 07, 09, 12, 17, 20, 21, 22, 26 DE AGOSTO /2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/09/2015 | 160.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2015, E 15 E 17/082015 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2015 | 64.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2015 | 240.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 11, 12, 24, 25, 26/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2015 | 256.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 22, 23, 27/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/09/2015 | 48.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/09/2015 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003052 | 11/09/2015 | 247.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003053 | 11/09/2015 | 1451.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/09/2015 | 1070.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/09/2015 | 2437.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2015 | 982.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/09/2015 | 550.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO SOCIO CULTURAL, COMO MÚSICO DO GRUPO XAXADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE SETEMBRO, QUE SE APRESENTARAM NO SEMINÁRIO CONSTRUINDO O FUTURO "INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/09/2015 | 508.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/09/2015 | 195.09 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NOS DIAS 02, 04 E 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 15/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 15/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 15/092015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/09/2015 | 180.00 | 00036460796491 | JOACY PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/09/2015 | 70.78 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2015 | 50.78 | 00009405799444 | ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0003078 | 16/09/2015 | 2249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003072 | 16/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2015 | 1100.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2015 | 120.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO HIDR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2015 | 160.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30575-8, NO DIA 18/09/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/09/2015 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/09/2015 | 231.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2015 | 400.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA E UM QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA PARA O POÇO PROXIMO AO LEITO DO RIO PIANCO, COM FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO REALIZADA PELA CAGEPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2015 | 250.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2015 | 250.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2015 | 250.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2015 | 300.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2015 | 300.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2015 | 300.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2015 | 111.69 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-3132 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NOS DIAS 15 E 17/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NOS DIAS 15 E 17/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/09/2015 | 163.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/09/2015 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2015 | 125.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-IPC/OUTROS, ATRIBUIDAS AO VEICULO DE PLACA MNE-3132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/09/2015 | 4066.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/09/2015 | 10520.96 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2015 | 10000.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/09/2015 | 1380.80 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR, SPIRAX, FLUIDO, FILTROS, GADUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/09/2015 | 3192.31 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS (OLEO MOTOR, SPIRAX, FLUIDO, FILTROS, GADUS E OUTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/09/2015 | 497.25 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (BUZINA, LAMPADAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2015 | 120.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE DÁ APOIO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISTRIBUINDO ÁGUA AOS MESMOS, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/09/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/09/2015 | 400.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/09/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 08/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/09/2015 | 480.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, MINISTRADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/09/2015 | 192.00 | 00075291070463 | JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ DINARTE PAULINO DE FREITAS REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, MINISTRADO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/09/2015 | 120.00 | 00009256807459 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) DIAS, NO ROÇO DE ESTRADA CORRESPONDENTE AOS TRECHOS DE ACESSOS AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/09/2015 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003114 | 22/09/2015 | 6558.16 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/09/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/09/2015 | 192.00 | 00004338303441 | NEUSIVÂNIA ALVARENGA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO, PARA PARTICPAR DE CUROS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/09/2015 | 192.00 | 00009692623459 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO, PARA PARTICPAR DE CUROS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO "CAPACITA SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/09/2015 | 370.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003238 | 23/09/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/09/2015 | 160.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/09/2015 | 192.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIA PARA A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/09/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003116 | 27/09/2015 | 966.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2015 | 2000.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS NUMEROS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, SITUADOS A PARTIR DO CONJUNTO ARSENIO ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003118 | 28/09/2015 | 540.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003120 | 28/09/2015 | 2376.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2015 | 472.05 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242015 | 0003119 | 28/09/2015 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2015 | 316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2015 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, NO DIA 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003128 | 29/09/2015 | 6216.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 42 PRÓTESES PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2015 | 1000.90 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 17/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2015 | 570.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2015 | 430.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2015 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2015 | 201.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003122 | 29/09/2015 | 1640.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2015 | 290.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2015 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2015 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2015 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2015 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2015 | 45.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MAÇANETA EXTERNA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2015 | 360.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2015 | 360.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 400.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, PARA ESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 440.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA FAZENDO A RETIRADA DE LIXO NO TRATOR, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 360.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 560.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2015 | 360.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 200.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 320.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 320.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 300.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 300.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 880.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 300.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 360.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, PRESTANDO SERVIÇOS COMO ZELADOR DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 300.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 320.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 400.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO PIPA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2015 | 880.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 (ONZE) DIAS,FAZENDO A CONSTRUÇÃO DAS BASE PARA FIXAR AS CAIXAS D' AGUA, DESTINADAS A ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE ESTA SENDO CASTIGADO PELA SECA,SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2015 | 10304.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2015 | 10252.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2015 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2015 | 7827.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003237 | 30/09/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2015 | 15133.81 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2015 | 300.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2015 | 12056.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00007217056420 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 14 M² (QUATORZE METROS QUADRADOS) DE TERRA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2015 | 13774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 360.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇAO NOS GALPÕES INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2015 | 8884.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2015 | 8418.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003139 | 30/09/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003140 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003141 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003142 | 30/09/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003143 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003144 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003145 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003146 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 31278.43 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 30053.53 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 46326.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2015 | 12568.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2015 | 12370.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2015 | 13030.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2015 | 2814.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2015 | 48980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003240 | 30/09/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2015 | 170.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERSON HENRIQUES, MARIA BARAUNAS E JONAS FIUZA CHAVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2015 | 1529.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2015 | 7682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2015 | 19263.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2015 | 12668.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2015 | 712.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2015 | 34691.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 8485.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2015 | 17238.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 7854.51 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO//2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2015 | 8900.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 9.45 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2015 | 4156.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2015 | 6694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2015 | 100.00 | 00091090768400 | JOSE MAURICIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003256 | 01/10/2015 | 1900.17 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003284 | 01/10/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2762, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2015 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2015 | 1961.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2015 | 1253.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2015 | 3775.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/10/2015 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003253 | 01/10/2015 | 7013.20 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4466, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2015 | 64.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2015 | 64.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2015 | 112.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 08/09/2015, E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/09/2015,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2015 | 144.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRES DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/09/2015 E 11/09/2015 E PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB NO DIA 12/09/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2015 | 640.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 06, 09 E 10,11 E 12, 17, 23, DE SETEMBRO /2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003273 | 01/10/2015 | 7213.79 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003286 | 01/10/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0003289 | 01/10/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003291 | 01/10/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003298 | 01/10/2015 | 5860.82 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2015 | 276.23 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX-7671, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2015 | 14458.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003325 | 01/10/2015 | 601.90 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2015 | 1209.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 18, 19 E 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003296 | 01/10/2015 | 2382.81 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003297 | 01/10/2015 | 4642.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003323 | 01/10/2015 | 478.80 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003324 | 01/10/2015 | 583.50 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS NO SCFV- SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003254 | 01/10/2015 | 1645.58 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2015 | 48.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA NO DIA 28/09/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003264 | 01/10/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003265 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003266 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003267 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003268 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003269 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003270 | 01/10/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003271 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2015 | 9071.50 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003275 | 01/10/2015 | 260.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003276 | 01/10/2015 | 1550.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO LG 12.000 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3, NO DIA 02/10/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003285 | 01/10/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003294 | 01/10/2015 | 20967.44 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003295 | 01/10/2015 | 6974.33 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2015 | 2866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2015 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2015 | 26476.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2015 | 14597.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003257 | 01/10/2015 | 2190.88 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003288 | 01/10/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003255 | 01/10/2015 | 2020.81 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000662014 | 0003272 | 01/10/2015 | 23650.01 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A MEDIÇÃO 01/2015 DO CONTRATO Nº 01.069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2015 | 1299.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2015 | 288.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05, 14, 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2015 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003290 | 01/10/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003292 | 01/10/2015 | 6780.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-7971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003293 | 01/10/2015 | 2490.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORE RUZI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003287 | 01/10/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2015 | 29418.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2015 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TREZ) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2015 | 880.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 16 (DESESSEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/10/2015 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2015 | 230.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CAIXA TAROL LUEN,PELE 14 BATEDEIRA LEITOSA,PELE 14 RESPOSTA, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2015 | 270.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CAIXA TAROL LUEN,TALABARTE NYLON P/INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2015 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/10/2015 | 330.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2015 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2015 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003336 | 05/10/2015 | 1540.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003337 | 05/10/2015 | 1808.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003338 | 05/10/2015 | 2789.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2015 | 420.00 | 09292933000174 | AGROVET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANTICOCEPCIONAL (ANESTRON) PARA CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES ERRANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2015 | 560.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM QUATRO GELAGUA E UMA GELADEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2015 | 4393.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2015 | 13548.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10449-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/10/2015 | 166.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 30/09/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003348 | 09/10/2015 | 195.50 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003358 | 10/10/2015 | 208.60 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003359 | 10/10/2015 | 197.40 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003360 | 10/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 14/102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2015 | 584.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 01 E 02/10/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 14/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 14/102015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/10/2015 | 450.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/10/2015 | 271.00 | 00016781868802 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003361 | 12/10/2015 | 2992.96 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003362 | 12/10/2015 | 2637.62 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/10/2015 | 978.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/10/2015 | 512.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/10/2015 | 70.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A 2º TRANSLADO DA CÓPIA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO, MAIS BUSCAS, TAXAS E FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODERE JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003363 | 13/10/2015 | 163.75 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003364 | 13/10/2015 | 863.75 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003365 | 14/10/2015 | 1040.36 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRÉ ESCOLA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003366 | 14/10/2015 | 787.00 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/10/2015 | 800.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REBOBINAMENTO E REINSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, NO DIA 16/102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 16/10/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003372 | 19/10/2015 | 6105.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003368 | 19/10/2015 | 2427.55 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003369 | 19/10/2015 | 1500.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2015 | 39.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS (RECIBOS DE CARROS) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2015 | 2824.96 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2015 | 1248.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003383 | 20/10/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2015 | 582.20 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM XEROX, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 09/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2015 | 17.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2015 | 82.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO Nº 0001917-87.2015.815.0211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 5ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CINQUENTA CAÇAMBAS DE TERRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2015 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003380 | 20/10/2015 | 2000.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003370 | 20/10/2015 | 1644.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2015 | 13200.16 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003392 | 20/10/2015 | 4623.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003393 | 20/10/2015 | 15000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2015 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2015 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003398 | 20/10/2015 | 1810.10 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003399 | 20/10/2015 | 8033.04 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003402 | 20/10/2015 | 899.98 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2015 | 48.00 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/10/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2015 | 310.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003410 | 20/10/2015 | 680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003413 | 20/10/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2015 | 1925.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2015 | 480.00 | 00057030014472 | LUCINERE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCINERE LIMA DINIZ, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2015 | 584.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003470 | 20/10/2015 | 3250.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003478 | 20/10/2015 | 4354.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2015 | 9.15 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2015 | 54.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE TRABALHARAM NA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,QUE FOI REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003400 | 20/10/2015 | 715.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE INFATIL NAN PRO I, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2015 | 52.22 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2015 | 1452.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2015 | 217.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2015 | 2899.84 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2015 | 1009.15 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 18/24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2015 | 800.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242, DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 29/09 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2015 | 925.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE TAXI DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003396 | 20/10/2015 | 4002.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003397 | 20/10/2015 | 971.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOA VETURA, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2015 | 2443.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003480 | 21/10/2015 | 1170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNERS, FAIXAS, ADESIVOS) DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003479 | 21/10/2015 | 720.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2015 | 100.00 | 02715509000146 | PROTEGER - DIAGNOSTICO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (GESTO VAGINAL), PRESTADOS NA PACIENTE GERALDINA LEOPOLDINA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2015 | 341.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16669-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/10/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/10/2015 | 590.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E PASTILAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2015 | 360.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILAS, SERVIÇOS ELETRICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2015 | 11916.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2015 | 2670.36 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA - 6ª PARCELA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2015 | 1385.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/10/2015 | 265.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/10/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2015 | 788.00 | 00002416657445 | JOELSON BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003487 | 28/10/2015 | 7400.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2015 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2015 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003641 | 29/10/2015 | 5346.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003640 | 29/10/2015 | 4401.60 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2015 | 7682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2015 | 140.00 | 00054378664453 | JOAO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE SE ENCONTRA NO SCFV -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2015 | 176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2015 | 130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2015 | 19088.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003551 | 30/10/2015 | 449.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 300.00 | 00005954700419 | VALTERLINS BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL E EM CARATER DE URGÊNCIA, DE VEICULO DE PLACA CPH-7616/PB, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO JOAO DO CARMO, DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE MAIS PRÓXIMA (ITAPORANGA-PB), EM VIRTUDE DE O MESMO SE ENCONTRAR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 1012.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 33566.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2015 | 12668.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003621 | 30/10/2015 | 7389.84 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4466, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0003636 | 30/10/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003637 | 30/10/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2015 | 17913.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2015 | 8120.53 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO//2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2015 | 8900.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2015 | 4990.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 4156.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2015 | 560.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA NQD-0390, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003614 | 30/10/2015 | 2058.76 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2762 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2015 | 6694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2015 | 8884.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003586 | 30/10/2015 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003606 | 30/10/2015 | 2584.93 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2015 | 8418.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003633 | 30/10/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 1029.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003554 | 30/10/2015 | 220.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA E REMENDOS DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003610 | 30/10/2015 | 1969.31 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2015 | 13774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003635 | 30/10/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003553 | 30/10/2015 | 590.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA E REMENDO DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2015 | 10304.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 15242.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003525 | 30/10/2015 | 540.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 575.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 320.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 420.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA FAZENDO A RETIRADA DE LIXO DO CAMINHÃO F-4000, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 400.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA,FAZENNDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2015 | 360.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2015 | 520.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2015 | 320.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA COLETA DO LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2015 | 360.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO, FAZENDO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2015 | 280.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO ZELADOR DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2015 | 320.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO E RETIRADA DO LIXO NO TRATOR DO LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE LIXO NO TRATOR E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2015 | 400.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2015 | 440.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2015 | 360.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2015 | 320.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2015 | 400.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO NO CAMINHÃO F-4000, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2015 | 700.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA,FAZENDO A RETIRADA DO LIXO NO TRATOR,DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS,NA CONSTRUÇÃO DAS LOMBADAS DA RUA EMILIA LEITE E CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA COLOCAÇÃO DE CHAVE ELETRICA NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA,DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2015 | 360.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003547 | 30/10/2015 | 320.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 08 (OITO) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003548 | 30/10/2015 | 320.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003550 | 30/10/2015 | 980.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 320.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS,COMO PINTOR DAS LOMBADAS DA RUA EMILIA LEITE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003587 | 30/10/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2015 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2015 | 7827.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2015 | 10252.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003629 | 30/10/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 30053.53 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 46326.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 30858.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003552 | 30/10/2015 | 1241.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2015 | 2904.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2015 | 48980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2015 | 13030.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003618 | 30/10/2015 | 1775.77 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2015 | 12470.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2015 | 12568.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003638 | 30/10/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A OUTUBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, NO DIA 04/11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003642 | 01/11/2015 | 1407.29 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2015 | 200.00 | 00008041461441 | JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2015 | 150.00 | 00079857078400 | JOSEFA FÉLIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2015 | 66.83 | 00004157500407 | PAULO ROBERTO VICENTE OZORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAR PARENTE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2015 | 7900.00 | 10859287000163 | NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA MICROMED WINCARDIO USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 03/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003649 | 01/11/2015 | 2023.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2015 | 64.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIA PARA A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003660 | 04/11/2015 | 4600.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (DOIS PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR, QUATRO PROTETORES ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003661 | 04/11/2015 | 2836.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARA DE AR, QUATRO PROTETORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUNS DE PLACA OGC 5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003663 | 04/11/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (QUATRO PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003664 | 04/11/2015 | 4950.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (CINCO PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUNS DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003665 | 04/11/2015 | 3960.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (QUATRO PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUNS DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003668 | 04/11/2015 | 2170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORE RUZI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003667 | 04/11/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HGC-4466, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003669 | 04/11/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003670 | 04/11/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/11/2015 | 102.90 | 00071049302486 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/11/2015 | 114.32 | 00001490773436 | ROSA DE SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXASDE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2015 | 61.82 | 00064616975434 | MARIA TIMBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2015 | 77.54 | 00070544214420 | JESSICA INACIA FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2015 | 102.39 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003666 | 04/11/2015 | 1360.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (QUATRO PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2762, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/11/2015 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003671 | 05/11/2015 | 3700.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003678 | 06/11/2015 | 1680.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-3072, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/11/2015 | 500.00 | 00021941556434 | MARIA DO SOCORRO GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FRETE DE TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS DURANTE MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/11/2015 | 190.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO FOTOGRÁFICO DURANTE O EVENTO "A SEMANA DO BEBÊ", ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO UNICEF, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 268/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2015 | 946.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, NO DIA 11/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, NO DIA 11/112015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2015 | 150.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2015 | 1174.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2015 | 100.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2015 | 923.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NQE-4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10106-0, NO DIA 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2015 | 4393.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA (RFB-PREV-PARC53), DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2015 | 13686.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 15523-3 NO DIA 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2015 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, NO DIA 10/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2015 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003693 | 10/11/2015 | 4610.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003695 | 10/11/2015 | 3960.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFC-5615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003696 | 10/11/2015 | 8855.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO COMPLETO (CALÇA E CAMISA EM TERCIDO) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2015 | 2800.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LONA PVC ACOPLADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2015 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ( COLOCAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E DRENAGEM EXISTENTE) PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, PEDRO RAMALHO NETO, AUGOSTO RAMALHO, ANGELICA SOARES E ANTONIOGONÇALO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2015 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2015 | 48.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2015 | 384.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01, 04, 05, 19 E 28/10/2015 DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2015 | 544.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 05 A 07/10/2015 E 23 A 25/10/2015, A SERVIÇO DESTA EDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS NO DIA 15/10/2015, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2015 | 582.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2015 | 12605.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003694 | 10/11/2015 | 1650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2015 | 256.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQA-1971, PARA REALIZAR A REVISÃO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003690 | 10/11/2015 | 3320.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003691 | 10/11/2015 | 4640.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003692 | 10/11/2015 | 4890.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003706 | 10/11/2015 | 169.40 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2015 | 1394.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2015 | 5140.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (SAX TENOR HOYDEN C/ESTOJO LAQ/NIQ), DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2015 | 144.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 03, 16 E 28/10/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2015 | 192.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 18 E 20/10/2015, E PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 21/10/2015,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2015 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05, 08, 12, 22, 23, 26, 29 E 30, DE OUTUBRO/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2015 | 48.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB NO DIA 12/10/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2015 | 64.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 E 15/10/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTOS NAO EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2015 | 487.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2015 | 2501.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2015 | 300.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2015 | 300.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2015 | 100.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA O HPV, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2015 | 300.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 12/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2015 | 608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NO DIA 12/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003736 | 10/11/2015 | 2467.90 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003707 | 11/11/2015 | 4726.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2015 | 362.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003739 | 13/11/2015 | 1640.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003740 | 13/11/2015 | 6560.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003741 | 13/11/2015 | 966.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003738 | 15/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/11/2015 | 4724.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2015 | 30477.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/11/2015 | 2311.79 | 04281898000174 | ZONA LIVRE LOGISTICA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2015 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003742 | 16/11/2015 | 540.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003743 | 16/11/2015 | 2376.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003747 | 16/11/2015 | 220.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003754 | 16/11/2015 | 1450.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003755 | 16/11/2015 | 540.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/11/2015 | 2866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2015 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2015 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2015 | 26502.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2015 | 14699.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003745 | 16/11/2015 | 265.40 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003746 | 16/11/2015 | 339.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/11/2015 | 702.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/11/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/11/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/11/2015 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/11/2015 | 174.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003750 | 16/11/2015 | 87.29 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/11/2015 | 1253.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/11/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2015 | 1961.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2015 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2015 | 3998.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/11/2015 | 249.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/11/2015 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2015 | 191.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2015 | 254.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003744 | 16/11/2015 | 673.90 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003748 | 16/11/2015 | 4511.09 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003749 | 16/11/2015 | 3264.39 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/11/2015 | 1210.70 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS (NUTRI ENTERAL SOYA, NAVASOURCE RENAL) DESTINADO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE PACIENTES, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/11/2015 | 217.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2015 | 14593.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/11/2015 | 81.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS (PINTA PISO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA PINTURA DAS LOMBADAS NAS DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3 NO DIA23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003780 | 18/11/2015 | 286.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/11/2015 | 978.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 12708-6, NO DIA 23/11/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/11/2015 | 46.40 | 00072742976191 | EMÍDIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2015 | 590.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS NQE 2762, MOK-5304 E NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/11/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2015 | 18556.14 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HGC-4466, NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2015 | 1016.09 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 20/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2015 | 1514.87 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTCOS DESTINADOS A ESCOLA AUSTEQUILINO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2015 | 10248.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2015 | 2430.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003821 | 20/11/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003826 | 20/11/2015 | 214.20 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2015 | 1091.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10106-0, NO DIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2015 | 1220.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003790 | 20/11/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2015 | 81.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-9852 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2015 | 1817.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, PARCELA 10/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003788 | 20/11/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2015 | 6714.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5615, NQH-3072 E OEU-1202, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2015 | 550.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES,( FILTRO COMB.ELEMENTO,TAMPA) DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA) OBRAS E SERVIÇOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2015 | 1437.04 | 22605840000110 | SISSY DOLPHIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2015 | 4316.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003827 | 24/11/2015 | 1650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2015 | 42.95 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/11/2015 | 225.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS EM REPAROS NO TRATOR E CONFECÇÃO DE BASE PARA O TANQUE DO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/11/2015 | 300.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES COM USO DE MATERIAL PROPRIO, DESTINADOS AS CASAS QUE ABRIGA AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NO CONUNTO ARSENIO ALVES E FLAVIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/11/2015 | 750.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COM MATERIAL PROPRIO DE UM REBOQUE DE FERRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003832 | 27/11/2015 | 120.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS (CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003964 | 27/11/2015 | 247.05 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003965 | 27/11/2015 | 234.75 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2015 | 700.00 | 00007356630419 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003906 | 27/11/2015 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DO SITE ELETRONICO (WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003831 | 27/11/2015 | 696.20 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2015 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO FELIX, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003829 | 27/11/2015 | 557.10 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS NO SCFV- SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003830 | 27/11/2015 | 270.40 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003838 | 30/11/2015 | 1387.90 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003839 | 30/11/2015 | 1854.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003840 | 30/11/2015 | 1894.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003841 | 30/11/2015 | 1677.16 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2015 | 7682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003842 | 30/11/2015 | 4848.47 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003843 | 30/11/2015 | 2840.65 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003844 | 30/11/2015 | 1960.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003860 | 30/11/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0003863 | 30/11/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2015 | 1024.94 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES ( PASTILHAS DE FREIO, PALHETA, OLEO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2015 | 475.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2015 | 2899.84 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2015 | 19786.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003894 | 30/11/2015 | 3256.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 22 PRÓTESES PARA SER DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003924 | 30/11/2015 | 660.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003963 | 30/11/2015 | 3792.72 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4466, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2015 | 862.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2015 | 33716.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG SEC. DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2015 | 12668.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2015 | 4156.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2015 | 6694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2015 | 17575.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2015 | 9321.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003966 | 30/11/2015 | 9213.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2015 | 11300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO//2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003962 | 30/11/2015 | 2044.68 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2015 | 9168.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2015 | 2824.96 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2015 | 1248.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2015 | 338.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2015 | 9672.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003862 | 30/11/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003861 | 30/11/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003961 | 30/11/2015 | 349.77 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2015 | 13774.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAFOPAG FINANÇAS-COMISSIONADO, REALTIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2015 | 600.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE ,FAZENDO O ABASTECIMENTO D'AGUA NO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2015 | 720.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESTA EDILIDADE,NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS CASAS PARA COLOCAÇÃO DOS MOTOR BOMBA, DOS POÇOS QUE FORAM PERFURADOS NOS CONJUNTOSFLAVIO ARRUDA E ARSENIO ALVES,COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA ATINGIDO POR FORTE ESTIAGEM,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003926 | 30/11/2015 | 637.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2015 | 10277.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2015 | 1550.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA E QUADRO DE COMANDO DE DOIS POÇOS LOCALIZADOS NOSCONJUNTOS FLAVIO ARRUDA E ARSENIO ALVES,QUE SERVEM PARA ABASTECIMENTO AOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2015 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE (DUAS) CASSAS PARA COLOCAÇÃO DOS MOTORES BOMBA DOS POÇOS PERFURADOS POR ESTA EDILIDADE NOS CONJUNTOS FLAVIO ARRUDA E ARSENIO ALVES, COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTA CIDADE, EM VERTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2015 | 420.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ DIA E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003864 | 30/11/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2015 | 15043.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2015 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2015 | 420.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ DIA E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA,FAZENNDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2015 | 320.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA COLETA DO LIXO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE GALHOS DE AVORES POLDADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2015 | 240.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO ZELADOR DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003902 | 30/11/2015 | 725.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2015 | 280.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE LIXO NO TRATOR E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003904 | 30/11/2015 | 720.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2015 | 485.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2015 | 400.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2015 | 400.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2015 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2015 | 440.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA PUBLICA E CAPINAÇÃO E RETIRADA DO LIXO NO TRATOR DO LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2015 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOSTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2015 | 400.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2015 | 480.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO NO CAMINHÃO F-4000, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2015 | 400.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2015 | 440.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2015 | 440.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0003920 | 30/11/2015 | 450.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 11/2 (ONZE DIA E MEIO) DIAS REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003923 | 30/11/2015 | 1075.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2015 | 520.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TRENZE) DIAS, NA LIMPEZA , CAPINAÇÃO E RETIRADAS DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIAS,NA LIMPEZA PLUBLICA,FAZENDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2015 | 10252.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2015 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2015 | 7795.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2015 | 12568.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2015 | 2904.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2015 | 48937.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2015 | 12470.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2015 | 12142.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2015 | 887.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003845 | 30/11/2015 | 4644.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003846 | 30/11/2015 | 8083.80 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003847 | 30/11/2015 | 1810.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003848 | 30/11/2015 | 1061.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2015 | 1962.48 | 00022553576404 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - FUNDAMENTAL, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003851 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003852 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003853 | 30/11/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003854 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003855 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003856 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003857 | 30/11/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003858 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003859 | 30/11/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2015 | 13200.16 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2015 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2015 | 26227.87 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2015 | 31493.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2015 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A NOVEM/2BRO015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2015 | 46326.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2015 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2015 | 840.00 | 00010590613413 | CARLOS EDUARDO ROSADO BISERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS,NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL,CAPINAÇÃO E RETIRADA DI LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CALDEIRÃO E LAJES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003925 | 30/11/2015 | 952.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003960 | 30/11/2015 | 787.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2015 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENSAIO DE TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O WILSÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8801-3, NOS DIAS 03 E 16/12/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2015 | 2866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2015 | 26841.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2015 | 6834.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2015 | 14699.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2015 | 22818.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004027 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004028 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004029 | 01/12/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004030 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004031 | 01/12/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004032 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004033 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004034 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2015 | 6783.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2015 | 314.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2015 | 13200.16 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0004060 | 01/12/2015 | 337.50 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004062 | 01/12/2015 | 417.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004065 | 01/12/2015 | 476.50 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - EJA, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2015 | 30832.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2015 | 31509.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2015 | 45166.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2015 | 19518.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004080 | 01/12/2015 | 3140.75 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT 5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004092 | 01/12/2015 | 2598.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT 5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004093 | 01/12/2015 | 2220.66 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NPX 5075- NPR 6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004094 | 01/12/2015 | 4907.53 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5699-OGF 6035- NPV 5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0004097 | 01/12/2015 | 2410.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NPX 5075- NPR 6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004098 | 01/12/2015 | 3709.35 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGO-5699, OGF-6035 E NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004102 | 01/12/2015 | 2259.87 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004103 | 01/12/2015 | 5382.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004104 | 01/12/2015 | 17426.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004106 | 01/12/2015 | 6679.90 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052015 | 0004109 | 01/12/2015 | 29200.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA SEGUNDA ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS/AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2015 | 128.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIA PARA A SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3654 FEITO A MENOR EM NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2015 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 6917-5, NO DIA 02/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004123 | 01/12/2015 | 2347.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT 5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2015 | 14452.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2015 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004084 | 01/12/2015 | 5356.07 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004085 | 01/12/2015 | 1517.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004086 | 01/12/2015 | 2970.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA,PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004117 | 01/12/2015 | 5296.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004119 | 01/12/2015 | 3420.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004120 | 01/12/2015 | 2520.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2015 | 200.00 | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA FRETE DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM JUNTO A EMATER DO MUNICIPIO DE POMBAL DA CONFERENCIA REGIONAL DE ATER- ASSISTENCIA TECNICA EM EXTENSÃO RURAL, A SER REALIZADA NAQUELA LOCALIDADE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004078 | 01/12/2015 | 295.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004081 | 01/12/2015 | 1188.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY,TRATOR AGRALE,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004082 | 01/12/2015 | 3872.25 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA-NQA-1971 A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004083 | 01/12/2015 | 295.56 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004111 | 01/12/2015 | 301.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004112 | 01/12/2015 | 4102.05 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004115 | 01/12/2015 | 1778.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004116 | 01/12/2015 | 301.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2015 | 18211.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60 E PARC53), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2015 | 30762.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2015 | 5935.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO AO 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004089 | 01/12/2015 | 989.25 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004110 | 01/12/2015 | 1110.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2015 | 1248.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2015 | 2824.96 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO AO 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004087 | 01/12/2015 | 126.36 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004124 | 01/12/2015 | 114.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2015 | 544.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,09, 16, 17, 18, 19, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004088 | 01/12/2015 | 1149.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2015 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004122 | 01/12/2015 | 1318.21 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2015 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2015 | 1253.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2015 | 3736.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2015 | 1961.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2015 | 535.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2015 | 1450.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2015 | 3563.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2015 | 1943.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2015 | 283.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2015 | 8833.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2015 | 17238.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2015 | 570.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TRES AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2015 | 180.00 | 00070223274402 | VANESSA ALVES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF, EM BUSCA DE OBTER TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2015 | 4779.12 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2015 | 4596.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004079 | 01/12/2015 | 210.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2015 | 150.00 | 00079727808204 | LUCIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004125 | 01/12/2015 | 231.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2015 | 489.00 | 12929451000197 | LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2015 | 192.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS, NOS DIAS 03, 09 E 15/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2015 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, PARA REALIZAR VIAGENS ÀS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07, 09, 10, 11, 16, 18, 20 E 21/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2015 | 14632.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE-FUS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2015 | 4213.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2015 | 2899.84 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2015 | 19150.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO 13º/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004090 | 01/12/2015 | 1673.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004091 | 01/12/2015 | 17283.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004099 | 01/12/2015 | 6058.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004100 | 01/12/2015 | 1567.34 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004101 | 01/12/2015 | 17928.31 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004105 | 01/12/2015 | 188.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004107 | 01/12/2015 | 1080.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004121 | 01/12/2015 | 5043.46 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004126 | 01/12/2015 | 2242.38 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004127 | 01/12/2015 | 4354.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004128 | 01/12/2015 | 2532.69 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004129 | 01/12/2015 | 4114.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/12/2015 | 150.00 | 00082657610404 | LUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/12/2015 | 226.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/12/2015 | 300.00 | 00009923631443 | WESLLEY GOMES CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE IMOVEL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2015 | 1372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/12/2015 | 35.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS 10 LTS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/12/2015 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPX-5075, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/12/2015 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6523, NPV-5881, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2015 | 800.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR DE AGUA E EXTINTOR PO 06 KG BC, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/12/2015 | 4674.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2015 | 598.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E ESGUINCHO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-1971 (CAMINHAO PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2015 | 140.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE PRANCHAS - PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - CAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2015 | 540.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2015 | 12181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2015 | 30.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE PRANCHAS - PLANTAS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FUNASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/12/2015 | 800.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTOR DE AGUA E EXTINTOR (PO 06 KG BC) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2015 | 4142.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004147 | 10/12/2015 | 3054.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004148 | 10/12/2015 | 1637.08 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004151 | 10/12/2015 | 1000.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS E CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004152 | 10/12/2015 | 3154.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS E CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2015 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2015 | 18.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004160 | 10/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004146 | 10/12/2015 | 3556.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004163 | 11/12/2015 | 2320.15 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004166 | 11/12/2015 | 2317.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004167 | 11/12/2015 | 630.35 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/12/2015 | 34365.07 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 788813/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/12/2015 | 6.74 | 12899949000154 | SINSERBOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO SINDICATO SINSERBOVE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004169 | 11/12/2015 | 165.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDE PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, FICHA DE ATENDIMENTOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004170 | 11/12/2015 | 697.40 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004171 | 11/12/2015 | 1394.99 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, FICHA DE ATENDIMENTOS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/12/2015 | 230.00 | 00005055699493 | JOSE VANDERLES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/12/2015 | 274.89 | 00070223274402 | VANESSA ALVES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/12/2015 | 7500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E APARELHAMENTO DE 28 POÇOS PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA, COM A FINALIDADE DE SER CELEBRADO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004172 | 11/12/2015 | 105.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO MEMORANDO) DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/12/2015 | 420.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENTRADAS EM AREA DE LAZER NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA PASSEIO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/12/2015 | 615.00 | 16948268000190 | PAULO CESAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE PASSEIO TURISTICO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004180 | 14/12/2015 | 1630.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA MATERIAL SOCIOEDUCATIVO PARA AS CAMPANHAS 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 12 DE JUNHO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PROJETO SOBRE DROGAS "BOA VENTURA QUER VIVER". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2015 | 300.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO SOCIO CULTURAL, COMO MÚSICO DO GRUPO XAXADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DIA 01 DE DEZEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004201 | 14/12/2015 | 1035.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004202 | 14/12/2015 | 1383.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004203 | 14/12/2015 | 1354.12 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004204 | 14/12/2015 | 1788.15 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004207 | 14/12/2015 | 1486.53 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004216 | 14/12/2015 | 1265.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004217 | 14/12/2015 | 2513.88 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004218 | 14/12/2015 | 2194.84 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/12/2015 | 155.00 | 00064609332434 | MARIA ILEIDE GOMES CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESPAÇO DA ÁREA DE LAZER PARA PASSEIO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/12/2015 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2015 | 48.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/11/2015, NO FIAT DE PLACA NQG-2601, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2015 | 1001.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2015 | 144.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 E 19 E 26/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2015 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/11/2015 , DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/12/2015 | 144.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11, 12 E 14/11/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004188 | 14/12/2015 | 1850.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/12/2015 | 240.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10, E 20 A 21/11/2015, PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/11/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/12/2015 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 14/11/2015, A SERVOÇO DESTA ADILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2015 | 96.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS NOS DIAS 24 E 27/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2015 | 448.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 05, 16, 19, 24 E 25/11/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004198 | 14/12/2015 | 2202.80 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004199 | 14/12/2015 | 4460.82 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004205 | 14/12/2015 | 2880.83 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004211 | 14/12/2015 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/12/2015 | 263.39 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004219 | 14/12/2015 | 3497.26 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004221 | 14/12/2015 | 3027.84 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/12/2015 | 48.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/12/2015 | 200.00 | 00097789054449 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/12/2015 | 120.00 | 00004301567402 | FRANCISCA RODRIGUES MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004179 | 14/12/2015 | 1381.80 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004183 | 14/12/2015 | 5414.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE IMPRESSÕES DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004184 | 14/12/2015 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE IMPRESSÕES DIFITAIS E PLACAS DESTINADAS AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2015 | 1710.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM AUTOCLAVE GNATUS COM REARME DE RELE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/12/2015 | 176.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 E 18/11/2015 E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/11/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA EXECUÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/12/2015 | 945.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 63 HORAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/12/2015 | 192.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15/11/2015, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004186 | 14/12/2015 | 1715.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2015 | 9.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/12/2015 | 513.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004178 | 14/12/2015 | 8244.26 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004181 | 14/12/2015 | 3260.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004187 | 14/12/2015 | 1785.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004189 | 14/12/2015 | 14239.34 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004200 | 14/12/2015 | 4524.62 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004206 | 14/12/2015 | 3872.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004208 | 14/12/2015 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004209 | 14/12/2015 | 400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004210 | 14/12/2015 | 850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004212 | 14/12/2015 | 1700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2015 | 1000.00 | 11226687000102 | DATA CENTER CURSOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSOS DE INFORMATICA, DESTINADAS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/12/2015 | 96.00 | 00000796877173 | ANA PAULA CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA ANA PAULA CHAGAS DA SILVA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/12/2015 | 96.00 | 00010112179452 | LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSOS PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/12/2015 | 48.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DÁRIA DESTINADAS AO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/12/2015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTONÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Construção e/ou ampliação de Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004240 | 18/12/2015 | 17492.85 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, ATENDENDO AO CONVENIO FEDERAL TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO AFUNASA. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004404 | 18/12/2015 | 633.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SALA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004437 | 18/12/2015 | 531.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004347 | 18/12/2015 | 2482.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DCP E UM NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004349 | 18/12/2015 | 470.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/12/2015 | 96.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 21 E 22/12/2015 , A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2015 | 1000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE UM VEICULO DE PLACA OFY-4377, PARA CONDUZIR OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA UM PASSEIO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004282 | 21/12/2015 | 435.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TRES MESAS DE PLASTIVOS E VINTE E CINCO CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004284 | 21/12/2015 | 1140.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES E UM ARMARIO DE AÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/12/2015 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2015 | 788.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004295 | 21/12/2015 | 1450.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004296 | 21/12/2015 | 1036.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/12/2015 | 3582.70 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2015 | 788.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/12/2015 | 788.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2015 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004379 | 21/12/2015 | 1577.18 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0004382 | 21/12/2015 | 2214.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - BOLSA FAMILIA CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2015 | 1913.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SCFV CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/12/2015 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TREZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/12/2015 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TREZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004436 | 21/12/2015 | 700.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCHIMENTOS DE CATURCHOS E TONER RESET DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2015 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004373 | 21/12/2015 | 215.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2015 | 7682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PLANEJAMENTO E GESTAO.- COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004408 | 21/12/2015 | 640.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2015 | 12668.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004433 | 21/12/2015 | 2123.18 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4466, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2015 | 128.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 24/122015, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2015 | 96.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 29 E 30/12/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2015 | 435.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE EXTINTOR DESTINADOS A UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2015 | 874.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/12/2015 | 195.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2015 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2015 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (LAMPADAS, BRAÇADEIRA, PARAFUSO, RESERVATORIO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2015 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2015 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004299 | 21/12/2015 | 5920.00 | 19504014000170 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/12/2015 | 21572.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004327 | 21/12/2015 | 455.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004328 | 21/12/2015 | 8520.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0004329 | 21/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004331 | 21/12/2015 | 1832.68 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2015 | 560.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS NÃO EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2015 | 292.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2015 | 2360.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 29/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2015 | 2285.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE TAXI DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004338 | 21/12/2015 | 710.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2015 | 220.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004340 | 21/12/2015 | 1456.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004341 | 21/12/2015 | 12315.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2015 | 1650.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/12/2015 | 33341.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2015 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004289 | 21/12/2015 | 7845.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (AR CONDICIONADO, CADEIRAS, ESTANTE, ARMARIO E MESAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, PARA OS ATENDIMENTOS DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004291 | 21/12/2015 | 1250.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINQUENTA POLTRONAS TOP PLASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004293 | 21/12/2015 | 19700.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (AR CONDICIONADO, ARMARIO EM AÇO, CADEIRAS, LONGARINA, VENTILADORES, BEBEDOURO, MESA, ESTANTE E FOGÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004298 | 21/12/2015 | 10313.99 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004300 | 21/12/2015 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004301 | 21/12/2015 | 6016.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004302 | 21/12/2015 | 3525.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE FICHA CADASTRO DA FAMILIA, FICHA SAUDE BUCAL) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004303 | 21/12/2015 | 3304.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATESTADO MEDICO, PRESCRIÇÃO MEDICA, RECEITUARIO AZUL, ALVARA SANITARIO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004304 | 21/12/2015 | 1640.50 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDE PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO COMO PANFLETOS, CARTAZES, BANNER, FAIXAS COLORIDAS E FOLDER,PARA ATENDER AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004305 | 21/12/2015 | 1026.01 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004306 | 21/12/2015 | 1350.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDE PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO DE AVEIAN, BLOCO DE EVOLUÇÃO DE FISIOTERAPIA, BLOCO DE PSICOLOGIA) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2015 | 6591.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2015 | 9705.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2015 | 17575.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/12/2015 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/12/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004330 | 21/12/2015 | 9089.39 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2015 | 798.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2015 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - SECRETARIA MUN. DE SAUDE ACS CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2015 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2015 | 11300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - NASF CONTRATADOS, RELATIVO A DEZVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004400 | 21/12/2015 | 7210.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/12/2015 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/12/2015 | 3152.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2015 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/12/2015 | 150.00 | 00078950406187 | JOSE DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/12/2015 | 150.00 | 00003728434418 | PAULO CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/12/2015 | 3940.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2015 | 4156.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2015 | 218.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/12/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORA DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0004397 | 21/12/2015 | 7956.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERÁRIA COMPLETA, TRANSLATES E TECIDO EM FILO, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2015 | 6694.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004425 | 21/12/2015 | 203.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005 E 5304, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2015 | 9.90 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004454 | 21/12/2015 | 5812.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA EXECUÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/12/2015 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/12/2015 | 15306.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/12/2015 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004351 | 21/12/2015 | 2100.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004352 | 21/12/2015 | 10007.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004355 | 21/12/2015 | 8000.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2015 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/12/2015 | 7880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004378 | 21/12/2015 | 370.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE TONER DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0004386 | 21/12/2015 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 04/2015, CONTRATO 1055/2015, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004393 | 21/12/2015 | 1438.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/12/2015 | 10252.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004415 | 21/12/2015 | 3629.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0004416 | 21/12/2015 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004426 | 21/12/2015 | 2520.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004428 | 21/12/2015 | 3036.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004364 | 21/12/2015 | 353.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004370 | 21/12/2015 | 865.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE MICROMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DA PLUBLICSOFT DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004385 | 21/12/2015 | 780.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ENCHIMENTOS DE TONER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2015 | 14342.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004422 | 21/12/2015 | 1010.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004427 | 21/12/2015 | 174.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004354 | 21/12/2015 | 12000.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS DAGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2015 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2015 | 3876.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004389 | 21/12/2015 | 590.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2015 | 900.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2015 | 10304.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG AGRICULTURA IRRIG. E ABASTEC.- COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004402 | 21/12/2015 | 310.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004409 | 21/12/2015 | 1077.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004411 | 21/12/2015 | 3020.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004412 | 21/12/2015 | 310.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2015 | 2080.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2015 | 788.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZENBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004345 | 21/12/2015 | 4240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004346 | 21/12/2015 | 316.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004359 | 21/12/2015 | 165.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROMPUTADOR , ENCHIMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004396 | 21/12/2015 | 310.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2015 | 9672.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004419 | 21/12/2015 | 111.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2015 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/12/2015 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/12/2015 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO ANTONIO HENRIQUES CHAVES, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004344 | 21/12/2015 | 272.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SALA DO EXERCITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004350 | 21/12/2015 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DA RADIO CORREIO DO VALE, RADIO91 FM, REVISTA POLITICASE NEGOCIOS, REVISTA TRIBUNA, PORTALBOA VENTURA ONLINE, PORTAL VALE DO PIANCO NOTICIAS E PORTAL DIAMANTE ONLINE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004361 | 21/12/2015 | 135.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PADRÃO, COMO TAMBÉM ENCHIMENTO DE CARTUCHO, DA SALA DO EXERCITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010168432404 | SAVANNA CABRAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DENOMINADA http://www.boaventura.pb.gov.br, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS, AÇÕES DO GOVERNO, CAMPANHAS EDUCATIVAS E PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2015 | 8418.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG GABINETE-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004420 | 21/12/2015 | 1131.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004430 | 21/12/2015 | 1023.06 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA OGA-5393 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004438 | 21/12/2015 | 695.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE UM MICROMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004439 | 21/12/2015 | 10340.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004440 | 21/12/2015 | 8000.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004441 | 21/12/2015 | 1305.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL OFICIO SULFITE E PAPEL REPORT RECICLATO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004443 | 21/12/2015 | 4205.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0004446 | 21/12/2015 | 1305.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004447 | 21/12/2015 | 890.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004449 | 21/12/2015 | 2570.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGO-5699, OGF-6035 E NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004450 | 21/12/2015 | 2241.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004451 | 21/12/2015 | 2125.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2015 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/12/2015 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2015 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2015 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2015 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014.RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO DE ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2015 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2015 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009005876441 | THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/12/2015 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/12/2015 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2015 | 1915.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2015 | 4864.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2015 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2015 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2015 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004243 | 21/12/2015 | 107.10 | 00092990347453 | EVERALDO MOURA DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - PRE-ESCOLAR, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2015 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/12/2015 | 520.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/12/2015 | 580.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2015 | 7527.35 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2015 | 31493.69 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2015 | 46636.29 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2015 | 19938.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2015 | 21310.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2015 | 11333.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004377 | 21/12/2015 | 1730.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2015 | 5516.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/12/2015 | 12470.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/12/2015 | 12568.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/12/2015 | 48980.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/12/2015 | 2904.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/12/2015 | 8136.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/12/2015 | 3900.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA FOPAG EJA-CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4429. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004435 | 21/12/2015 | 641.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-2752 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/12/2015 | 39.56 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DE APLICAÇÃO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 062/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/12/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 30573-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26201-3, NOS DIAS 14 E 24/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/12/2015 | 141.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 29489-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2015 | 420.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2015 | 380.00 | 00054488842453 | MARIO CEZA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS EQUIPES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2015 | 403.92 | 00071501282468 | MÁRCIA LEMOS DOS SANTOS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, CARGO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2015 | 511.63 | 00092991270420 | RONEYDE AUGOSTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA RONEYDE AUGOSTO CABRAL , CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2015 | 1615.68 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDENCIO, CARGO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2015 | 1615.68 | 00002571302418 | JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR JOAO HENRIQUES FERREIRA DE FIGUEIREDO, CARGO DE ENFERMEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2015 | 511.63 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA, CARGO DE COORDENADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2015 | 511.63 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA , CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2015 | 10.36 | 00009171644407 | ALINE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ALINE SOARES GOMES , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2015 | 300.96 | 00006237791450 | ALBANIZA DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ALBANIZA DE FREITAS PEREIRA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2015 | 300.96 | 00006050797498 | ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ANA CRISTINA RODRIGUES ALVES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2015 | 300.96 | 00002611836485 | ANTONIO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDOR ANTONIO BENTO DA SILVA NETO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2015 | 10.36 | 00013936646449 | HILDA DUARTE SANTANA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA HILDA DUARTE SANTANA PAULINO, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2015 | 300.96 | 00005460856442 | EDNAILDA BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA EDNALILDA BARRETO GALDINO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2015 | 10.36 | 00003298409324 | MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA DA PENHA EMILIANO FAUSTINO , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2015 | 300.96 | 00005436935460 | ELIZANGELA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ELIZANGELA PINTO DE ARAUJO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2015 | 10.36 | 00004427845460 | MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2015 | 300.96 | 00005894919460 | EMERSON ESTANISLAU DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDOR EMERSON ESTANISLAU DE LIMA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2015 | 10.36 | 00005494652432 | MARIA FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA FABIANA FELIX DA SILVA , CARGO DE RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2015 | 10.36 | 00006018846470 | MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA LUCIMERE MOREIRA RAMALHO , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2015 | 300.96 | 00005021694430 | GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2015 | 10.36 | 00008062800423 | RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, SERVIDOR RAIMUNDO NAZARIO DA SILVA , CARGO DE VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2015 | 10.36 | 00008816720417 | ROSANA NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ROSANA NICOLAU DOS SANTOS, CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2015 | 10.36 | 00006334886401 | SANTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA SANTINA RODRIGUES DA SILVA , CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2015 | 511.63 | 00010011090405 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES, CARGO AUXILIAR DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2015 | 511.63 | 00011024807460 | JULIANA BARRETO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA JULIANA BARRETO GALDINO, CARGO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2015 | 300.96 | 00004599029467 | JAILMA RODRIGUES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA JAILMA RODRIGUES CANDIDO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2015 | 511.63 | 00007211097485 | JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA JOSEFA ALCIVANIA PAULINO LIMA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2015 | 511.63 | 00008286040457 | LUCIVANIA GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA LUCIVANIA GERALDO PEREIRA, CARGO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2015 | 300.96 | 00007589701459 | MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA ALDENI PAULINO DOS SANTOS , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2015 | 10.36 | 00010528191411 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ANA PAULA CORDEIRO SANTOS , CARGO DE RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2015 | 300.96 | 00002855883466 | MARIA DO SOCORRO MAMEDE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA MARIA SOCORRO MAMEDE CARVALHO , AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2015 | 300.96 | 00004808019400 | NOBICLEIDE BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA NOBICLEIDE BERTO DA SILVA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2015 | 300.96 | 00005120131441 | PATRICIA FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA PATRICIA FELIX GERMANO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2015 | 511.63 | 00004397874409 | JONAS ABILIO MODESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR JONAS ABILIO MODESTO DA SILVA FILHO , CARGO DE DIGITADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2015 | 300.96 | 00003620544441 | SILVA MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO EXERCICIO 2014, A SERVIDORA SILVA MARIA ALVES GOMES , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2015 | 300.96 | 00004250102440 | TANIA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA TANIA FAUSTINO , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2015 | 10.36 | 00004355929477 | EDJANY DEODATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA EDJANY DEODATO DA SILVA SOUSA , CARGO DE RECEPCIONISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2015 | 300.96 | 00025849050191 | VANDA DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA VANDA DE CARVALHO DA SILVA , CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2015 | 511.63 | 00003790109410 | FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA FRANCISCA PEREIRA DE SANTANA PINTO , CARGO TECNICO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2015 | 1615.68 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO , CARGO ODONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2015 | 1211.76 | 00004422059459 | GLICIA ROBERTA PAULO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA GLICIA ROBERTA PAULO BARROS , CARGO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2015 | 1615.68 | 00003236876441 | GOSTAVO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR GUSTAVO BATISTA PEREIRA , CARGO ODONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2015 | 511.63 | 00006414817481 | RENATA DE FREITAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA RENATA FREITAS VICENTE , CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2015 | 1615.68 | 00003695943475 | ISREAL GOMES DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR ISRAEL GOMES DE CARVALHO MAIA , CARGO ODONTOLOGO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2015 | 300.96 | 00009110829482 | FRANCIMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR FRANCIMAR PEREIRA DE LIMA , CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2015 | 10.36 | 00045953252404 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR FRANCISCO PINTO SOBRINHO , CARGO VIGILANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2015 | 1077.12 | 00005398028405 | RANIELLE MARIA BENICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA RANNIELA MARIA BENICIO FERNANDES , CARGO DE COORDENADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2015 | 10.36 | 00005939318401 | IRANILDO NUNES BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, AO SERVIDOR IRANILDO NUNES BENTO DA SILVA,CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2015 | 511.63 | 00095339590453 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADOPREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015, A SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA NICOLAU DOMICIANO , CARGO DE DIGITADORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2015 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2015 | 2014.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2015 | 1253.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2015 | 3965.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2015 | 2378.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2015 | 2413.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004476 | 30/12/2015 | 4113.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: HGC-4466, NQD-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2015 | 2899.84 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2015 | 14632.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG SAUDE-FUS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004584 | 30/12/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000202014 | 0004586 | 30/12/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, 03 PORTAS, PLACA OFB-1983, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2015 | 1754.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2015 | 13200.16 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004481 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00009303141407 | JOAO FELIX GERMANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/NAZARÉ A MATA DE OITIS, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004482 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: BELO HORIZONTE/CONDOZINHO À CABACEIRAS, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004483 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 1790/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRAS, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE BAIXO E TAMANDUÁ DE CIMA ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004484 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS RANCHINHO Á CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004485 | 30/12/2015 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ A NAZARÉ, TRAJETO IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004486 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CYQ 6532/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PEDALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004487 | 30/12/2015 | 800.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004488 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS TAMANDUÁ/LAGOA SECA À NAZARÉ, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2015 | 14699.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇAO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2015 | 26841.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2015 | 7008.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2015 | 2866.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO-EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Construção, Ampliação e/ou reforma de Escola de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004580 | 30/12/2015 | 171178.49 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 03/2015 E CONTRAO 01058/2015. | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004581 | 30/12/2015 | 6573.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (GELADEIRA, FOGAO, BATEDEIRA, SISTEMA DE EXAUSTAO, BALANÇA DE PRATO E MULTIPROCESSADOR) DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FINCANCEIROS: TRANSFERENCIA DIRETA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004582 | 30/12/2015 | 1935.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (ESPREMEDOR, PURIFICADOR DE AGUA E LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FINCANCEIROS: TRANSFERENCIA DIRETA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004583 | 30/12/2015 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2015 | 6660.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 60 VENTILADORES PARA ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04/2015/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004589 | 30/12/2015 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2015 | 1248.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2015 | 2824.96 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2015 | 640.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACA NQA-1971, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2015 | 720.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, COMO AJUDANTE DO MOTORISTA NO PIPA QUE E DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA AJUDAR NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA E RURAL, DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artezianos e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2015 | 700.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA E QUADRO DE COMANDO DO POÇO PERFURADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO,LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MAMEDES,COM A FINALIDADE DE SUPRIRO ABASTECIMENTO D' AGUA DA POPULAÇÃO QUE ENCONTRA-SE PREJUDICADO DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2015 | 109.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2015 | 1639.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2015 | 515.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2015 | 30597.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004585 | 30/12/2015 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2015 | 626.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2015 | 13236.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA COLETA DE LIXO, FAZENDO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NO TRATOR E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2015 | 560.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2015 | 440.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE LIXO NO TRATOR E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2015 | 160.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2015 | 640.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, CAPTURANDO E RETIRANDO ANIMAIS QUE SE ECONTRAVAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2015 | 1440.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, COM RETOQUE E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, CONSTRUÇÃO DA BASE PARA COLOCAÇÃO DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA RUA JUVINIANO GOMES, CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO PERFURADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO, COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO ABASTECIMENTO D' AGUA DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA ATINGIDO POR FORTE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2015 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE EGOTOS, CONSTRUÇÃO DA BASE PARA COLOCAÇÃO DAS CAIXAS D' AGUAS DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO E DA RUA JUVINIANO GOMES ,QUESE ENCONTRA ATINGIDO POR FORTE ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2015 | 640.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DEZESEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2015 | 920.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TREZ) DIAS, COMO VIGIA DAS ORNAMENTAÇAO E EFEITOS NATALINOS COLOCADOS NA PRAÇA JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2015 | 570.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2015 | 480.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS,COMO PINTOR DAS LOMBADAS DA RUA CAPITAO MAMEDES E DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0004549 | 30/12/2015 | 685.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO A PODA DAS ÁRVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2015 | 440.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA FAZENDO RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2015 | 560.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, REALIZANDO LIMPEZA PUBLICA NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DO LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0004552 | 30/12/2015 | 605.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ÁRVORES DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2015 | 680.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS ORNAMENTAÇOES DOS EFEITOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2015 | 640.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA RETIRANDO O LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2015 | 760.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA , CAPINAÇÃO E RETIRADAS DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2015 | 480.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA,FAZENNDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2015 | 640.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DESSESEIS) DIAS, NA COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2015 | 800.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E REALIZANDO A PINTURA DAS PRAÇA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E JUVINIANO GOMES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2015 | 320.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA COLETA DO LIXO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE GALHOS DE AVORES POLDADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2015 | 840.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E UMA) DIAS REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E PINTURA DAS PRAÇA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ E JUVINIANO GOMES E DOS MEIO FIO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2015 | 920.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, COMO VIGIA (NOTURNO) DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES NATALINOS COLOCADOS NA PRAÇA JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022015 | 0004563 | 30/12/2015 | 575.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2015 | 640.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS, NA LIMPEZA PÚBLICA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2015 | 880.00 | 00008588194490 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETOQUE E CONSERTO DE CALÇAMENTOS, CONSTRUÇAO DA CASA DE BOMBA, DO POÇO ARTESIANO PERFURADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO NA RUA CAPITAO MAMEDES, COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO ABASTECIMENTO D' AGUA DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ATINGIDO POR FORTE ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004587 | 30/12/2015 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4489
Última atualização: 11/06/2024