| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1450.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 24.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 880.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 1086.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 1604.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 845.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 2082.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 116.10 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 2673.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Dezembro/2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Aquisição de moveis, maquinas, equip.e utens. para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2015 | 5160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados junto ao setor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2015 | 24.73 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de Multa/Juros pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGC-5409-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000028 | 13/01/2015 | 35850.77 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 75.20 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 724.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 150.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizada na Rua Projetada, S/N, nesta cidade, para ser utilizado na prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipal de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 1700.00 | 00003506360442 | Maria das Dores Dantas Vieira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2015 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Dezembro 2014, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2015 | 102.02 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 724.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000031 | 13/01/2015 | 834.20 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000030 | 13/01/2015 | 461.22 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 724.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000032 | 13/01/2015 | 1310.90 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Predios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo utilitário com carroceria aberta modelo Ford Pampa 1.8 de placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para antender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2015 | 7900.00 | 09033478000192 | JBS Promoção e Eventos-Jorge Erlando B. da Silva | Importância empenhada para pagamento referente a locação de uma palco e um sistema de som profissional, para show em praça pública, durante as festividades do reveillon, no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000035 | 13/01/2015 | 260.04 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia empenhado para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados no gerador locado para as festividades de Final de Ano, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192014 | 0000040 | 13/01/2015 | 11000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Importância empenhada para pagamento referente a contratação do artista Ranniery Gomes, para show em praça pública, durante as festividades do reveillon, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 7500.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical no evento do Reveillon realizado no dia 31/12/2014 no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000029 | 13/01/2015 | 8739.55 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000033 | 13/01/2015 | 189.42 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em motor bomba através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000034 | 13/01/2015 | 1454.18 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000036 | 13/01/2015 | 491.97 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000037 | 13/01/2015 | 1006.01 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000038 | 13/01/2015 | 2122.55 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 220.85 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo Retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 935.01 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Motoniveladora Caterpillar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 658.00 | 10893377000170 | NMQ Comércio Maq. Equip. Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retroescavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2015 | 360.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003 na cor vermelha de placa MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 11989.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 791.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela de Multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2015 | 119.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela de Juros pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2015 | 1545.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 2798.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânico prestados no veiculo ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 840.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos do EJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 37994.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 11010.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 1379.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2015 | 646.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 44.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 660.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2015 | 306.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 3605.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2015 | 1226.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2015 | 653.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2015 | 786.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2015 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 250.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Licitação desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 31.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 12835.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS-Empresa, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 1490.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 637.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 2447.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 1264.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 12151.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 1592.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 1314.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 0.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 057/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 428.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 057/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 081/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 680.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 081/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 3066.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 1023.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 8284.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 4459.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 14960.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 6211.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 1592.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 11468.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 2736.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 1842.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 1911.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 1325.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 1867.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material elétrico para serem utilizados na Praça da Luz e no Ginásio "O Amigão", deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 910.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de uma bomba submersa para poços artesianos perfurado no Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2015 | 400.00 | 00006012978499 | Jaciane Patricia de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades de natal e final de ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2015 | 400.00 | 00001292009489 | Vanessa França da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades de natal e final de ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2015 | 400.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades de natal e final de ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2015 | 4399.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2015 | 13498.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2015 | 24239.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2015 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2015 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2015 | 2244.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2015 | 150.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 258.00 | 24100133000106 | Jorge Cleveland de Carvalho França | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2015 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2015 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2015 | 1500.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados em Campeonato reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2015 | 146.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2015 | 526.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 2835.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 765.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Janeiro/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 166.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 7864.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 3457.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 5748.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 6272.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 660.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 9688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 838.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 2208.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 1120.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 4830.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 3220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 311288.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 68672.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 969.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 19572.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Barbosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 25191.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 2228.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Denise Oliveira d Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 737.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 2026.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da Empresa relativo ao competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 2022.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da Empresa relativo ao competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 38981.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 10983.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 5897.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 20338.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 262.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 37891.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 2516.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edson Mendes de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 1931.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 3685.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 660.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 268.39 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na recuperação de um (01) cilidro hidraulico da grade tatu pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 2075.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 924.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 712.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 170.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 3400.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente aos mes de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 750.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 1106.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa bancario, retida em conta corrente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de SITE institucional, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 1440.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias para cobrir despesas quando em viagens as Cidades de Recife-PE, Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, sendo no dias 19 de Janeiro de 2015 a Cidade do Recife-PE, 14 e 27 de Janeiro de 2015 e 15 e 29 de Janeiro de 2015, para tratamento de assuntos de interesse desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2015 | 949.77 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2015 | 1200.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (duas) baterias para a reposição no veículo de placas BXC-7678-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2015 | 1760.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2015 | 600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola Municipal do sítio Aldeia, neste município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2015 | 171.15 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2015 | 261.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2015 | 600.00 | 00000011054425 | Sandra Maria de Andrade Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio da Escola Municipal do Sitio Aldeia, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2015 | 156.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2015 | 480.00 | 00076229408449 | Severino Batista da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição de pedras (rochas) no leito da Rua Pedro Jacó, nesta cidade, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infraestrutra e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2015 | 850.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados no matadouro, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2015 | 1747.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Retroescavadeira pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2015 | 160.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oelo hidraulico regal 68 (balde) para reposição na maquina (retroescavadeira) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2015 | 350.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades de natal e final de ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2015 | 240.00 | 00003641628482 | Nielma Xavier Ramos | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias para tratar de assunto desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 de janeiro de 2015 e no dia 03 de fevereiro de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2015 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo Caminhonete S10 preta de placas OGA-1260-PB, locada a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 5760.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como serralheiro na confecção de grades de ferro para serem utilizadas junto as escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2015 | 43333.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2015 | 960.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2015 | 600.00 | 00005740671400 | Alberto Andrade de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades de natal e final de ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação e Ampliação do sistema de esgotamento sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2015 | 9035.53 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados da 1ª Medição da construção do esgotamento sanitário nas Ruas: Santa Ana e Pedro Jacó, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2015 | 320.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Retroescavadeira pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2015 | 1800.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas de metal para serem utilizadas junto ao tombamento dos equipamentos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2015 | 1800.00 | 00091875056491 | Tulio Hostilio de Morais Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas de metal para serem utilizadas junto ao tombamento dos equipamentos desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2015 | 28809.69 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit do alunos e dos alfabetizadores da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2015 | 6324.33 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para kit do alunos do PEJA, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2015 | 7086.02 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para os alunos das Creches, deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 4285.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 600.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios das Escolas da rede municipal de ensino e Creches, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 160.48 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000339 | 10/02/2015 | 17648.52 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2015 | 509.76 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa OFA-2023, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo de placa MOM-7763, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2015 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 14151.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 1122.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros pela contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 84.86 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 380.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de digitalização de documentos, encadernações e impressões de convites para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeirode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000341 | 10/02/2015 | 1790.32 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 5503.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo moto de placa NQB-9623, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo moto de placa OFA-0140, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000343 | 10/02/2015 | 568.38 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo caminhao basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2015 do veiculo caminhao pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2015 | 740.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia emepenhado para pagamento pelos serviços prestados em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000344 | 10/02/2015 | 11124.28 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos Tratores pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 10/02/2015 | 287.86 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em motor bomba através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000350 | 10/02/2015 | 4085.15 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Retroescavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000352 | 10/02/2015 | 3596.46 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhado para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo Pa Mecânica Carregadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000354 | 10/02/2015 | 1288.18 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Motoniveladora Caterpillar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000355 | 10/02/2015 | 4903.90 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000356 | 10/02/2015 | 3264.02 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados em veículo Caminhão PAC 2 PIPA de placas NQH-2292-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Janeiro de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2015 | 970.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 10/02/2015 | 1106.45 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00002851163477 | Alexandre Magno de Sousa Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artísticas da Banda de Forró CABO a RABO nas festividades Natainas em Praça Pública, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artísticas de Patrícia Martins e Luciano dos Teclados nas festividades Natainas em Praça Pública, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 550.00 | 00001292009489 | Vanessa França da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 550.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades Carnavalescas do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 550.00 | 00006012978499 | Jaciane Patricia de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 3800.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços artisticos prestados na apresentação de show artistico da banda Antares durante a realização das festividades alusivas a Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, deste Municipio, através da Secretariade Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 450.00 | 00005211367413 | Valter Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação e montagem de vinhetas de eventos realizados por esta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 300.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados prestados na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao Final de Ano, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2015 | 3800.00 | 00069095450449 | Rubens Ribeiro de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços artisticos prestados na apresentação de show artistico da banda Antares durante a realização das festividades alusivas a Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, deste Municipio, através da Secretariade Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00007303454403 | Raissa Ferreira Lucena | Importância empenhada para pagamento correspondente a locação de um trio eletrico para ser utilizado durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 13.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2015 | 24384.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Janeiro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 3700.00 | 00007500028407 | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura prestados no veiculo modelo Onibus de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2015 | 3103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2015 | 270.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de picolés para serem utilizados junto aos eventos realizados pelas Escolas da rede municipal de ensino na semana da Pátria, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2015 | 7.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2015 | 360.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse, nos dias 20 e 30 de janeiro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2015 | 240.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2015 | 1927.49 | 00002778832459 | Joao Felix de Sousa | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículo Moto, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambé, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2015 | 720.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Orquestra de Caiçara nas festividades alusivas ao Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2015 | 600.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do GRUPO EZIELIO SHOW nas festividades alusivas ao Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2015 | 500.00 | 00010987553402 | Izaias Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para o time de futebl amador Botafogo Futebol Clube para o mesmo cobrir despesas com a participação em campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2015 | 31.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2015 | 370.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2015 | 2158.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2015 | 12.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2015 | 2348.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétrico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2015 | 5235.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétrico, hidráulico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2015 | 4177.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2015 | 360.00 | 00003880158452 | Raimunda Araújo de Lima | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2015 | 375.00 | 00011994106409 | Amanda Cristina Bento Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2015 | 1260.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de uma bomba submersa para poços artesianos perfurado no Conjunto Manoel Matias, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Prédios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2015 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário Final do PNAIC, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2015 | 360.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário Final do PNAIC, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2015 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário Final do PNAIC, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00002652861409 | Carlos Antonio da Costa Segundo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na bomba injetora, bicos injetores, troca de bomba alimentadora, troca de filtro de ar, troca dos filtros de combustíveis e revisão no sisstema de alimentação no veículo de placas BXC-7678-Pb,pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2015 | 7.30 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2015 | 506.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2015 | 5322.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 01/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2015 | 162.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 01/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2015 | 4306.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 712.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2015 | 12.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2015 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para ser utilizado nesta edilidade através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2015 | 6421.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015 - Gabinete do Prefeito, Vice Prefeiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2015 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2015 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2015 | 2025.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2015 | 425.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2015 | 12118.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2015 | 1666.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2015 | 553.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2015 | 490.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2015 | 2103.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2015 | 1.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2015 | 394.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 058/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2015 | 448.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00190/2010 relativo ao parcela 058/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 082/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2015 | 705.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00079/2008 relativo ao parcela 082/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2015 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2015 | 3091.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2015 | 8159.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação e Ampliação do sistema de esgotamento sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2015 | 5930.98 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados da 2ª Medição da construção do esgotamento sanitário nas Ruas: Santa Ana e Pedro Jacó, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2015 | 9.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Emater) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2015 | 200.00 | 00013101263484 | José Edgelson Avelino Viana | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de apoio financeiro para o time de futsal amador Palmeirinha, deste município para participar de campeonatos, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2015 | 1297.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 01/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2015 | 1298.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2015 | 240.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta esdilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos prestados na publicação de homologação de TP/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos prestados na publicação de extrato de TP/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2015 | 4500.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral de recuperação das Unidades Injetoras de veículo de placas OGB-2399-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2015 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente aos meses de abril, maio e junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 103788.13 | 70119805000134 | GEMA CONSTURÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a complementação da 3ª medição dos serviços prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas; Deputado Anotnio Davila Lins, Aderbal Cruz, Jose Carlos Cruz, Padre Aprigio, Quadra I e Quadra G, através do contrato de repasse de Nº 0245452-44/2007, M. C. Pró-Municipio de pequeno porte/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00022011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente aos meses de julho, agosto e setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 450.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de serralheiro prestados no confeccionnamento de grade para a reposição no predio do matadouro publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2015 | 132.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 960.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 1608.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 680.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo Fiat Palio de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 531.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 33971.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 241147.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 66915.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 917.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 31801.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Barbosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 10128.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 17868.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 6782.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e do pessoal Contratado-Creche lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Rosicleide Martiniano da Silva Rodrigues, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e do pessoal Contratado-Creche lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 253.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa Gomes da Silva Rodrigues, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 712.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Monica das Graças de Melo Andrade, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 3246.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 273.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Simone Soares do Espirito Santos Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 985.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Lindalva Cristina Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 300.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Fevereiro/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 7012.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 4671.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Nielma Xavier Ramos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 731.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Mayanne Bernardo Cardoso, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 9688.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 2065.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 14059.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 92.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multa, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 3827.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 7767.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 731.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcelino Silvestre dos Santos, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 2632.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição na maquina Retroescavadeira pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 5713.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 6804.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de fevereiro de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 20788.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 262.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 48233.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 1927.49 | 09587638000145 | Central Motos Distribuidora | Importância empenhada para a correção da nota de empenho de nº 00375 datada em 12 de Fevereiro de 2015, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, pertencentes a esta edilidade, através daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2015 | 625.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veículo Caminhão Pipa pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 1440.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2015 | 533.70 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2015 | 25.83 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas NPR-6513-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2015 | 17.22 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de Multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas MOM-7763-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2015 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 880.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2015 | 825.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2015 | 2.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 380.00 | 07206540000175 | Service Safe Manutenção Equip. de Segurança Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de manutenção do cofre da Tesoureira desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2015 | 817.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2015 | 2564.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da Empresa relativo ao competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2015 | 49409.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2015 | 14258.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2015 | 2431.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da Empresa relativo ao competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2015 | 831.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta corrente de nº 50.057-7, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2015 | 8018.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2015 | 800.00 | 19756842000104 | Liana Vieira da Rocha Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços de torneiro mecanico prestados no confeccionamento de peças em aço para a reposição no predio do matadouro publico de Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2015 | 655.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta corrente de nº 50.057-7, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2015 | 19.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00005501949407 | Marinalva de Oliveira Lucas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto, recuperação, pintura e substituição dos motores de dois freezeres pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2015 | 850.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma impressora Epson L355, para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2015 | 763.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2015 | 712.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Monica das Graças de Melo Andrade, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2015 | 273.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Simone Soares do Espirito Santos Oliveira, importancia empenhada para a uma melhor classificação contabil da nota de empenho de nº 00537 datado em 27 de Fevereiro de 2015, correspondente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores do fundeb 60%)Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2015 | 630.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2015 | 15.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2015 | 90.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de março de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, junto ao comércio de peças auto motivas da referida cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000606 | 09/03/2015 | 1171.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000601 | 09/03/2015 | 2750.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000602 | 09/03/2015 | 1533.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000603 | 09/03/2015 | 1466.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000604 | 09/03/2015 | 1591.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000605 | 09/03/2015 | 228.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000607 | 09/03/2015 | 8235.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000609 | 09/03/2015 | 763.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2015 | 2233.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 09/03/2015 | 20701.51 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000608 | 09/03/2015 | 405.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2015 | 269.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da diferença recolhido a menor correspondente a contribuição ao PASEP referente ao periodo de apuração de 31/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2015 | 40.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa sobre e diferença recolhida a menor correspondente a contribuição ao PASEP referente ao periodo de apuração de 31/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 4.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros sobre e diferença recolhida a menor correspondente a contribuição ao PASEP referente ao periodo de apuração de 31/12/2014, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2015 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 2951.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2015 | 2298.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 3920.00 | 17940530000112 | Maria Lúcia Felipe da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches deste Município junto ao Programa Brasil Carinhoso, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, paa o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, relativo aomês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2015 | 4173.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros pela contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2015 | 66463.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, recolhido a menor referente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2015 | 12.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000636 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2015 | 336.80 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na grade aradoura pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2015 | 550.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de março de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2015 | 850.00 | 00001958114456 | Ricardo Alexandre Soares da Cunha | Importância empenhada para pagamento correspondente a locação de um veiculo de publicidade movel (PAREDÃO0 para ser utilizado durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Bloco Risca Faca, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2015 | 270.00 | 00001812781466 | Jordão de Oliveira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 1,5 (uma diaria e meia) diarias para cobrir despesas quando em viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, nos dias 05 e 09 de março de 2015 para tratamento de assuntos de interesse desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2015 | 460.74 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2015 | 120.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2015 | 113.44 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e limpeza de calha do predio da Prefeitura Municipal deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2015 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04, 11, 24 e 25 de fevereiro de 2015 para tratamento de assuntos de interesse desta Prefeitura, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2015 | 42.75 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2015 | 520.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2015 | 600.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios das Escolas da rede municipal de ensino e Creches, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2015 | 2600.00 | 00053914309415 | Antonio Gonçalves Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de capoteiro prestados na recuperação de bancos dos onibus utilizados no transporte de estudantes através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2015 | 1050.50 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2015 | 528.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2015 | 900.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no conserto de portas e janelas com substituição de fechaduras e dobradiças nos predios das escolas e creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2015 | 9.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho de numero 114 datado em 19/01/2015, lançada a menor que ora se corrigi correspondente ao fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Licitação desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2015 | 48.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária retida na conta FOPAG-TEMP-PMB (2.531-3), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2015 | 15.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato em diveras ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2015 | 240.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2015 | 360.00 | 00003334764419 | Mauricio Manoel da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça 06 d Setembro, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000686 | 12/03/2015 | 18069.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambé, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2015 | 34.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2015 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2015 | 4665.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamentos para a SECOM, através do Gabinente do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2015 | 885.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2015 | 32614.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2015 | 480.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo microonibus de placa NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2015 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | Importancia empenhada pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar de reunião da UFPB, no dia 27 de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2015 | 240.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2015 | 8000.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Rua Pedro Jacó, nesta cidade, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infraestrutra e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2015 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2015 | 600.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na demolição de pedras existente no leiro de ruas no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2015 | 460.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pálio de placas OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2015 | 55.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo microonibus de placas OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2015 | 542.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo microonibus de placas NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2015 | 187.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2015 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2015 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para ser utilizado nesta edilidade através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2015 | 1784.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa OGF-8680-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2015 | 400.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação de Campeonato amador de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio para o time Cruzeiro de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2015 | 400.00 | 00005869168490 | Maria Patricia de Souza | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação de Campeonato da II Tarça Belém de Futsal Anastácio França para o Time Botafogo de Futsal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2015 | 400.00 | 00010119416433 | Danilo Emmanuel Teixeira Jerônimo | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação na Copa Regional de Futsal, para o time de Futsal Escolinha do Atlético, deste municipio para o time Cruzeiro de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2015 | 300.00 | 00005061438485 | Antonio da Costa Ribeiro | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação de Campeonato na Zona Rural deste municipio para o time de Futebol do Sítio Suspiro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2015 | 1223.24 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizada no Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2015 | 432.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos seviços de recuperação no cilindro hidráulico e direção no Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2015 | 1526.00 | 13507989000176 | Alfamec Com. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bomba monofasica 1.0CV para ser utilizada na instalação do poço artesiano localizado a Rua Projetada no Conjunto Novo, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2015 | 56.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2015 | 1708.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2015 | 10389.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2015 | 517.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2015 | 3426.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2015 | 714.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2015 | 2173.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2015 | 6996.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2015 | 60.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (prefessores do FUNDEB 60%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2015 | 3793.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (prefessores do FUNDEB 60%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2015 | 1492.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2015 | 216.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2015 | 842.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2015 | 7253.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2015 | 664.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 059/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2015 | 464.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 059/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2015 | 3112.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 083/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2015 | 725.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 083/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2015 | 1256.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2015 | 160.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2015 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2015 | 240.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2015 | 160.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2015 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2015 | 8881.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente aos prestadores de serviços, relativo a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2015 | 21955.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento de Complementação do Contrato, pelos serviços de Ass. Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Trib. de Justiça da PB, no Trib. de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, Vice Prefeiro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2015 | 1027.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2015 | 1256.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2015 | 2131.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015 - Gabinete da Vice-Prefeita, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2015 | 674.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2015 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo II a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2015 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2015 | 541.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2015 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo II a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2015 | 1930.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas nos veículos Ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2015 | 1400.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2015 | 700.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2015 | 60.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB para participar do 1º Encontro Presencial para tutores no dia 24 de Março de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2015 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2015 | 735.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2015 | 7345.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2015 | 97.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2015 | 13968.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2015 | 2885.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 (UM) Computador para ser utilizado na Escola Municipal Cláudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2015 | 1508.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2015, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2015 | 149.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multas referente a complementação relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2015, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2015 | 15.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a complementação relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2015, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2015 | 260.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra no conserto de um porta de rolo do Prédio onde fundiona o Programa Mais Educação no Distrito de Rua Nova, e no conserto da Porta do Grupo Municipal de Lagoa do Curimatau, deste Município,através da Secretaria de Agricultura de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2015 | 740.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra de solda e reparos na suspensão da Pipa do Trator e mão de obra no conserto das portas do Mercado Público, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2015 | 6847.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizada no Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2015 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para ser utilizado na Escola Municipal Cládio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2015 | 380.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra no conserto de uma porta no Anexo I, de um portão no Campo de Futebol e no telhado do Ginásio de Esporte O Xaviezão, deste Município, através da Secretaria de Agricultura de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2015 | 19813.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2015 | 314.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2015 | 56282.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 4677.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 1525.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Francilúcio Mendes Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2015 | 6336.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2015 | 1650.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2015 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2015 | 7301.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2015 | 4928.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2015 | 1906.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2015 | 10476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 1000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 89.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2015 | 1175.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2015 | 1764.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 1117.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alberto Barbosa Freire e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2015 | 56913.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2015 | 29838.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2015 | 55982.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2015 | 242465.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2015 | 68408.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2015 | 917.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2015 | 8155.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2015 | 33839.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2015 | 18912.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e do pessoal Contratado-Creche lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2015 | 3609.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elione Maria de Oliveira Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2015 | 795.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Lucas Soares da Silva, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria Liliane Ferreira dos sanots, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2015 | 2265.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2015 | 535.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2015 | 611.00 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Predio desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Março/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2015 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000881 | 01/04/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2015 | 216.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na distribuição do peixe da semana santa, neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2015 | 2630.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa BXC-7678-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2015 | 1610.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo omibus de placa OGB-2399-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2015 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa MOL-1014-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2015 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa KWJ-0963-Pb, locado para atender as necssidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2015 | 1876.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 405.73.2009.815.0601, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2015 | 892.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 2/6 (segunda parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2015 | 1090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no Trator TL-70, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2015 | 5580.00 | 00008930256406 | Alex de Lima | Importância empenhada par pagamento pelo fornecimento de 124 tubos de concreto medindo 30cmx1m para serem utilizados na implantação de esgotos a Rua Jorge Rodrigues no Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2015 | 515.00 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Predio desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2015 | 1784.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo Ônibus de placa NPX-9521-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2015 | 860.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2015 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2015 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10, 12 e 24 de março e para cidade do Recife-PE no dia 18 de março de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2015 | 1604.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2015 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2015 | 60.00 | 00046862455400 | Sheila Nobre Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira-PB para participar do IV Encontro de Formação para Elaboração do PME, no dia 08 de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2015 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB para participar do Fórum Ordinário Estadual da UNDIME, no dia 10 de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2015 | 700.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2015 | 986.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2015 | 1090.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos seviços de recuperação comando hidraulico duplo do Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2015 | 23.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2015 | 28.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2015 | 1056.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2015 | 1240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2015 | 801.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2015 | 582.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 2494.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2015 | 270.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2015 | 363.97 | 00031537665847 | Fernando Victor Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD ano/modelo 2008 cor vermelha de placa NPS-1567-Pb a qual ficará a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte de 4 (quatro)estudantes para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Nica, neste município, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro e março de 2015, desta Prefreitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000970 | 10/04/2015 | 38100.81 | 09285040000100 | M TELES E CIA LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2015 | 148.51 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2015 | 2742.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2015 | 27.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Encargos, do recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2015 | 817.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS Parte Patonal - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2015 | 8.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Encargos, do recolhimento do RPPS Parte Patonal - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2015 | 50378.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2015 | 14034.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2015 | 1763.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2015 | 826.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 41041.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 02/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 3202.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000967 | 10/04/2015 | 441.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2015 | 1005.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2015 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2015 | 2983.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros pela contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2015 | 78.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000941 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de março de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2015 | 700.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e limpeza de calha do predio da Prefeitura Municipal deste Municipio, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2015 | 191.87 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2015 | 1380.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2015 | 4217.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 02/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2015 | 834.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 02/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2015 | 391.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 02/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000960 | 10/04/2015 | 2029.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2015 | 480.00 | 02044971000169 | O Cearense Distribuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2015 | 120.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000961 | 10/04/2015 | 2177.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000962 | 10/04/2015 | 3319.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000963 | 10/04/2015 | 1060.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000964 | 10/04/2015 | 2752.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000965 | 10/04/2015 | 1300.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000966 | 10/04/2015 | 178.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000968 | 10/04/2015 | 10292.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de março de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de topográficos prestados realizado em diversas ruas na sede do município para serviços de pavimentação em paralelepípido, através da Secretaria de Desenvolvimento de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000969 | 10/04/2015 | 1587.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2015 | 2.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Encargos, do recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2015 | 360.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um som fixo para ser utilizado junto as festividades religiosas da encenação da Paixão de Cristo, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambé, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2015 | 550.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2015 | 43.68 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2015 | 90.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2015 | 33.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimeto de refeições para serem servidas ao Sr. Prefeito, secretários e Assessores com o pessoal da cidade de Recife-PE para elaboração do Projeto do Mercado Público destacidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2015 | 2965.11 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2015 | 1343.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2015 | 180.00 | 00003374795420 | Fabio Júnior Ferreira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do parachoque do veículo Fiat Pálio OFF-5603-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2015 | 120.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de 09 cadeiras do P´redio da Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2015 | 27.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2015 | 490.00 | 00053914309415 | Antonio Gonçalves Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na recuperação dos estofados das cadeiras da EMATER, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2015 | 1820.00 | 00087015161400 | Nivalter Targino Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de paralelepípedo para serem utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2015 | 1665.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2015 | 65.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2015 | 1470.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus volare de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2015 | 7200.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados peloa alunos do Programa Brasil Alfebetizado, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2015 | 129.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2015 | 292.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2015 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa MOL-1046-Pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2015 | 30.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2015 | 98.90 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2015 | 60.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2015 | 16500.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2015 | 255.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS - Contrato, referente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2015 | 17047.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2015 | 8891.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2015 | 335.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS - EJA CONTRATO, referente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2015 | 238.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 - Contrato II, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2015 | 5673.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 Creche - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2015 | 5678.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hidráulico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2015 | 350.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados junto a Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2015 | 685.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2015 | 9884.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 03/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2015 | 1082.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 03/2015, do pessoal contratos lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2015 | 6144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa KWJ-0963-Pb, locado para atender as necssidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2015 | 457.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2015 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2015 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2015 | 1879.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2015 | 2155.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2015 | 1403.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2015 | 1125.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria do Idoso Criança Mulher e Div. Sexual, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2015 | 3153.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2015 | 879.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2015 | 1418.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2015 | 3140.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 084/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2015 | 751.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 084/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 060/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2015 | 485.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 060/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2015 | 571.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015, Gabinete do Preeito - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2015 | 1855.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados juntos a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2015 | 1833.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2015 | 8776.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente aos prestadores de serviços, relativo a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2015 | 1418.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2015 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2015 | 16326.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2015 | 1919.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001053 | 20/04/2015 | 2491.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001074 | 20/04/2015 | 2227.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001077 | 20/04/2015 | 8317.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 03/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001076 | 20/04/2015 | 2372.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos Poços artesiano, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001083 | 22/04/2015 | 2677.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para serem utilizados na reposição na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2015 | 840.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma impressora HP MULI LASER, para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2015 | 57.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2015 | 110.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2015 | 7200.00 | 10619199000194 | Ferraco Comercail de Ferro AC | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2015 | 1122.44 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Patrol Combat, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2015 | 1075.15 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Patrol 120k, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2015 | 1386.60 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retro Escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2015 | 1360.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Pá Mecânica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2015 | 2170.00 | 07736287000161 | Maqtral Máquinas Peças e Tratores de PE Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2015 | 660.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2015 | 13879.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2015 | 10.40 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento de Multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGF-8680-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2015 | 39.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2015 | 49.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2015 | 2580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados junto ao setor da Secretaria de Desenvolvimento Administração - Setor de Alistamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2015 | 9495.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados nas escolas muniipais, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2015 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo microonibus de placa OGC-9786, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2015 | 149.52 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Construção de Barreiros, Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2015 | 4250.00 | 00077882091472 | Paulo Marcelo de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na perfuração e um poço nartesiano na area externa do Predio do Ginasio de Espore o XAVIEVÂO, neste Municipio, para atender as necessidades da crise d'agua devido a grande estiagem que atigea região Nordeste, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2015 | 1150.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo forecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E II, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2015 | 1983.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 11.356.076.010.100, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2015 | 4045.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2015 | 58.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2015 | 739.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2015 | 156.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2015 | 523.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2015 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2015 | 29095.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2015 | 3829.88 | 08531820000111 | Litoral Viagens e Turismo Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de hospedagem e passagens aéreas sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa ao Sr. Prefeito e Secretários, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2015 | 90.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2015 | 73.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2015 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião na FOCO CONSULTORIA, no dia 30 de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2015 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2015 | 2040.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados no setor de Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2015 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião na FOCO CONSULTORIA, no dia 30 de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2015 | 28267.80 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 20302.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 314.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 56394.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 3/6 (segunda parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2015 | 8.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2015 | 2264.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2015 | 540.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 7233.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2015 | 1220.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de Março de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2015 | 2742.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2015 | 409.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2015 | 50124.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2015 | 14172.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2015 | 1763.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2015 | 1746.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 62856.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 60676.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 32639.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 30423.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 8155.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 246557.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 68283.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 864.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 522.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 3828.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizado junto as Creches Municipais, deste Municipio, através do Programa Brasil Carinhoso, da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 4887.60 | 11905756000104 | MERCADINHO O MANEZÃO - PIRPIRITUBA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizado junto as Creches Municipais, deste Municipio, através do Programa Brasil Carinhoso, da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de Abril/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2015 | 1106.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2015 | 1725.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2015 | 4175.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 1374.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 7051.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 4878.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 91.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2015 | 805.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia reempenhada para correção da origem de parte da nota empenho global de nº 875 datado em 01 de abril de 2015, correspondente ao pagamento correspondente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo omibus de placa OGB-2399-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2015 | 892.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia reempenhada para a correnção da origem de pagamento da nota de empenho global de nº 888 datada em 04 de Abril de 2015, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo Ônibus de placa NPX-9521-Pb, pertencentea esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2015 | 710.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2015 | 1680.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2015 | 7.30 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2015 | 508.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2015 | 112.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2015 | 126.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16, 22 e 28 de abril e para cidade do Recife-PE no dia 24 de abril de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2015 | 991.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2015 | 502.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2015 | 249.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2015 | 597.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de paes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2015 | 81.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2015 | 327.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2015 | 395.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2015 | 127.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2015 | 147.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001236 | 08/05/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e limpeza de calha do predio da Prefeitura Municipal deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2015 | 2550.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados junto ao setor da Secretaria de Desenvolvimento Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2015 | 64.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/05/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/05/2015 | 274.62 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001240 | 08/05/2015 | 1048.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2015 | 1890.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada referente a serviços prestados no teste de limpeza ultra-sônica dos sensores, apagar memória, revisão e scaneamento do sintema, troca de válvula reguladora no veiculo de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001235 | 08/05/2015 | 36951.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2015 | 174.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2015 | 159.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2015 | 220.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/05/2015 | 420.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2015 | 365.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/05/2015 | 596.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/05/2015 | 200.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2015 | 3799.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/05/2015 | 97.66 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001241 | 08/05/2015 | 148.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2015 | 4878.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2015 | 3.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001242 | 08/05/2015 | 8510.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001244 | 08/05/2015 | 2746.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001245 | 08/05/2015 | 2030.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Motoniveladora Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001246 | 08/05/2015 | 2258.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001247 | 08/05/2015 | 2248.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de abril de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001243 | 08/05/2015 | 4573.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2015 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/05/2015 | 360.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2015 | 3564.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações para a realização das festividades alusivas ao São Pedro 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2015 | 400.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambé, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2015 | 720.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo aos meses de março e abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2015 | 300.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um som fixo para ser utilizado junto as festividades alusivas ao Dia das Maes, realizado em praça publica, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2015 | 570.00 | 00003160098494 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeiçoes para serem utilizadas com os componentes da Orquestra, Grupo Eziélio Show e Policiais que fizeram a segurança das festividades carnavalescas do bloco Risca Faca, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2015 | 130.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2015 | 120.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de ABRIL de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 850.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na digitação, revisão e impressão do SICONFI (SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO) 2014/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2015 | 360.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Joao Pessoa - PB para participar da Audiencia Publica do Plano Estadual e Etendimento ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, nos dias 04 e 05 de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2015 | 118.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2015 | 784.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2015 | 551.60 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2015 | 530.00 | 21032926000139 | Sebastiana dos Santos Neta 06128933408 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão e substituição de peças no sistema eletrônicos de bicos injetores e instalação elétrica dos veículos Ônibus de placas OGA-8050-PB e Ônibus de placas OGF-8680-PB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Arilde 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2015 | 62.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001294 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2015 | 102.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2014 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de abril de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/05/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2015 | 76.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2015 | 1125.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2015 | 1927.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2015 | 568.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2015 | 1062.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2015 | 850.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na digitação, revisão e impressão do SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) 2014/2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2015 | 992.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2015 | 294.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2015 | 500.00 | 00006990710462 | Orlando Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com taxa de inscrição e despesas com deslocamento do time de futebl amador OS CANGAIAS ESPORTE CLUBE para participação em campeonatos regionais, doada através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2015 | 400.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação de Campeonato amador de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio para o time Cruzeiro de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2015 | 600.00 | 00009645871492 | Lindemayk Maia Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas para participação de Equipe de Voleibol no campeonato Estadual aberto de Volei para o time Seleção de Volei de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2015 | 2430.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Programa PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2015 | 535.11 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Programa PEJA, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2015 | 78.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2015 | 335.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no sistema de captação de sinal de internet, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2015 | 52.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento taxa sobre o envio de peças para a reposição no sistema de captação de sinal de internet, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2015 | 98.90 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2015 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de letreiros no centro adminsitrativo do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2015 | 81.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2015 | 253.70 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2015 | 200.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccionamento das lembranças para serem distribuidas com os professores que encontravam-se recebendo os certificados de conclusão do curso PACTO NACIONAL DE EDUCAÇÂO, realizado através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2015 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no Forum Municipal da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2015 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placasa para serem utilizadasa junto a construção das casas no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2015 | 1359.16 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos seviços de recuperação comando hidraulico duplo do Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2015 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a realização do Dia Mundial d'agua, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2015 | 980.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo forecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E II, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2015 | 16453.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2015 | 1919.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/05/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2015 | 1243.90 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2015 | 2306.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2015 | 6048.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2015 | 9509.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 04/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2015 | 18547.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 04/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2015 | 18202.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2015 | 9067.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2015 | 236.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2015 | 5200.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 Creche - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2015 | 709.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Gabinete do Prefeito - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2015 | 3641.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/05/2015 | 3153.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2015 - Gabinete do Prefeito, pessoal eletivo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2015 | 1833.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2015 | 1879.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2015 | 2155.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2015 | 1418.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 do pessoal contratados lotados juntos a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2015 | 1891.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2015 | 1855.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Administração - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2015 | 30095.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Cultura - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/05/2015 | 1125.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria Idoso, Criança, Mulher e Diversidade Sexual, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2015 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem/depósito) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2015 | 7311.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2015 | 1891.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 04/2015 - Secretaria de Cultura - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2015 | 540.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2015 | 84.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2015 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2015 | 50.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2015 | 580.80 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças e logradouros publicos para a realização da festa popular de São Pedro realizada neste Municipio através da Secretaria de Esporte e Turismo,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2015 | 690.00 | 00096586524415 | Givanildo Frncisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na podagem de arvore e limpeza e regularização do leito da estrada vincinal do Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2015 | 240.00 | 00001305553470 | Aldenir de Carvalho Militão | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no roço de mato da estrada vincinal do Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2015 | 2300.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na montagem e serviço de solda eletrica em postes de ferro galvanizado para serem utilizados na iluminação da Rua Feliciano Pedrosa (Trecho da Rodovia PB-073), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2015 | 52.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001391 | 18/05/2015 | 592.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2015 | 28.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta corrente de nº 131-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2015 | 680.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças (filtros de oleo, ar, elemento de filtro e filtro de combustivel) para a reposição no veiculo de placa OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001392 | 18/05/2015 | 3194.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001393 | 18/05/2015 | 17160.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2015 | 421.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2015 | 82.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2015 | 63.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2015 | 178.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2015 | 404.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2015 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2015 | 1984.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados na Creche, junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2015 | 4957.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais contrução, elétricos e hidráulicos para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2015 | 519.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2015 | 3165.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 024, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 061/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2015 | 497.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 061/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 085/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2015 | 766.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 085/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00087015161400 | Nivalter Targino Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de paralelepípedo para serem utilizados na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2015 | 2023.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2015 | 5897.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2015 | 650.00 | 11895026000161 | Cial Com. de Prod. Alim. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças e logradouros publicos para a realização da festa popular de São Pedro/2015 realizada neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2015 | 961.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação junina com confecção dos bonecos e roupas para a realização da festa popular de São Pedro/2015, realizada neste Municipio através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2015 | 400.00 | 14730000000313 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | Importancia empenhda para o pagamento pelo forecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E 01, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2015 | 66.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2015 | 79.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2015 | 120.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para tratar de assunto desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 14 de maio de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2015 | 1330.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2015 | 1330.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2015 | 162.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2015 | 1438.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de uma bomba submersa para poços artesianos perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2015 | 860.00 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de praças e logradouros publicos para a realização da festa popular de São Pedro/2015 realizada neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2015 | 706.80 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2015 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2015 | 128.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP retida na Cota Parte do Fundo Especial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2015 | 720.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal (Brasilia), para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação junto ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos dias 26 e 27 de maio de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2015 | 15261.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2015 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2015 | 720.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasilia -DF para participar da XVIII Marcha Nacional dos Prefeitors nos dias 26 e 27 de maio de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2015 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal (Brasilia), para participar da XVII Marcha Nacional dos Prefeitos nos dias 26 e 27 de maio de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2015 | 720.00 | 00005329128455 | Everton Gama de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal (Brasilia), para participar da XVII Marcha Nacional dos Prefeitos nos dias 26 e 27 de maio de 2015, através da Secretariade Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2015 | 5129.08 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2015 | 655.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2015 | 76.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2015 | 1250.97 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2015 | 1331.13 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2015 | 700.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2015 | 1080.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2015 | 360.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2015 | 100.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2015 | 78.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 4/6 (quarta parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2015 | 76.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2015 | 1505.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2015 | 78.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2015 | 184.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2015 | 237.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2015 | 2171.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2015 | 545.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2015 | 7233.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2015 | 1690.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2015 | 135.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2015 | 175.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2015 | 1116.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2015 | 32639.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2015 | 62730.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2015 | 61464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2015 | 30144.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2015 | 245850.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2015 | 69113.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2015 | 890.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2015 | 1100.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2015 | 1746.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2015 | 50520.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2015 | 14078.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2015 | 2742.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2015 | 409.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2015 | 129.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2015 | 1170.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2015 | 78.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2015 | 700.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2015 | 1383.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 04/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 04/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2015 | 4200.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 04/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de maio/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2015 | 6749.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2015 | 209.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2015 | 4828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2015 | 650.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2015 | 320.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pampa de placas MXQ-8817-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2015 | 21783.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2015 | 314.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2015 | 57210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2015 | 2130.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores, carroção aberto e o carroção do pipa , pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2015 | 390.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2015 | 133.82 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2015 | 56000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição da Reforma e Ampliação da Ees. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental de Caiçarinha, Zona Rural, neste Município, conforme Contrato nº 066/2014 e Convênio nº 470/2013 - PACTO da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2015 | 737.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2015 | 1452.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de Março de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2015 | 462.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2015 | 700.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2015 | 691.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de taças de vidro, pratos e talheres, toalhas de meses, tampão para mesas, bandejas de garçon, bandejas para o jantar e porta guardanapos e confecção de salgados para o jantar de entrega dos certificados do Programa do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade CertaMunicipal da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2015 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2015 | 97.53 | 08907750000153 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 060.2008.000.016-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2015 | 280.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2015 | 600.00 | 00013101263484 | José Edgelson Avelino Viana | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do I Lugar (campeão) da II Taça Anastácio França de Futsal Edição 2015 Série B, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2015 | 500.00 | 00006990710462 | Orlando Rodrigues da Silva | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do II Lugar (vice-campeão) da II Taça Anastácio França de Futsal Edição 2015 Série B, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do I Lugar (campeão) da II Taça Anastácio França de Futsal Edição 2015 Série A, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2015 | 7822.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de confecção de uma lixeira, portas de aço, conserto e reforma do Pipa, conserto de chirica de lixo e confecção de grade de ferro, pra serem utilizados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2015 | 240.00 | 00010365754463 | Elenilson de Oliveira Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem e reirada dos entulhos na estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001576 | 03/06/2015 | 2000.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2015 | 67.66 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2015 | 66.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001573 | 05/06/2015 | 396.90 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (ovos de galinha) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001574 | 05/06/2015 | 491.40 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (ovos de galinha) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2015 | 246.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2015 | 672.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001590 | 08/06/2015 | 37593.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001592 | 08/06/2015 | 183.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2015 | 52.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001581 | 08/06/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001591 | 08/06/2015 | 1576.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001594 | 08/06/2015 | 3589.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 0001580 | 08/06/2015 | 50000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Cantor e Compositor FLAVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO, em praça Publica no Dia 09 de Julho de 2015, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001593 | 08/06/2015 | 10648.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001595 | 08/06/2015 | 82.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001596 | 08/06/2015 | 3140.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001597 | 08/06/2015 | 3655.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001598 | 08/06/2015 | 3091.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Motoniveladora Caterpillar 120K, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001599 | 08/06/2015 | 423.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Motoniveladora Combat, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001600 | 08/06/2015 | 3512.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001601 | 08/06/2015 | 1564.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2015 | 7050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no levantamento fisico dos bens e equipamentos pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2015 | 357.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001588 | 09/06/2015 | 29053.40 | 02709865000157 | Cinta - Cinta Construções e Incorporações Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na construção de um recreio coberto no predio da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o Pregão de nº 025/2014 e contrato de nº 095/2014, com recurso oriundos do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001589 | 09/06/2015 | 12075.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados pelos alunos do Programa Brasil Carinhoso, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2015 | 2397.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2015 | 690.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para ser utilizado na Creche Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2015 | 480.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa NPR-6513-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2015 | 197.80 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001630 | 10/06/2015 | 15365.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto as Creches Municipais, deste Municipio, através do Programa Brasil Carinhoso, da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RETIDO EM 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2015 | 3078.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2015 | 57.16 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e limpeza de calha do predio da Prefeitura Municipal deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2015 | 790.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento de informática para serem utilizados junto ao setor da Secretaria de Desenvolvimento Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2015 | 105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2015 | 120.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de maio de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2015 | 360.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação dos entulhos na estrada vincinal do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/06/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-70-E-01 e TL-70-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2015 | 240.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2015 | 220.22 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001637 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001638 | 11/06/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de maio de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001642 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001643 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maiode 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0001663 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2015 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001640 | 11/06/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2015 | 215.39 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/06/2015 | 105.00 | 00059956224715 | Adelita Cassimiro Dias | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frango caipira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a MerendaEscolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/06/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/06/2015 | 2700.00 | 04154608000121 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados nos predios das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2015 | 480.00 | 00005547535451 | Valter Luis Domingos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no aluguel de freezeres para serem utilizados junto a esta edilidade no armazamento de mercadorias para a merenda escolar, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2015 | 1260.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados nos predios das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2015 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para serem utilizados nos predios das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2015 | 1184.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2015 | 952.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Micro Ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2015 | 1080.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de (EXTINTORES DE INCENDIO 4KG ABC) para a reposição nos veículos de placa MOM-7763-PB, NPR-6513, OGB-2399 e MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/06/2015 | 21.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2015 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2015 | 360.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade Natal-RN, quando a serviço desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2015 | 180.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade João Pessoa-PB, no dia 03 de Junho de 2015, quando a serviço desta edilidade junto a Caixa Economica Federal e SUDEMA, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2015 | 720.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para tartar de assuntos de interesse desta Prefeitura nos dias 05, 13 e 21 de maio de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2015 | 27.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/06/2015 | 29.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/06/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/06/2015 | 45.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2015 | 52.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001682 | 15/06/2015 | 3042.20 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001683 | 15/06/2015 | 1356.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2015 | 13105.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 11.517.822.660.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/06/2015 | 2107.12 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 11.517.822.660.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001684 | 15/06/2015 | 4590.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados na realização da tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/06/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2015 | 7900.00 | 07075430000111 | Alan Cezar Souza Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2015 | 2500.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelas criança das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, através do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/06/2015 | 93.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/06/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/06/2015 | 25.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2015 | 1907.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de hospedagem e passagens aéreas sentido: Natal-RN/Brasilia-DF/Natal-RN ao Sr. Prefeito, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2015 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Brasilia-DF, para tartar de assuntos de interesse desta Prefeitura nos dias 17 e 18 de Junho de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/06/2015 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2015 | 1025.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2015 | 90.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | Importancia empenhada pela concessão ¹/² (Meia) diária para tratar de assunto desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de junho de 2015, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/06/2015 | 9509.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 05/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/06/2015 | 236.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/06/2015 | 18439.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2015 | 8983.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2015 | 18466.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 05/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2015 | 5200.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 Creche - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2015 | 924.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2015 | 2904.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2015 | 418.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2015 | 564.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/06/2015 | 511.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2015 | 3191.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 086/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2015 | 786.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 086/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 062/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2015 | 513.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 062/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2015 | 258.00 | 08309659000136 | Executive Informatica Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Licitação desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2015 | 24.32 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2015 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2015 | 40.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001726 | 19/06/2015 | 592.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2015 | 3153.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2015 - Gabinete do Prefeito / Eletivo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2015 | 1855.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Administração - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Cultura - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2015 | 1891.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Cultura - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2015 | 565.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2015 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2015 | 32096.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2015 | 2155.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/06/2015 | 1125.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria Idoso, Criança, Mulher e Diversidade Sexual, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/06/2015 | 9628.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/06/2015 | 1418.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Cultura - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2015 | 523.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em veiculo locado para serviços desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2015 | 1879.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2015 | 1833.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2015 | 3641.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/06/2015 | 709.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Gabinete do Prefeito - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2015 | 1891.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2015 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para tratar de assunto desta edilidade na cidade de Natal-RN, no dia 15 de junho de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 1829.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001727 | 19/06/2015 | 3256.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2015 | 4971.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2015 | 1425.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2015 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado a Rua Severino Ismael, nesta cidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/06/2015 | 1919.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2015 | 16548.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2015 | 566.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações para a realização das festividades alusivas ao São Pedro 2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 05/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2015 | 2014.27 | 81839540000165 | Zanoello Ind. de Troféus e meda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de troféus e medalhas para premiaç~çao do III Festival Hand Brejo 2015, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2015 | 400.00 | 00070035664436 | Francisco Miranda Diniz | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do II Lugar (Vice Campeão) da II Taça Anastácio França de Futsal Edição 2015 Série A, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2015 | 2621.20 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2015 | 600.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2015 | 280.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2015 | 78.50 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2015 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2015 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2015 | 872.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/06/2015 | 1190.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2015 | 1708.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/06/2015 | 1204.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/06/2015 | 1470.00 | 00004988233421 | LAURIANA HENRIQUE DOS SANTOS ROBERTO | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/06/2015 | 128.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP retida na Cota Parte do Fundo Especial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2015 | 7800.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construçao para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2015 | 16791.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2015 | 55.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de Multas, pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2015 | 150.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2015 | 1340.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2015 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de junho de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, junto ao comèrcio de peças da referida cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2015 | 600.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento e estalação de 40 (quarenta) metros de forro de gesso no imóvel locado localizado na Rua Feliciano Pedrosa - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento da EMATER, deste município, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica de Nº045/2013, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 4/6 (quarta parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2015 | 219.00 | 12463713000170 | Fabio Moreira Lourenço - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao Predio do Matadouro, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/06/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2015 | 184.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de anuidade do COEGEMAS, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2015 | 590.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/06/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2015 | 7980.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de divulgação e cobertura das festividades alusivas ao São Pedro/2015, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2015 | 2114.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 21235.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 288.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 56790.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de junho/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2015 | 1275.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2015 | 1383.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 05/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 05/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2015 | 4200.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 05/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2015 | 1170.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2015 | 46.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2015 | 450.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2015 | 250.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2015 | 6749.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 209.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 5059.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2015 | 78.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2015 | 507.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 550.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 7575.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2015 | 60.00 | 00004440364403 | edcley barbosa alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar de reumião junto ao Escritorio de FOCO CONSULTORIA, a se realizar no dia 01 de Julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2015 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar de reumião junto ao Escritorio de FOCO CONSULTORIA, a se realizar no dia 01 de Julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2015 | 60.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para participar de reumião junto ao Escritorio de FOCO CONSULTORIA, a se realizar no dia 01 de Julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2015 | 578.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2015 | 120.00 | 00006767833410 | Niedja Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para participar do I Seminario da Educação Infantil, realizado no dia 25 de Maio de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2015 | 2742.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2015 | 1746.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2015 | 50305.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 14106.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 40639.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 246296.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2015 | 57077.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Barbosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2015 | 30144.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2015 | 68096.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2015 | 890.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2015 | 62155.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2015 | 1466.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001780 | 30/06/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2015 | 1883.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2015 | 520.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2015 | 690.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição nos veículos de placa OGC-9786 e MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2015 | 189.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2015 | 70.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2015 | 77.00 | 02316250000160 | Ferramentec Com de Ferrag Maq Const Eletricos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado em equipamento pertencente ao matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2015 | 115.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto ao matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2015 | 2150.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores, carroção aberto e o carroção do pipa , pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2015 | 420.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do veiculo caminhão de placas NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2015 | 93.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2015 | 417.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da parcela 01/13 relativo ao parcelamento correspondente ao recolhimento do PASEP relativo a compentencia 05/2015, recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2015 | 83.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da multa relativo a parcela 01/13 relativo ao parcelamento correspondente ao recolhimento do PASEP relativo a compentencia 05/2015, recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2015 | 8.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da juros relativo a parcela 01/13 relativo ao parcelamento correspondente ao recolhimento do PASEP relativo a compentencia 05/2015, recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001881 | 03/07/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2015 | 2280.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2015 | 34.96 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2015 | 2100.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços tecnicos prestados na produção e edição de tres (03) VT'S filmes de trinta (30) segundo de duração para a divulgação televisiva de eventos do Municipio de Belem Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2015 | 2800.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no melhoramento da rede eletrica (iluminação publica), em vias publica, nesta cidade, através da Secretaria de Desenolvimento Urbano, Infraestrutra e Transportes, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/07/2015 | 29.19 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/07/2015 | 2160.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/07/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/07/2015 | 13.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 8.522-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/07/2015 | 4730.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de março de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/07/2015 | 910.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/07/2015 | 1122.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/07/2015 | 3655.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de abril de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/07/2015 | 1254.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de maio de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/07/2015 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de maio de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/07/2015 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001899 | 07/07/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001900 | 07/07/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/07/2015 | 858.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de junho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/07/2015 | 22.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/07/2015 | 403.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/07/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001890 | 07/07/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001908 | 07/07/2015 | 2350.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/07/2015 | 23090.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de palco e serviços de sonorização profissional para abrilhantar a tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias 09,10 e 11 de julho de 2015, de acordo com o pregao presencial de numero 00016/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000042015 | 0001909 | 07/07/2015 | 11120.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para serem utilizados na realização da tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002184 | 07/07/2015 | 1860.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no camarim das festividades do São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2015 | 15000.00 | 20069113000150 | F.J Produções e Eventos Eirele - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico da Banda BARÃO DO FORRÓ, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2015 | 15000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artístico da Banda Forró da Bolação, em praça Pública, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2015 | 25000.00 | 14256609000130 | W. L. Produções e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico da Banda FORROZAO DO LOIRÂO, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2015 | 1020.00 | 19707100000180 | Armando Pontes Davi Junior | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de extintores para serem utilizados nas festividades da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2015 | 9.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2015 | 6058.48 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento corresponde a primeira parcela do parcelamento de divida junto ao IBAMA, de acordo o auto de infra de numero AI-720644/D e Processo de nº 02016.000460/2012-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/07/2015 | 920.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2015 | 354.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2015 | 321.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (escolas), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/07/2015 | 716.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0001914 | 09/07/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2015 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico da Banda FORRO DA SAUDADE, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2015 | 25000.00 | 21668859000143 | J. N. P. Promoções Artísticas Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico da Banda João Netto Pegadão, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2015 | 700.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2015 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Cantor JOSÉ LUAN BARBOSA DA SILVA (LUAN ESTILIZADO), em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2015 | 60000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico da BANDA FORRO PEGADO, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2015 | 6000.00 | 16673818000105 | Lua Produções e Eventos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Cantor NIEDSON LUA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2015 | 7500.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de 01 (um) painel de led P10mm de alta resolução med. 3X4 montado na estrutura de aluminio, incluindo: Sendcar, notebook, operador, cabos e acessórios, serem utilizados nas festividades da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Junho de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2015 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2015 | 1838.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2015 | 14.55 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelofornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2015 | 14.55 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelofornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2015 | 2360.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RETIDO EM 10 DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2015 | 27.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CID, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001937 | 13/07/2015 | 43.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2015 | 880.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001962 | 13/07/2015 | 32303.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento de parte da Nota Fiscal de Nº 635, pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001963 | 13/07/2015 | 4284.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento de parte da Nota Fiscal de Nº 635, pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001938 | 13/07/2015 | 1883.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2015 | 7.73 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/07/2015 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001944 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001945 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0001946 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0001952 | 13/07/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de junho de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001935 | 13/07/2015 | 4743.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2015 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 TITAN KSE, ano 2002 na cor vermelha de placa MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos, deste Município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001930 | 13/07/2015 | 3681.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001931 | 13/07/2015 | 3368.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001932 | 13/07/2015 | 2817.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol Cartepillar, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001933 | 13/07/2015 | 1706.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001934 | 13/07/2015 | 1496.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001936 | 13/07/2015 | 12149.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/07/2015 | 120.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no Poço artesiano do Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/07/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/07/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/07/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/07/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/07/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2015 | 150.00 | 12968450000151 | Play Vox Studio e Serviços | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de spot para divulgação da Festa de São Pedro/2015, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/07/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/07/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/07/2015 | 180.00 | 00012105242448 | Maria Gerlane Justino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante na divulgação do evento das festividades juninas da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2015 | 5473.28 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença do sinal de internet para utilização do sinal OI via cabo das escolas da Zona Urbana, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/07/2015 | 55.04 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de JUNHo de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/07/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2015 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião na FOCO CONSULTORIA, no dia 01 de JULHO de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de juLho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/07/2015 | 271.87 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e JUNHO de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no retelhamento e limpeza de calha do predio da Prefeitura Municipal deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2015 | 300.00 | 00020432585400 | Antonio Henrique da Cruz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e receptor e transmissor do canal de TV da repetidora deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2015 | 58.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2015 | 37.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00001357987447 | Adriano José da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show ADRIANO DA SILVA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show RAMON E BANDA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/07/2015 | 400.00 | 00065209370453 | Maria Veronica Maximino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção das ornamentações para serem utilizadas para as festividades juninas deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00053713281491 | José do Amaral Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show FORRO BAGAÇO DE CANA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2015 | 850.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show LUCIANO E PATRICIA MARTINS, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show FORRO DAS MARIAS, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2015 | 2400.00 | 00002851163477 | Alexandre Magno de Sousa Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show FORRO DE CABO A RABO, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00035043156449 | Aldo José Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show FORRO DE MALA E CUIA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2015 | 4200.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show VADIOS DO FORRO, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2015 | 2600.00 | 00095156267491 | Maria José Felismino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show XOTE BOM, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2015 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2015 | 240.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/07/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agriccultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/07/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de veiculação de spot da festa de São Pedro/2015 e Cobertura do evento, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2015 | 340.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes da montagem e desmontagem do palco e som do pé de serra nas festividades alusivas ao São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2015 | 210.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pampa de placas MNE-0769-PB, locado a esta edilidade, aravés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2015 | 692.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toalhas de mesas, arranjos, tapetes, para serem utilizados nas festividades de colação de grau das escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2015 | 1510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2015 | 7.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros, relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/07/2015 | 3.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros, relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2015 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2015 | 9.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros, relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa de ART para licença do engenheiro, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2015 | 14583.90 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução da obra de drenagem pluvial da Travessa Pedro Jacó nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2015 | 16548.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2015 | 1919.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2015 | 800.00 | 17215186000107 | José Renato de Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados nos banheiros públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/07/2015 | 6434.34 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada correspondente a contribuição para pagamento pela contratação de serviço para elaboração e publicação do plano intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com base na Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2015 | 2836.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2015 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/07/2015 | 2155.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2015 | 3153.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2015 - Gabinete do Prefeito / Eletivo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2015 | 1855.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Administração - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2015 | 1418.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2015 | 1125.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria Idoso, Criança, Mulher e Diversidade Sexual, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2015 | 2143.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/07/2015 | 1879.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2015 | 1833.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2015 | 3641.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2015 | 709.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 - Gabinete do Prefeito - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2015 | 1891.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2015 | 1684.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2015 | 1891.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 063/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2015 | 526.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 063/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 087/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2015 | 802.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 087/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2015 | 3219.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 026, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2015 | 680.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2015 | 18249.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 06/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2015 | 8983.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2015 | 17123.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados (FUNDEB 40%) contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2015 | 236.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2015 | 11909.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 06/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2015 | 5200.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 06/2015 Creche - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2015 | 436.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2015 | 530.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2015 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB para participar do Seminário Inicial de Formação de Coordenadores do PNAIC, no dia 04 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/07/2015 | 726.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/07/2015 | 3150.00 | 00008978957463 | Jefferson Luis Silva dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Especializados para a realização como segurança e apoio durante as festividades alusivas ao São Pedro/2015, nos dias 09, 10, e 11 de julho, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2015 | 600.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha com impressão para coordenação e arbitragem do festival de handebol, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2015 | 631.50 | 10893377000170 | NMQ Comércio Maq. Equip. Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Retroescavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2015 | 1386.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2015 | 151.90 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de limpeza para ser utilizado junto ao predio do matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002061 | 22/07/2015 | 1969.50 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002062 | 22/07/2015 | 607.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/07/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/07/2015 | 16949.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/06/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/07/2015 | 290.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lanternagem e vidraçaria no veículo Ônibus de placas KWJ-0963-PB locado para serviços junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002070 | 23/07/2015 | 11516.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002071 | 23/07/2015 | 17680.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2015 | 4683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/07/2015 | 610.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/07/2015 | 780.00 | 03355507000156 | Ney Auto Peças Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2015 | 28575.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/07/2015 | 1850.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2015 | 1450.00 | 00043698417472 | Sandro Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show FORROZÃO DO MAYA, em praça Publica, durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/07/2015 | 600.00 | 00010119416433 | Danilo Emmanuel Teixeira Jerônimo | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas para participação na competição do brejo de Futsal, para o time de Futsal Atleta de Cristo, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00028174283404 | Osmar Sampaio de Almeida Júnior | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas da Equipe de Handebol (Atlético de Belém) no HANDEBREJO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/07/2015 | 890.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 1 (UMA) iMPRESSORA para ser utilizada na Creche Municipal Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2015 | 146.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2015 | 5574.41 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2015 | 124.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na roçadeira elétrica, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/07/2015 | 12012.60 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes como apoio as equipes do São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/07/2015 | 389.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/07/2015 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/07/2015 | 173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/07/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/07/2015 | 630.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2015 | 429.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/07/2015 | 599.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2015 | 198.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2015 | 912.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Micro Ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2015 | 3800.00 | 08856218000154 | Limpa Fossa Guarabirense - Roberto R de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de banheiros químicos para serem utilizados nos festejos do São Pedro/2015, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2015 | 3660.00 | 00058087729404 | Esperança Caiçara Hotel-Joao Alves de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela hospedagem dos componenente de Flávio José, Luan Estilizado e Banda, Forró do Pegadão e Forró Pegado, durante as festividades do São Pedro/2015, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2015 | 6434.34 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada correspondente a contribuição para pagamento pela contratação de serviço para elaboração e publicação do plano intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com base na Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2015 | 800.00 | 08856218000154 | Limpa Fossa Guarabirense - Roberto R de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços referente a locação de caminhão para limpeza da fossa síplica do sítio Lagoa do Curimatau, zona rural deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2015 | 1547.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2015 | 1987.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002108 | 30/07/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2015 | 2500.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente ao desenvolvimento e implatação do site institucional do município e do e-sic eletrônico deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de julho/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2015 | 210.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 06/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2015 | 1383.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 06/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2015 | 4200.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 06/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2015 | 1160.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2015 | 6749.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2015 | 209.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2015 | 4978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2015 | 148.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2015 | 4500.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2015 | 500.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de julho de 2015, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2015 | 900.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de julho de 2015, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2015 | 1137.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2015 | 5306.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS-Desoneração Exportação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2015 | 6663.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2015 | 512.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2015 | 556.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2015 | 578.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS - Salário Maternidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2015 | 2742.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2015 | 1746.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2015 | 50305.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2015 | 14123.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2015 | 1100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de troca de texto da colmeia e reposição do radiador/reposição do reservatório de água no veículo Ônibus de placas KWJ-0963-PB locado para serviços junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2015 | 2000.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de revisão das quatro rodas, reposição de disco de freio e pastila e troca de óleo no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2015 | 1885.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2015 | 248878.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2015 | 62297.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2015 | 65979.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2015 | 864.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2015 | 56736.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Barbosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2015 | 30144.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2015 | 19537.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2015 | 288.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2015 | 56292.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2015 | 132.00 | 08958313000169 | Guararural | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2015 | 6200.00 | 10564480000177 | VIP PROMOÇÔES E EVENTOS - Josimar Batista da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de 62 (sessenta e duas) tendas medindo 4X4 tipo chapéu de bruxa para os dias 07, 08, 09, 10 e 11 de julho para serem utilizadas na tradicional festa do São Pedro/2015, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2015 | 2114.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de JuLho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2015 | 240.00 | 00009475686460 | Vanderlan Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades juninas deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2015 | 3150.00 | 00035265348883 | Sebastião Ronieres Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados Especializados para a realização como segurança, durante as festividades alusivas do São Pedro/2015,deste Municipio, fazendo assim a segurança de todos os participantes do referido evento através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2015 | 400.00 | 00003345730766 | Marinalva Nunes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações para as festividades juninas deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2015 | 900.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro/2015, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2015 | 900.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos na manutenção das instalações elétricas nas festividades alusivas ao São Pedro/2015, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2015 | 215.00 | 00006128933408 | Sebastiana dos Santos Neta | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados nas ornamentações de diversas ruas para as festividades juninas deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2015 | 6100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para abertura das festividades juninas 2015, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2015 | 900.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (pães) para confeccionamento de lanches para serem servidos com as equipe de apoio nas festividades do São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2015 | 7900.00 | 00047900784420 | Demetrio Guimarães da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na contratação de um palco e os serviços técnicos de sonorização com som fixo no espaço do Pé de Serra nas festividades do São Pedro/2015, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2015 | 2800.00 | 00001386826405 | Andre dos Santos Macedo Queiroz | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de palco e um som fio para serem utilizados nas festividades de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2015 | 950.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística em praça pública do Grupo Show VADIÔES DO FORRÓ nas festividades de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2015 | 119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento referente a ligação provisória para atender as necessidades durante as festividades do Padroeiro da Comunidade São Antônio 2015, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/08/2015 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD 4630 e FORD TL/70, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/08/2015 | 400.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/08/2015 | 428.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento referente a ligação provisória para atender as necessidades durante as festividades alusivas ao São Pedro/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2015 | 2450.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos tratores, carroção aberto , pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/08/2015 | 405.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do veiculo caçamba de placas NQE-3431-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/08/2015 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00096586524415 | Givanildo Frncisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do poço artesiano do Sítio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Implantação de projetos de arborização urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2015 | 1011.00 | 14247141000118 | Agroflora Vida Verde | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento palmeiras indiana e ixoria para serem plantadas nos canteiros de vias públicas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/08/2015 | 1245.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/08/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veiculos pertencentes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/08/2015 | 870.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/08/2015 | 450.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2015 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002220 | 04/08/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2015 | 2600.00 | 10748147000118 | Pronai Comercio de Livros Ltda-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelas escolas municipais: Francisca Leite Braga e Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 5/6 (quarta parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/08/2015 | 4053.08 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/08/2015 | 22.73 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/08/2015 | 18.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/08/2015 | 960.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa e Campina Grande nos dias 14, 16, 22 e 27 de julho de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/08/2015 | 480.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 02 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa nos dias 02 e 09 de junho de 2015, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/08/2015 | 480.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro Inicial de Formação do PNAIC, nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/08/2015 | 480.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro Inicial de Formação do PNAIC, nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/08/2015 | 480.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (jerimum leite) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/08/2015 | 1125.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/08/2015 | 960.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (batata doce) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/08/2015 | 10134.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais contrução e hidráulicos para serem utilizados na conservação de predio das escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/08/2015 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias para tratar de assunto desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 22 de julho de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2015 | 1685.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/08/2015 | 16405.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reposição na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/08/2015 | 6847.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2015 | 3072.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/08/2015 | 7920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/08/2015 | 3775.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa NPR-6513-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/08/2015 | 245.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição nos veículos de placa OGC-9786, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/08/2015 | 18.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002240 | 07/08/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2015 | 54.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2015 | 30.46 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002262 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002266 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002275 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002276 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0002278 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de julho de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2015 | 2559.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2015 | 60.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação da Prova Brasil, no dia 06 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2015 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação da Prova Brasil, no dia 06 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2015 | 60.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação da Prova Brasil, no dia 06 de agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2015 | 3286.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2015 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2015 | 62.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2015 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2015 | 94.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2015 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2015 | 28.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2015 | 6434.34 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada para pagamento da terceira parcela correspondente a contratação de serviço para elaboração e publicação do palno intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com basena Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2015 | 1080.00 | 00075261073472 | Antonio Ivonado do Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na limpeza de mato e conservação da estrada vincinal do Sítio Gameleira e Forquilha, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Julho de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2015 | 240.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação com poda de árvores do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Prédios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2015 | 200.00 | 00009036654416 | Andre Filipe Nobre Gouveia | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com inscrição em campeonato regional de Futsal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2015 | 250.00 | 09305509000117 | J. Mamde e Cia LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medalhas para ser utilizadas na premiação de eventos (camponatos de futsal) realizado através da Secerataria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2015 | 440.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas, paneis e pintura de bonecos para serem utilizados nas ornamentações de lougradoros publicos para a realização das festividades juninas, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2015 | 300.00 | 00012501130839 | Antonio Gabriel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, S/N no Distrito de Rua Nova, neste Município, destinado ao funcionamento do Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, relativo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2015 | 1850.00 | 04185877001127 | JS Distribuibuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2015 | 628.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2015 | 222.02 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de JULHO de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2015 | 1728.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2015 | 271.78 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e JULHO de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002317 | 12/08/2015 | 1963.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2015 | 15.46 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002315 | 12/08/2015 | 1145.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2015 | 450.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veiculo Caminhonete S10 preta de placas OGA-1260-PB, locada a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002307 | 12/08/2015 | 35905.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 12/08/2015 | 1833.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veículo onibus de placa KWJ-0963-Pb, locado para ser utilizado no transporte de estudantes universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2015 | 930.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Micro Ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2015 | 560.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2015 | 102.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2015 | 227.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002318 | 12/08/2015 | 99.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos veiculos motos pertencente a Secretaria de Finanças e o veiculo locado para os serviços da referida Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002306 | 12/08/2015 | 554.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis para ser utilizado no gerador locado para ser utilizado durante as festividades tradicional de São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2015 | 600.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes de equipes de Handebol, neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2015 | 500.00 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de freezeres para serem utilizadas diurante a realização das festividades juninas, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002310 | 12/08/2015 | 2915.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2015 | 690.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2015 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do Sítio Gambá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2015 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2015 | 240.00 | 00002961386497 | Severino da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na desobstrução da galeria na Rua São Sebastião, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2015 | 960.00 | 00002961386497 | Severino da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da galerias na Rua Deocleciano Guedes, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2015 | 422.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pampa de placas MXQ-8817-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2015 | 350.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de Show artistico do Grupo Show LUCIANO E PATRICIA MARTINS, nas festividades do Show de calouros no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002308 | 12/08/2015 | 2092.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 12/08/2015 | 1720.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002312 | 12/08/2015 | 667.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002313 | 12/08/2015 | 1074.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002314 | 12/08/2015 | 6996.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002316 | 12/08/2015 | 2152.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002319 | 12/08/2015 | 66.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2015 | 874.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Trator TL-75, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/08/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/08/2015 | 1450.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo EZIELIO SHOW nas comemorações das festividades de Santo Antônio, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2015 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de AGOSTO de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, junto ao comèrcio de peças da referida cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2015 | 240.00 | 00002961386497 | Severino da Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na desobstrução da galeria na Rua Severino Ismael, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2015 | 49000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição da Reforma e Ampliação da Ees. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental de Caiçarinha, Zona Rural, neste Município, conforme Contrato nº 066/2014 e Convênio nº 470/2013 - PACTO da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2015 | 12.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/08/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/08/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/08/2015 | 52.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/08/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/08/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/08/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2015 | 1716.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2015 | 924.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2015 | 4600.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/08/2015 | 702.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/08/2015 | 2600.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de referente ao telhado da Creche, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/08/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/08/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/08/2015 | 240.00 | 04185877001127 | JS Distribuibuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/08/2015 | 1400.00 | 00001357987447 | Adriano José da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística em praça púlbica do Grupo Chow ADRIANO JOSÉ nas festividades de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/08/2015 | 7200.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de padrão esportivo para serem doados com os times de futebol amador, deste Município, doados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/08/2015 | 2700.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de 2 (duas) bombas submersa para poços artesianos perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/08/2015 | 716.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia emepenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2015 | 1956.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas e legumes) para confeccionamento de lanches para serem servidos com as equipe de apoio nas festividades do São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria deEsporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002384 | 19/08/2015 | 1901.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/08/2015 | 612.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/08/2015 | 453.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/08/2015 | 779.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002388 | 19/08/2015 | 967.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/08/2015 | 540.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2015 | 21.46 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/08/2015 | 249.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/08/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/08/2015 | 154.80 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/08/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2015 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2015 | 6762.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Idoso, Criança, Mulher e Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2015 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2015 | 477.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2015 | 439.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2015 | 6587.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2015 | 12481.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2015 | 13464.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2015 | 3608.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2015 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - Comissionados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - EJA (CONTRATADO), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2015 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Educação - Creche Contratados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2015 | 2000.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral na bomba injetora e nos bicos injetores e motor do veículo de placas BXC-7678-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2015 | 2000.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento correspondente a complementação da nota empenho de numero 02434, referente aos serviços geral na bomba injetora e nos bicos injetores e motor do veículo de placas BXC-7678-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2015 | 564.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/08/2015 | 3250.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 027, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 064/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/08/2015 | 537.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 064/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 088/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2015 | 802.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 088/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2015 | 2524.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2015 - do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2015 | 1383.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2015 | 350.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeiçoes para equipe de apoio das festividades de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2015 | 848.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/08/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2015 | 23007.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2015 | 11961.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 07/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/08/2015 | 330.00 | 00002327034426 | Antonio Marques da Silva Neto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato da estrada vincinal do Sítio Açude Grande, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/08/2015 | 72.80 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser em veículo utilizado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/08/2015 | 34.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2015 | 216.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/08/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/08/2015 | 490.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de 1 (um) bebedouro para serem utilizados no setor da Contabilidade desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/08/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/08/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado (Mais Educação-Rua Nova) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/08/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2015 | 770.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/08/2015 | 385.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/08/2015 | 254.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/08/2015 | 12040.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/08/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/08/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/08/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2015 | 330.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/08/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/08/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/08/2015 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/08/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/08/2015 | 136.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/08/2015 | 116.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/08/2015 | 212.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de aviamentos para ser utilizado nas escolas deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/08/2015 | 565.24 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2015 | 7300.00 | 21610770000126 | Multipeças Ideal com Varej de Peças Autom. | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/08/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/08/2015 | 600.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/08/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2015 | 570.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (jerimum leite) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2015 | 930.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (batata doce) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/08/2015 | 1225.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2015 | 1582.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/08/2015 | 2031.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/08/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/08/2015 | 84.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2015 | 19813.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2015 | 57230.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2015 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2015 | 518.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2015 | 562.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2015 | 514.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2015 | 2557.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2015 | 764.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salario Maternidade do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2015 | 1746.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2015 | 50305.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2015 | 13905.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2015 | 7249.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2015 | 4123.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2015 | 240839.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2015 | 66150.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2015 | 62624.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2015 | 838.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2015 | 58235.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Barbosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2015 | 30144.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2015 | 70.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2015 | 1180.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2015 | 3330.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2015 | 520.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada correspondente a complementação do empenho de nº 02488 datado em 31 de Agosto de 2015, lancado a menor que ora se corrigi, referente ao pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2015 | 1800.00 | 01441488000155 | Humberto Luis Lisboa Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2015 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2015 | 3981.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 07/2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 07/2015, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2015 | 1383.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 07/2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2015 | 5843.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2015 | 183.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2015 | 5078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2015 | 86.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2015 | 1505.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de agosto/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2015 | 1109.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de julho de 2015, retida na conta de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2015 | 700.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB e , nos dias 07, 12, 18, 20 e 27 de agosto de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2015 | 400.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2015 | 176.96 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2015 | 18.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2015 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto Honda CG 150 de placa MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dois estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sextae levando o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2015 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa - PB para participar do V Encontro do Fórum Estadual de Educação na Paraíba, no dia 17 de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2015 | 60.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 16 de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2015 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 16 de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2015 | 60.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 16 de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2015 | 120.00 | 00004835510402 | Leila Fernandes Costa | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da Capacitação de membros da Rede de Saúde, Ação Social e Educação Psicossocial, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2015 | 300.00 | 00012501130839 | Antonio Gabriel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, S/N no Distrito de Rua Nova, neste Município, destinado ao funcionamento do Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2015 | 107.20 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2015 | 7205.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2015 | 1100.00 | 04185877001127 | JS Distribuibuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2015 | 1470.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2015 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2015 | 140.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para pagamento referente a locação de cadeiras e mesas para serem utilizados junto ao festival de viola realizado nesta cidade na Semana da Pátria, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2015 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2015 | 150.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2015 | 270.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2015 | 4327.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2015 | 12700.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2015 | 330.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no carro do lixo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2015 | 2186.87 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da 6/6 (sexta parcela) da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2014/2015, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2015 | 363.96 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2015 | 89.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2015 | 2450.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do trator, caçamba e o carro pipa , pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2015 | 998.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública (sítio picadas), deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2015 | 568.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública (Rua Feliciano Pedrosa), deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativoao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002581 | 02/09/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2015 | 4873.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte servidor referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2015 | 348.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2015 | 9.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2015 | 324.99 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2015 | 19.51 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2015 | 160.22 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2015 | 19.51 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/09/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2015 | 1800.00 | 00009542346425 | Jefferson Souto dos Santos | Importancia empenhada de pagamento para cobrir despesas com deslocamento dos componentes de bandas marciais de cidades circunvizinhas para apresentação do Desfile Cívico com as Escolas do Município no dia 04 de setembro de 2015 nas comemorações Alusivas a Semana da Pátria, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2015 | 1800.00 | 00007709124437 | Raylson Gomes Soares | Importancia empenhada de pagamento para cobrir despesas com deslocamento dos componentes de bandas marciais de cidades circunvizinhas para apresentação do Desfile Cívico com as Escolas do Município no dia 04 de setembro de 2015 nas comemorações Alusivas a Semana da Pátria, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/09/2015 | 2000.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de meião esportivo para serem doados com os times de futebol amador, deste Município, doados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2015 | 2000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na demolição manual de pedras existente no campo de futebol, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/09/2015 | 207.69 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de limpeza para ser utilizado junto ao predio do matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2015 | 1035.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veículos e Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de repoição para serem utilizadas no carro pipa , pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2015 | 1700.00 | 10319650000158 | Sobre Rodas Comercio de Veículos e Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de monitoramento e limpeza na linha do arla dp carro pipa , pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/09/2015 | 466.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/09/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0002809 | 04/09/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002598 | 04/09/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002603 | 08/09/2015 | 25623.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002604 | 08/09/2015 | 18814.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002606 | 08/09/2015 | 44332.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002618 | 08/09/2015 | 3635.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para ser utilizado no transporte de estudantes universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/09/2015 | 2363.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos das Creches da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/09/2015 | 1140.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda - ME | Importancia empenhada para pagamemnto pelos seriços de retífica do veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/09/2015 | 2795.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de junho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/09/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de Julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/09/2015 | 5000.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 2 (Dois) Computadores para serem utilizados na Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002607 | 08/09/2015 | 91.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/09/2015 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002602 | 08/09/2015 | 114.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/09/2015 | 1200.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação de mídias e cobertura de evento no período de 31/08 a 06/09 de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002617 | 08/09/2015 | 2519.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veículos da Frota Municipal pertencentes e locados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002620 | 08/09/2015 | 774.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002608 | 08/09/2015 | 1382.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002609 | 08/09/2015 | 8390.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002611 | 08/09/2015 | 83.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002612 | 08/09/2015 | 2341.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002613 | 08/09/2015 | 4589.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002614 | 08/09/2015 | 3154.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002615 | 08/09/2015 | 1590.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002616 | 08/09/2015 | 1489.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002610 | 08/09/2015 | 1638.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/09/2015 | 480.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importância empenhada para pagamento referente a locação de som fixo para ser utilizado junto ao festival de viola realizado no dia 05/09 de 2015, nesta cidade em comemoração da Semana da Pátria, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2015 | 1233.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2015 | 47.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2015 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002642 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002645 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0002654 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2015 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2015 | 2198.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2015 | 1150.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros para o INSS, correspondente a competencia 08/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2015 | 14508.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contibuições para o INSS, correspondente a competencia 08/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2015 | 1711.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2015 | 1264.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Leite in natura) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2015 | 975.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2015 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande-PB para participar do Encontro de Coordenadores Locais do PNAIC, no dia 15 de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2015 | 233.50 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2015 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Agosto de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2015 | 180.00 | 00096587318487 | Joao Alves de Sousa Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação no Cemitério Público Municipal, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2015 | 240.00 | 00008153791451 | Maciel Dias Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação na estrada vincinal do Sítio Serraria, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2015 | 6434.34 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada para pagamento da terceira parcela correspondente a contratação de serviço para elaboração e publicação do palno intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com basena Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/09/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/09/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/09/2015 | 270.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 1 e ¹/² (uma e meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dia 03 e 04 de setembro de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/09/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Prédios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/09/2015 | 800.00 | 08856218000154 | Limpa Fossa Guarabirense - Roberto R de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de (10) dez banheiros químicos para serem utilizados nos festejos do Aniversário da cidade, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002655 | 11/09/2015 | 1569.40 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/09/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/09/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/09/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/09/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/09/2015 | 460.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/09/2015 | 1515.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/09/2015 | 770.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2015 | 1450.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços de reposição dos filtros e revisão das rodas, troca de reparo da válvula no veículo de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2015 | 1250.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços de troca dos filtro, serviço elétrico, reposição dos parafusos de roda e revisão da transmissão no veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2015 | 1569.40 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/09/2015 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de Agosto de 2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Contador em Escritorio situado na referida Cidade e junto comercio da mesma, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/09/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2015 | 31.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0002661 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002662 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Agosto de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/09/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/09/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002668 | 11/09/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/09/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/09/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/09/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/09/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/09/2015 | 6144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/09/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de pneus no veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/09/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/09/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/09/2015 | 744.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/09/2015 | 3895.19 | 00002026793492 | Maria das Graças Rodrigues Lira | Importancia empenhada para o pagamento de correspondente a sentença judicial de acordo com o processo judicial de nº 590.14.2009.815.06.01, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de taxas do programa Pró-Municípios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/09/2015 | 669.85 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de taxas do programa Pró-Municípios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/09/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/09/2015 | 633.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/09/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/09/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/09/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/09/2015 | 39.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/09/2015 | 62.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/09/2015 | 52.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/09/2015 | 48.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2015 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/09/2015 | 120.00 | 00004988254429 | José Erivan Henrique dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de um aluno do Sítio Angelim para a Escola Municiapl nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2015 | 700.00 | 08088869000141 | Reboque Frei Damião - Reboque Prest. de Serv. Ltda | Importancia empenhada referente a serviços prestados na remoção do veículo ônibus de placas OGC-9786-PB, Belém para Campina Grande, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2015 | 996.70 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/09/2015 | 570.00 | 00096586524415 | Givanildo Frncisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/09/2015 | 50.00 | 00005211367413 | Valter Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na gravação e montagem de vinhetas de evento da festa de Santa Ana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/09/2015 | 640.00 | 00003160098494 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeiçoes para serem utilizadas com os componentes do Festival de viola que se apresentaram em praça pública na semana da Pátria neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/09/2015 | 480.00 | 00011051075408 | Cicero Augusto Clementino Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística da Banda de Rock Manfredini's nas festividades de Emancipação Política deste município no dia 06 de setembro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2015 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais (Copa Talismã), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2015 | 328.50 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/09/2015 | 660.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002719 | 17/09/2015 | 1775.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/09/2015 | 3149.80 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/09/2015 | 300.00 | 00075261073472 | Antonio Ivonado do Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra no Sítio Gameleira neste Município, medindo 3.750 m² destinado a prática de esporte e educação física dos alunos das escolas da Zona Rural, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/09/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Educação - EJA (CONTRATADO), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/09/2015 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 08/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/09/2015 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Educação - Creche Contratados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/09/2015 | 6587.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/09/2015 | 12811.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/09/2015 | 14344.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 06/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/09/2015 | 3250.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 028, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/09/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 089/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/09/2015 | 824.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 089/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/09/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 065/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/09/2015 | 545.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 065/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/09/2015 | 68.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente à atualização monetaria referente à amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 028, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/09/2015 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/09/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retido na conta corrente de nº 11.384-0, PMB/SNA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/09/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Administração - Comissionado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/09/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/09/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Idoso, Criança, Mulher e Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2015 | 108.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2015 | 421.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2015 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2015 | 12732.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Administração - Contrado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2015 | 2524.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/09/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/09/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 do pessoal contratos, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/09/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015, Gabinete do Prefeito - CONTRATO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/09/2015 | 0.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2015 | 813.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2015 | 633.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/09/2015 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado (Mais Educação-Rua Nova) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2015 | 1850.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de carteiras e cadeiras escolares da Escolas Anita de Melo Barbosa de Lima e do sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/09/2015 | 12135.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2015 | 240.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/09/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2015 | 30.00 | 01610180000196 | Jose de Sousa Machado - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de limpeza para ser utilizado junto ao predio do matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2015 | 590.00 | 00009145301433 | Jose Carlos dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na conservação, limpeza e capinagem na estrada vinvinal do Sítio Limeira, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/09/2015 | 830.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra prestados no conserto de galerias pluviais nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/09/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/09/2015 | 1900.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo ser de mao de obra prestados no conserto de carteiras escolares do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Lima Barbosa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/09/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, do contrato 0245452-44 e SIAFI 612910, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, do contrato 026791377 e SIAFI 638794, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, do contrato 028199334 e SIAFI 646521, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, do contrato 0335494-54 e SIAFI 744180, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, do contrato 1000879-96 e SIAFI 778517, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, da prorrogação do prazo do contrato 0282874-19 e SIAFI 647002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/09/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/09/2015 | 350.91 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/09/2015 | 1027.41 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/09/2015 | 120.00 | 00009130011477 | Franciele Grigorio Almeida | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, para participar de Capacitação no dia 11 de setembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/09/2015 | 6581.04 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/09/2015 | 960.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (batata doce) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/09/2015 | 480.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (jerimum de leite) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/09/2015 | 55.90 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2015 | 6216.00 | 08934225000127 | Ventisol Nordeste Ind. e Comercio de Ventiladores Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, de acordo com o pregão eletronico de nº 04/2015, para registro de preços conforme descrito no Edital e seus anexos, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme contrato em anexo | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/09/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/09/2015 | 116.10 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/09/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/09/2015 | 1085.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeiçoes para equipes de apoio das festividades alusivas a Semana da Patria e Emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/09/2015 | 263.49 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na ornamentação para a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, realizada nos dias 06 e 07 de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/09/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/09/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/09/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2015 | 137.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2015 | 11715.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2015 | 285.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/09/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2015 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/09/2015 | 600.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/09/2015 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, da prorrogação do prazo do contrato 0281993-34 e SIAFI 646521, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, da prorrogação do prazo do contrato 0260560-57 e SIAFI 646268, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2015 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas de publicação do DOU, da prorrogação do prazo do contrato 0282874-19 e SIAFI 647002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2015 | 650.00 | 19271764000140 | José dos Santos Bezerra - Duré Ônibus | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na reposição de vidros laterais no veículo Ônibus de placas MOL-1410-PB pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2015 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação, nos dias 28, 29 e 30 de Setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2015 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação, nos dias 28, 29 e 30 de Setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2015 | 150.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de cadeiras e portas do predio da Creche Lucila Ramalho, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2015 | 2433.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2015 | 500.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de calibragem e serviço de reboque no veículo micro onibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2015 | 401.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de mão de obra no conserto giricas, carro de mao e o carroção, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/09/2015 | 750.00 | 35420371000107 | FIEL/CASA DAS BALANÇAS - Antonio Almeida Dias | Iportancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma balança com capacidade 300Kgs para ser ultilizado no predio do matadouro publico municipal deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2015 | 3735.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (meio fio granitico) para ser utilizado na reposição de meio feio, neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2015 | 14800.00 | 17294313000100 | Antonio Costa Teixeira | Importancia empennhada para o pagamento pelos serviços prestados na realizaçãO do 3º Festival de Violeiros, realizado no dia 05 de Setembro de 2015 na Praça Publica 05 de Setembro com a apresentação de 14 (quatorze) repentistas, neste Municipio, durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2015 | 1891.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2015 | 1473.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2015 | 956.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | Nitay Consultoria e Assessoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria pública, prestado no mês de setembro/2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2015 | 2180.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2015 | 5843.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2015 | 183.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2015 | 4978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Stembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2015 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2015 | 7380.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2015 | 185.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2015 | 1113.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de Setembro de 2015, retida na conta de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2015 | 800.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao mes de Setembro de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2015 | 500.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2015 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de imformativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta esilidade veiculado em emissora de rádio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2015 | 102.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002808 | 30/09/2015 | 2700.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2015 | 5267.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roney Santos de Carvalho, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2015 | 3679.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2015 | 49519.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2015 | 13171.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2015 | 2370.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (MDE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2015 | 764.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salario Maternidade do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2015 | 1440.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2015 | 29156.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2015 | 59914.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adson Bezerra da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2015 | 66085.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2015 | 63583.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2015 | 838.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2015 | 239018.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2015 | 4150.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2015 | 7551.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2015 | 160.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no veiculo de placas NOA-5215-PB, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2015 | 310.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamemnto pelos seriços de solda do veículo Ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002889 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2015 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de Agosto de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2015 | 1320.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de Agostoo de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2015 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Serrote para o Sitio Forquilha, durante o mes de Setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2015 | 1386.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de Setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2015 | 2772.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2015 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002897 | 30/09/2015 | 4284.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento de parte da Nota Fiscal de Nº 814, pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2015 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de Julho de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2015 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2015 | 1.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2015 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2015 | 29.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2015 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2015 | 64.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2015 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2015 | 97.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros do parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2015 | 524.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2015 | 520.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2015 | 567.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2015 | 1962.60 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material esportivo para serem doados com os times de futebol amador durante a realização de torneio realizado durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, deste Município, doados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2015 | 19128.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2015 | 56092.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2015 | 300.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços no veículo de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2015 | 60.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda do veiculo caminhão de placas NQH-2292-PB, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2015 | 2070.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do trator, pa mecanica, patrol e retro escavadeira, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2015 | 490.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no carroção, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002909 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2015 | 1730.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2015 | 19.96 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2015 | 10.73 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/10/2015 | 116.10 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/10/2015 | 309.60 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/10/2015 | 292.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/10/2015 | 86.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas junto a Secretaria de educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/10/2015 | 3569.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material educativo para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/10/2015 | 146.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002922 | 05/10/2015 | 441.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (ovos de galinha caipira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2015 | 6.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota mensal do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/10/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/10/2015 | 202.10 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/10/2015 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/10/2015 | 200.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/10/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/10/2015 | 650.00 | 00005065226440 | Carlos Antonio Coutinho Filho | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Guarabira-PB e tres vigens a Cidade de João Pessoa-PB, transporte de pessoal (funcionario) lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no veiculo de posse do credor acima citado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/10/2015 | 137.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/10/2015 | 18.46 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/10/2015 | 410.00 | 04185877001127 | JS Distribuibuidora de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/10/2015 | 228.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/10/2015 | 980.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/10/2015 | 292.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/10/2015 | 142.38 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na maquina pesada retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Setembro de 2015, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2015 | 22984.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/10/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/10/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/10/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Prédios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/10/2015 | 250.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/10/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002942 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de Setembro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002946 | 09/10/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2015 | 6140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/10/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/10/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/10/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002959 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/10/2015 | 47.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/10/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitada na conta corrente de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/10/2015 | 2473.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/10/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/10/2015 | 11.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002947 | 09/10/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2015 | 4989.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/10/2015 | 800.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de filmagens da Caminhada da Educação realizada nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/10/2015 | 1925.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/10/2015 | 300.00 | 00012501130839 | Antonio Gabriel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, S/N no Distrito de Rua Nova, neste Município, destinado ao funcionamento do Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/10/2015 | 120.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do Prédio da Escola Municipal do Sítio Caiçarinha, neste Município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/10/2015 | 1375.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importância empenhada para pagamento pela confecção e fornecimento de picolés para serem utilizados junto aos eventos realizados pelas Escolas da rede municipal de ensino no Dia da Criança, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/10/2015 | 1520.00 | 18523691000173 | Ana Lucia Fernandes da Silva Gama | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na elaboração das declarações anuais de pessoa juridica ano base 2014, como a RAIS e o SPEED-ECF, dos 19 Conselhos Escolares do Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002978 | 13/10/2015 | 4260.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para ser utilizado no transporte de estudantes universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/10/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/10/2015 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/10/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/10/2015 | 96.36 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002994 | 13/10/2015 | 36397.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/10/2015 | 8518.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção e hidráulicos para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/10/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/10/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/10/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/10/2015 | 80.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002996 | 13/10/2015 | 45.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de oão Pessoa-PB, nos dias 02, 09, 15, 22 e 29 de setembro de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002995 | 13/10/2015 | 1593.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/10/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/10/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/10/2015 | 192.95 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003006 | 13/10/2015 | 3151.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado nos veículos da Frota Municipal pertencentes e locados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/10/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/10/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/10/2015 | 5988.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/10/2015 | 2352.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/10/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/10/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/10/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002998 | 13/10/2015 | 1265.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para motos e veiculos locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/10/2015 | 9016.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/10/2015 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/10/2015 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002997 | 13/10/2015 | 8815.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002999 | 13/10/2015 | 66.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo motor bomba utilizado nos pipas para o transporte d'agua, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003000 | 13/10/2015 | 3700.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003001 | 13/10/2015 | 4118.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003002 | 13/10/2015 | 5524.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003004 | 13/10/2015 | 4434.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003005 | 13/10/2015 | 2634.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003003 | 13/10/2015 | 284.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis para ser utilizado no gerador locado para ser utilizado durante as festividades alusivas a Emancipação Política no dia 06/09/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/10/2015 | 90.00 | 00001812781466 | Jordão de Oliveira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária para cobrir despesas quando em viagens as cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de outubro de 2015 para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/10/2015 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenhada para pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária quando a serviços desta edilidade na Cidade de Campina Grande-PB para participar de I Reunião da INDIME-PB, no dia 09 de Outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/10/2015 | 500.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de serralheiro prestados no confccionamento de 03 (tres) portões para o campo de futebol "O RAULZÂO", através da Secretaria da Secretaria , desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/10/2015 | 5.77 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia emepenhada para pagamento de Multas/Juros, pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em veículo Caçamba (PAC 2) de Placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/10/2015 | 6434.34 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada para pagamento da terceira parcela correspondente a contratação de serviço para elaboração e publicação do palno intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com basena Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/10/2015 | 810.00 | 00048878146404 | Jose Rodrigues da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e retirada dos entulhos da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/10/2015 | 400.00 | 00046028870404 | Maria Veronica Andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/10/2015 | 180.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | Importancia empenhada pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para tratar de assunto do estado da Paraíba, no dia 08 de setembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/10/2015 | 500.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de no reparo dos aparelhos de ginástica localizado na Praça Nossa Senhora da Luz, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/10/2015 | 420.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento pela devolução de tarifa bancaria co Convênio 470/2013 Pacto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/10/2015 | 66.15 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/10/2015 | 240.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias para tratar de assunto desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 09 de setembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/10/2015 | 5.37 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto de Multas/Juros, pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2015 | 1020.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados no Plano Municipal de Educação, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/10/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, Conta nº 8.522-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/10/2015 | 150.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do Prédio da Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/10/2015 | 5072.28 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/10/2015 | 4841.97 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/10/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/10/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/10/2015 | 7.26 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de Setembro de 2015, retida na conta de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2015 | 43.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/10/2015 | 31.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0003042 | 15/10/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/10/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003045 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/10/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/10/2015 | 76.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/10/2015 | 430.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/10/2015 | 59.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/10/2015 | 550.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de solda no veículo de transporte do lixo, fazer o eixo, as porcas, embucar as luvas e serviços de solda no parachoque da caçamba, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/10/2015 | 15.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/10/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2015 | 120.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do Prédio da Escola Municipal do Sítio Lagoa do Curimatau, neste Município, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/10/2015 | 720.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 11, 17, 29 de setembro e 08 de outubro de 2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/10/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/10/2015 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Cultura - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2015 | 9805.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Administração - Contrado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2015 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2015 | 406.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Idoso, Criança, Mulher e Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015, Gabinete do Prefeito - CONTRATO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2015 | 2524.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/10/2015 | 0.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/10/2015 | 791.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Gabinete do Prefeito - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/10/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 do pessoal comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 066/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2015 | 555.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 066/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 090/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2015 | 837.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 090/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/10/2015 | 3308.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 029, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2015 | 14399.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 09/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2015 | 13181.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2015 | 6414.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2015 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 09/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2015 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Educação - Creche Contratados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/10/2015 | 616.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2015 | 11961.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2015 | 360.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na poda de árvores em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 09/2015 - pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/10/2015 | 2.63 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/10/2015 | 7.69 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de multa/juros, pelofornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/10/2015 | 2.63 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto juros e multas por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus no veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003097 | 21/10/2015 | 5200.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Polpas: manga, goiaba e umbu cajá) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2015 | 2.63 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/10/2015 | 60.00 | 00003455805400 | Luiz Eduardo Paulino da Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 21 de outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/10/2015 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 21 de outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/10/2015 | 60.00 | 00008180205479 | Edjane Nobre de Lira | Importancia empenhada pela concessão de meia diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar da Reunião na Foco Consultoria, no dia 21 de outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/10/2015 | 35.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/10/2015 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do bem imóvel locado, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/10/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/10/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003111 | 22/10/2015 | 996.70 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003112 | 22/10/2015 | 3149.80 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003113 | 22/10/2015 | 1775.00 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003218 | 22/10/2015 | 17276.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/10/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/10/2015 | 328.50 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003217 | 23/10/2015 | 8968.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2015 | 13783.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2015 | 124.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2015 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/10/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/10/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/10/2015 | 600.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços na conservação, regularização do leito, limpeza e capinagem na estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/10/2015 | 15000.00 | 00000408980400 | Salvio de Melo Viana | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a desapropriação de uma area de terra e respectivas benfeitorias de dominio ou posse do Sr. Salvio de Melo Viana medindo 1,00ha localizada no Dist. de Rua Nova, deste Municipio, dstinada a construção de um cemiterio Pulico Municipal no referido Distrito, através da Sec. de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura de acordo com o Decreto Municipal de nº 50/2015 datado em 20 de Outubro de 2015, conf. comp. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/10/2015 | 19128.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/10/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/10/2015 | 55664.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/10/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003122 | 27/10/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto do trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003124 | 27/10/2015 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos Tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/10/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/10/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/10/2015 | 0.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00014799677420 | Severino Alves de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque prestados no translado de um veiculo modelo onibus pertencente a Secretaria de Educação, sendo transportado da Cidade de Campina Grande para este Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/10/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/10/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/10/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/10/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/10/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/10/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/10/2015 | 6361.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/10/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/10/2015 | 9971.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a diferença apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2015, recolhida a menor em 25 de setembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2015 | 1119.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da multa e juros referente a diferença apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2015, recolhida a menor em 25 de setembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/10/2015 | 8457.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/10/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/10/2015 | 235999.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/10/2015 | 65763.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/10/2015 | 890.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/10/2015 | 66385.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/10/2015 | 59888.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adson Bezerra da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/10/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/10/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/10/2015 | 29156.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/10/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/10/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/10/2015 | 290.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Monica das Graças de Melo Andrade, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/10/2015 | 4928.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/10/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/10/2015 | 600.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003125 | 27/10/2015 | 400.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/10/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/10/2015 | 6145.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/10/2015 | 183.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/10/2015 | 4965.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/10/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/10/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/10/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/10/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/10/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/10/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roney Santos de Carvalho, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/10/2015 | 149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/10/2015 | 21.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado (Mais Educação-Rua Nova) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/10/2015 | 476.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/10/2015 | 49.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2015 | 1516.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2015 | 20232.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (MDE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2015 | 3588.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (MDE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2015 | 5320.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (MDE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2015 | 69000.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/10/2015 | 50.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/10/2015 | 127.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/10/2015 | 440.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizado no veiculo de placa NOA-5215, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/10/2015 | 825.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/10/2015 | 1050.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Macaxeira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/10/2015 | 480.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (jerimum de leite) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/10/2015 | 1110.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (batata doce) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/10/2015 | 80.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pampa de placas MXQ-8817-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2015 | 11173.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/10/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2015 | 1947.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2015 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2015 | 29.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2015 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2015 | 67.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2015 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2015 | 99.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2015 | 573.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2015 | 529.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2015 | 526.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2015 | 6.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota mensal do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2015 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2015 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2015 | 78.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2015 | 1725.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2015 | 45.44 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal realtivo ao mes de Setembro de 2015, retida na conta de nº 2.531-3 (FOPAG TEMP), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2015 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao mes de Setembro de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2015 | 840.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2015 | 3951.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2015 | 764.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Salario Maternidade do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/11/2015 | 390.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no carro do lixo (giricas), pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2015 | 295.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material de limpeza, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/11/2015 | 1710.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do trator, pa mecanica, patrol e retro escavadeira, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/11/2015 | 530.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus da caçamba e o carro pipa, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003219 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/11/2015 | 1430.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003224 | 03/11/2015 | 405.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em butijões de 13KGs para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2015 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/11/2015 | 498.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003227 | 03/11/2015 | 2565.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em butijões de 13KGs para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/11/2015 | 1200.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/11/2015 | 340.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0003231 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/11/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/11/2015 | 155.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/11/2015 | 82.50 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/11/2015 | 7.00 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento multas e juros sobre o recolhimento de taxa de licença retransmissão de sinal de TV e fiscalização de funcionamento de TFF, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003237 | 05/11/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/11/2015 | 2985.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa MOL-1014 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/11/2015 | 3050.00 | 04866656000223 | Gama Diesel Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa MOL-1014 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/11/2015 | 25.00 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/11/2015 | 2.12 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento multas e juros, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/11/2015 | 71.66 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento de multa por infração a LGT, referente ao processo de nº 535390004112013 Data de Publicação no DOU: 22 de Janeiro de 2015 através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/11/2015 | 82.50 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento taxa de fiscalização de funcionamento de TFF através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2015 | 25.00 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento de taxa de licença através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2015 | 4.82 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento multas e juros, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2015 | 112.50 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento taxa de fiscalização de funcionamento de TFF através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2015 | 82.50 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento taxa de fiscalização de funcionamento de TFF através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2015 | 82.50 | 02772704000108 | Anatel - Agencia N. de Telecomunicações - Fistel | Importância empenhada para pagamento taxa de fiscalização de funcionamento de TFF através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2015 | 180.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro do PNAIC nos dias 04, 05 e 06 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2015 | 180.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | Importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro do PNAIC nos dias 04, 05 e 06 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/11/2015 | 160.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/11/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/11/2015 | 680.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhado para pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no Trator TL 75 E e Retro Escavadeira, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/11/2015 | 810.00 | 00003079318463 | Jose Carlos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos no Cemiterio Publico, deste Municipio e em diversas ruas em torno do mesmo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003279 | 09/11/2015 | 1314.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo trator TL 70 pertencente a Sectretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transporte e as motos e veiculo locados para atender as necessidades da Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/11/2015 | 300.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/cg 125 FAN KS, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQH-3579-PB de renavam nº 255306830 a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003272 | 09/11/2015 | 3977.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, pertencentes e moto locada para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003273 | 09/11/2015 | 4554.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003275 | 09/11/2015 | 4718.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol COMBAT 190H, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003276 | 09/11/2015 | 5362.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003277 | 09/11/2015 | 1087.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol Cartepilar, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003278 | 09/11/2015 | 4374.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/11/2015 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, na conta corrente de nº 6.646-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003274 | 09/11/2015 | 2623.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubirificantes para ser utilizado nos veículos da Frota Municipal pertencentes e locados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003270 | 09/11/2015 | 1186.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003258 | 09/11/2015 | 4195.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2015 | 300.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT UNO, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003266 | 09/11/2015 | 4418.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para ser utilizado no transporte de estudantes universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003267 | 09/11/2015 | 10896.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003268 | 09/11/2015 | 18175.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003269 | 09/11/2015 | 16540.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003271 | 09/11/2015 | 43.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2015 | 3714.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2015 | 0.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/11/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2015 | 2892.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2015 | 400.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspensão do veículo de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/11/2015 | 389.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteira do veículo de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2015 | 2610.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2015 | 790.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2015 | 5844.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2015 | 280.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo YAMAHA/YBR 125 FACTOR K ano /modelo 2013/2014 cor preta de placa OFY-9449-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN MIX KS ano /modelo 2009/2009 cor preta de placa NPV-6578-pb para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no transporte de estudantes residente na Zona Rural deste Municipio para a Escola Municipal localizada no Sitio Nica, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, corresponente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2015 | 280.00 | 00008052821495 | Severino Ramos de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo moto marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS ano/modelo 2008/2009 cor Preta de placa MVN-1811-PB para ser utilizada no transporte de 04 (quatro) alunos residente no Sitio Açude Grande para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio NIca, neste Municipio, no periodo de segunda a sexta feira em integral, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2015 | 1096.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Leite Bovino in natura para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2015 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo passeiocom capacidade para 05 passageiros, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2015 | 300.00 | 00075261073472 | Antonio Ivonado do Soares de Oliveira | Importância empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra no Sítio Gameleira neste Município, medindo 3.750 m² destinado a prática de esporte e educação física dos alunos das escolas da Zona Rural, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2015 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2015 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2015 | 4085.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de Outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2015 | 1254.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de Outubro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003327 | 10/11/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2015 | 2508.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2015 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de setembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2015 | 570.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2015 | 750.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2015 | 522.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (escolas municipais), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2015 | 700.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículos Ônibus petencentes a esta edilidade, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoa ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005334430407 | Maria Azanete da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Projetada, S/N - Centro - Belém e locação de uma área de terra destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2015 | 440.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação Física para os alunos da rede municipla de ensino, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2015 | 300.00 | 00012501130839 | Antonio Gabriel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, S/N no Distrito de Rua Nova, neste Município, destinado ao funcionamento do Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Preeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2015 | 18.71 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, Conta nº 8.522-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2015 | 134.40 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Educação. desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2015 | 1680.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 06 (seis) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Natal-RN, nos dias 06, 14, 22, 27 e 29 de Outubro e 05 de Novembro de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2015 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubrode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2015 | 12482.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento ao recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 10 de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2015 | 989.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento juros sobre o recolhimento de INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 08/2015 - Secretaria de Administração, desta Prefeitura, retido na cota parte do FPM em 10 de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de outubro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003293 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003295 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003300 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0003303 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003306 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0003308 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2015 | 54.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2015 | 11061.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2015 | 540.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | Importancia empenhada pela concessão de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa-PB para tratar de assunto junto a Secretarias do Estado da Paraíba e Caixa Economica Federal, nos dias 20 e 29 de Outubro e 03 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003318 | 10/11/2015 | 2390.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2015 | 450.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto de carros, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2015 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2015 | 400.00 | 00046028870404 | Maria Veronica Andrade de Alustau | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua da Cruz, 82 no Distrito de Rua Nova, neste Município, para o funcionamento de um Posto dos Correios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2015 | 195.10 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, através da Secretaria de Administração. desta Prefeitura, durante o mes e Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2015 | 6434.33 | 07866868000118 | ECOSAM-Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda | Importância empenhada correspondente a contribuição para pagamento pela contratação de serviço para elaboração e publicação do plano intermunicipal de resíduos sólidos (PIGIRS), visando soluções integradas e consorciadas previamente definidas, com base na Lei Federal de nº 12.305/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.404/2010, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2015 | 400.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2015 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas máquinas pesadas pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção dos Tratores FORD TL-75-E-I, FORD TL-75-E-II e Tratro 5075E, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2015 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organizaçao de feira livre deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2015 | 360.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2009/2010 na cor preta de placa NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2015 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza das calhas de telhados dos Prédios Públicos, desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2015 | 480.00 | 00002222563461 | Jose Aparecido Delfino dos Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2015 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2015 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2015 | 250.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2015 | 280.00 | 00034284354434 | Luis Gomes de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2015 | 218.00 | 00069838763420 | Francisco de Assis Belarmino Araújo | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto das gericas e conserto do pneus das gericas de transporte de lixos do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2015 | 360.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2015 | 300.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996 na cor azul de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Outubro de 2015, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2015 | 22716.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2015 | 1290.00 | 00005061453441 | João Batista Narciso | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços como ajudante na reposição de calçamentos em diversas ruas desta cidade e no conserto de galerias em diversas ruas do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, correspondente aos meses de setembro e outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2015 | 30.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no confeccionamento de lanches, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2015 | 450.00 | 00005407738406 | Wenbel Bezerra da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro de Futsal nos campeonatos Madurão e Master, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2015 | 300.00 | 00005802011475 | Claudenilson de Souza Freires | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na edição de materiais para as festividades do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/11/2015 | 240.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (escolas municipais), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/11/2015 | 1419.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/11/2015 | 4289.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/11/2015 | 11634.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/11/2015 | 2378.08 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais elétrico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2015 | 1166.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/11/2015 | 1488.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hidráulico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/11/2015 | 510.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Angeim, deste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/11/2015 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da Praça Boa Vista, nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/11/2015 | 5300.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/11/2015 | 300.00 | 00093022115415 | Marcelo dos Santos Bezerra | Importância empenhada para pagamento da Premiação Simbólica da Equipe Campeã do Campeonato Madurão do Futsal, realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/11/2015 | 200.00 | 00093022115415 | Marcelo dos Santos Bezerra | Importância empenhada para pagamento da Premiação Simbólica da Equipe Vice Campeã do Campeonato Madurão do Futsal, realizado neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/11/2015 | 490.00 | 00005836373450 | Fabio Júnior Riberio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro de futebol de campo durante a realização de campeonato de futebol amador, como forma de incentivo ao esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/11/2015 | 540.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro de futebol de campo durante a realização de campeonato de futebol amador, como forma de incentivo ao esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/11/2015 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais (Copa Talismã), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/11/2015 | 300.00 | 00002612154426 | Clenildo Deocleciano | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do I Lugar (campeão) do Campeonato Master de Futsal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/11/2015 | 200.00 | 00051772051420 | João Rodrigues de Lima | Importância empenhada para pagamento correspondente a premiação do II Lugar (vice-campeão) do Campeonato Madurão de Futsal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/11/2015 | 500.00 | 00004269309407 | Maria do Livramento da Silva Mandu | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locução de pula-pula e castelos infláveis para serem uilizados nas festividades do Dia das Crianças, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/11/2015 | 360.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo durante as festividades alusivas ao Dia das Crianças, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/11/2015 | 240.00 | 00013276123487 | Maria Nunes Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatados no confeccionamento e fornecimento de lanches para serem servidos aos componentes das Bandas que se apresentaram durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Munciipio, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/11/2015 | 7969.74 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/11/2015 | 283.80 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/11/2015 | 240.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de cadeiras de Escolas da rede Municipal de ensino, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/11/2015 | 6200.00 | 12975779000140 | Unipeças Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/11/2015 | 400.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços e mao de obra prestados na extração de parafusos da base da caixa de marcha do veiculo onibus e serviços de solda eletrica, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/11/2015 | 180.60 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizados junto as creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/11/2015 | 1105.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de toalhas de mesas, arranjos, talheres, bandeijas porta guardanapos e jarra para agua, para serem utilizados nas festividades alusivas ao dias professores das escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/11/2015 | 240.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresenteção de show artisitco da Banda Forro Xote Bom durante a realização das festividades alusivas ao dias professores das escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/11/2015 | 240.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto Honda CG 150 de placa MNZ-2939-PB a qual passará a transportar dois estudantes para a Escola Claudio Cantalice Viana de Segunda a Sextae levando o mesmo de volta a sua residência no Sítio Gameleira neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefreitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/11/2015 | 3020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/11/2015 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/11/2015 | 1669.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003404 | 13/11/2015 | 5102.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/11/2015 | 90.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | Importancia empenhada pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de outubro de 2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/11/2015 | 39.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/11/2015 | 1342.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/11/2015 | 157.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/11/2015 | 697.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/11/2015 | 660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/11/2015 | 645.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/11/2015 | 1350.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de 1 (uma) bomba submersa para poços artesianos perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/11/2015 | 672.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2015 | 1815.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais hidráulico e construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2015 | 753.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação pública, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2015 | 2196.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003587 | 16/11/2015 | 1437.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2015 | 31.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/11/2015 | 285.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Caminhonete S10 preta de placas OGA-1260-PB, locada a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2015 | 285.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo Caminhonete S10 preta de placas OGA-1260-PB, locada a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2015 | 4923.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2015 | 1041.30 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes, para serem utilizados na merenda escolar com os alunos do Mais Educação, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2015 | 1902.70 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2015 | 761.10 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2015 | 240.00 | 00002082154416 | Luciana Cardoso do Amaral Gama | Importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Lagoa Seca-PB para participar da Capacitação do Programa Formação pela Escola, nos dias 17 e 18 de novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/11/2015 | 90.00 | 00001812781466 | Jordão de Oliveira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de ¹/² (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de novembro de 2015 para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/11/2015 | 240.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no Estádio de Futebol o Raulzão nesta cidade, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/11/2015 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades de Sábado de Santana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/11/2015 | 540.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas nas festividades da Semana da Pátria e Emancipação Política, deste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/11/2015 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no carroção, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/11/2015 | 2100.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Motoniveladora Caterpillar, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/11/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OGB-2399, pertencente a esta edilidade, atrvés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/11/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/11/2015 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa OGF-8680-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/11/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/11/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos fornecimentos de materiais para reposição no veículo de placas OGA-8050-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/11/2015 | 126.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/11/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003429 | 19/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003430 | 19/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Idoso, Criança, Mulher e Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2015 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Administração - Contrado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/11/2015 | 15.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Cultura - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/11/2015 | 598.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2015 | 2524.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015, Gabinete do Prefeito - CONTRATO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2015 | 14988.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contibuições para o INSS, correspondente a competencia 10/2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Gabinete do Prefeito - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/11/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 067/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/11/2015 | 569.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 067/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/11/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 091/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/11/2015 | 854.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 091/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/11/2015 | 3338.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 030, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2015 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Educação - Creche Contratados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2015 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 10/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2015 | 13175.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2015 | 6414.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2015 | 14399.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 10/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Educação - EJA (CONTRATADO), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/11/2015 | 466.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2015 | 180.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | Importancia empenhada pela concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dia 19 de novembro de 2015 para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/11/2015 | 11788.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/11/2015 | 350.00 | 00055529615449 | Genival José dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto da marca YAMAHA/YBR 1255E, ano/modelo 2005 na cor vermelha, ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015 - pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/11/2015 | 160.00 | 00012105242448 | Maria Gerlane Justino do Nascimento | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante na divulgação do evento da entrega dos padróes no Prédio do Ginásio de esporte O Xaviezão, neste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/11/2015 | 7490.00 | 19499619000110 | Fino Tom Produções e Eventos Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pela apresentação artística do cantor DIEGO FERNANDES no dia 07 de dezembro de 2015, nas festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, deste Municípi, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/11/2015 | 54.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de água potável para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2015 | 44.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/11/2015 | 10500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa MOL-1014-Pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/11/2015 | 730.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2015 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado (Mais Educação-Rua Nova) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/11/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2015 | 186.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2015 | 404.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2015 | 134.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Garagem II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/11/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/11/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/11/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2015 | 737.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2015 | 11699.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Outubro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2015 | 136.00 | 08042680000118 | WL TINTAS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo FIAT PALIO de placa OFF-5603, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003505 | 24/11/2015 | 3002.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003507 | 24/11/2015 | 272.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados festividades alusivas ao Dia das Crianças, neste Município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2015 | 623.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | Importancia empenhda para o pagamento referente a uma passagem area destino Joao Pessoa-PB a Guarulhos-SP para o transporte do Cantor DIOGO FERNANDES para à apresentação de Show Religioso durante as festividades alusivas a Padroeira "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" a se realizar no dia 07 de Dezembro de 2015, em praça Publica, neste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Fino Tom Produções e Eventos Ltda-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2015 | 204.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003511 | 25/11/2015 | 49000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 2ª Medição da Reforma e Ampliação da Ees. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental de Caiçarinha, Zona Rural, neste Município, conforme Contrato nº 066/2014 e Convênio nº 470/2013 - PACTO da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003512 | 25/11/2015 | 4785.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | Importanciaempenhda para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para o predio da Prefeitura Municipal de Belem (SEDE), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/11/2015 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa - PB para participar de Oficina de Segurança. Ética e Cidadania na Internet, Educando para Boas Escolhas ON-LINE, a se realizar no dia 30 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003518 | 26/11/2015 | 440.97 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (ovos de galinha caipira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003519 | 26/11/2015 | 340.20 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (ovos de galinha caipira) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2015 | 1350.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003599 | 27/11/2015 | 1250.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (Polpas: manga e goiaba) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para aMerenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/11/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2015 | 530.00 | 01222789000198 | Itambe Trator Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator TL-75-E-II, pertencente a Secreatria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovsante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2015 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2015 | 19391.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2015 | 53978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2015 | 1095.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2015 | 1005.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do Salario Maternidade das funcionarias lotadas junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2015 | 4620.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2015 | 2564.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, dos funcionarios lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2015 | 48291.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2015 | 13702.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2015 | 1548.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2015 | 7551.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2015 | 232060.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2015 | 68164.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro, de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2015 | 938.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2015 | 66385.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2015 | 59100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adson Bezerra da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2015 | 29156.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de movembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2015 | 4163.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2015 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2015 | 69.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2015 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2015 | 30.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2015 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2015 | 102.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2015 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2015 | 995.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2015 | 6.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota mensal do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2015 | 0.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2015 | 1988.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2015 | 6702.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2015 | 890.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2015 | 500.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao mes de novembro de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2015 | 430.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal de Auxílio Doença, do pessoal lotado junto a Secrertaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2015 | 826.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2015 | 1189.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2015 | 3981.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2015 | 6145.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2015 | 183.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2015 | 4978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2015 | 187.52 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta corrente de nº 6.646-P, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2015 | 34.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2015 | 906.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2015 | 15.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2015 | 5165.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2015 | 11476.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Roney Santos de Carvalho, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2015 | 1151.64 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2015 | 700.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao mes de novembro de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2015 | 70.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2015 | 22.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2015 | 2033.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Materiais Eletricos e Ferragens Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado na ornamentação das praças e canteiros publicos para as festividades natalinas e de ano novo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003609 | 01/12/2015 | 8500.00 | 00013151959415 | Francisco das Chagas Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo onibus com capacidade para 56 (cinquenta e seis) passageiros sentados para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o contrato de nº 00016/2015 e pregão presencial de nº 000002/2015, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2015 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2015 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo de placas MOA-5215-PB, locada para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003613 | 01/12/2015 | 450.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2015 | 900.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços (cobertura) prestados no pneus dos veículos micro ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2015 | 2090.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2015 | 10.28 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros e multas por atraso no pagamento de boleto bancario pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo onibus de placa MOL-1014-Pb, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2015 | 2.47 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros e multas pelo atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa OGF-8680-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2015 | 8.23 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de materiais para reposição no veículo de placas OGA-8050-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2015 | 4547.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2015 | 280.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus no carro do lixo (giricas), pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2015 | 4.90 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de juros e multas por atraso no pagamento de boleto bancario correspondente ao fornecimento de materiais para serem utilizados no carroção, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento UrbanoInfraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2015 | 5340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição no Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2015 | 1220.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus do trator, pa mecanica, patrol e retro escavadeira, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2015 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo micro onibus de placa MOM-7763-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2015 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0003621 | 03/12/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços de engenharia consultoria e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura de Belém e o Governo Federal, através da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/12/2015 | 109.47 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003620 | 03/12/2015 | 4674.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/12/2015 | 200.00 | 17579092000109 | JOse Edvando Campos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na revisão da central de CG e gas limpeza do sistema com mauntenção corretiva do veiculo Fiat UNO de placa OEZ-0208, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003626 | 03/12/2015 | 450.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003627 | 03/12/2015 | 4674.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados nas escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2015 | 449.28 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposiçao no veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa MNE-0769, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2015 | 481.65 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças para reposiçao no veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo pampa de marca FORD, 1.8 de placa MNE-0769, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2015 | 411.63 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2015 | 522.03 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003636 | 03/12/2015 | 1747.20 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2015 | 503.72 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Pampa de placas MXQ-8817-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/12/2015 | 13500.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de construção para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/12/2015 | 750.00 | 00003079318463 | Jose Carlos dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e retirada dos entulhos em diversas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/12/2015 | 1200.00 | 00020398986894 | José Rosa Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de pintura e lanternagem do veiculo Fiat UNO de placa OEZ-0208, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 672.009-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 672.009-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/12/2015 | 285.00 | 07558600000119 | COMPEL - COM. PEÇAS ELT. LTDA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa MOL-1014 pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/12/2015 | 700.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de butijões de Gaz GLP vazio para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003659 | 04/12/2015 | 207.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em butijões de 13KGs para serem utilizados junto as Creches da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003660 | 04/12/2015 | 2070.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em butijões de 13KGs para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/12/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003646 | 07/12/2015 | 360.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (JERIMUM DE LEITE) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/12/2015 | 920.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/12/2015 | 270.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados no veículo de placas MXQ-8817-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/12/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/12/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de uma area de terra medindo 300m² localizada na Zona Rural (Sitio Camelo II) PB 055, deste Municipio, onde encontra-se instalada as antenas e equipamentos de infraestrutura para prestação de serviçlos de telecomunicações e retransmissão de sinal de televisão para este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2015 | 3409.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software de administração referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/12/2015 | 2545.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/12/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/12/2015 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de Rua Nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de novembro de 2015, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2015 | 2655.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2015 | 660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2015 | 1981.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003645 | 09/12/2015 | 120.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (JERIMUM DE LEITE) para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2015 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais (Copa Talismã), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2015 | 2000.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças para a reposição nos veículos de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2015 | 878.14 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2015 | 934.07 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamemnto pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veículo Ônibus de placas OGC-5409-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2015 | 988.00 | 07892563000180 | Retideal Comercio de Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Micro Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2015 | 995.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa KWJ-0963 locado para ser utilizado no transporte de alunos universitarios para a Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2015 | 5405.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédios das Escolas Municipais e Creches Municipais pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003687 | 10/12/2015 | 36652.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003688 | 10/12/2015 | 6069.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veículo onibus de placas KWJ-0963-Pb, locado para ser utilizado no transporte de estudantes universitarios, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003692 | 10/12/2015 | 4371.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2015 | 24135.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003693 | 10/12/2015 | 1374.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelas motos e veiculos locados para atender as necessidades da Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003691 | 10/12/2015 | 5358.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelos tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003694 | 10/12/2015 | 2161.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003695 | 10/12/2015 | 6838.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003696 | 10/12/2015 | 6143.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pela Patrol Cartepilar, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003697 | 10/12/2015 | 4904.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo caminhão PIPA de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003698 | 10/12/2015 | 4561.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo caminhão caçamba basculante de placa NQE-3431, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0003676 | 10/12/2015 | 1900.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003689 | 10/12/2015 | 100.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado pelo veiculo moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2015 | 11773.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARCELA 53, RETIDA NA CONTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2015 | 8050.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2015 | 558.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de juros relativo ao recolhimento da contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 10/2015, retido na cota parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios realizado nesta data, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2015 | 10353.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Predios locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003678 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em tramite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0003679 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0003681 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003683 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2015 | 909.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0003685 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos, ao acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitição desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003699 | 10/12/2015 | 2406.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para ser utilizado pelos tratores, maquinas, Onibus, micro-onibus, motos e veiculos, pertencentes e locadas para atender as necssidades, desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2015 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003690 | 10/12/2015 | 1627.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2015 | 70.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/12/2015 | 788.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2015 | 10000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de show aartistico da Banda Forro da Bolação realizado em praça publica no dia 06 de Setembro de 2015, neste municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, de acordo com o contrato de nº 0090/2015 através do processo de inexiblidade de numero 025/15, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/12/2015 | 675.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposiçao para a reposição no veiculo ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/12/2015 | 500.00 | 00008979052456 | Maria Jose da Silva Ferreira | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de salgados serem servidos na diplomação das escolas Alice de melo Viana e Claudio cantalice Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2015 | 10000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de musical do artista RANNIERY GOMES realizado em praça publica no dia 06 de Setembro de 2015, neste municipio, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, de acordo com o contrato de nº 0091/2015 através do processo de inexiblidade de numero 026/15, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/12/2015 | 5000.00 | 07551949000129 | Art Prod. e Eventos-Francinildo F. dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um palco e som para a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÂO realizada nos dias 05, 06 e 07 de Dezembro de 2015, através da Secretaria deCultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/12/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/12/2015 | 5844.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/12/2015 | 1592.99 | 06267222000151 | JMA Com. de Materiais Eletricos e Ferragens Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para ornamentação natalinas para deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/12/2015 | 67241.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/12/2015 | 231198.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/12/2015 | 15956.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/12/2015 | 3821.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/12/2015 | 35057.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/12/2015 | 8109.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/12/2015 | 56666.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/12/2015 | 53386.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adson Bezerra da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/12/2015 | 26529.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/12/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/12/2015 | 17581.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente ao Décimo Terceiro/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2015 | 12466.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente ao Décimo Terceiro/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/12/2015 | 11396.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente ao Décimo Terceiro/2015 - Secretaria de Educação MDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/12/2015 | 690.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino (creches), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/12/2015 | 1107.90 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Educação. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/12/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/12/2015 | 9127.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/12/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/12/2015 | 19344.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/12/2015 | 50432.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/12/2015 | 4288.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/12/2015 | 4288.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Sudeny Justino da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/12/2015 | 5384.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/12/2015 | 4526.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/12/2015 | 833.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/12/2015 | 6479.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/12/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/12/2015 | 26569.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contibuições para o INSS, correspondente a Décimo Terceiro2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/12/2015 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao decimo terceiro salario de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/12/2015 | 1000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, correspondente ao pagamento do decimo terceiro salario de 2015, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/12/2015 | 54.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/12/2015 | 15.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/12/2015 | 6342.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/12/2015 | 4662.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/12/2015 | 5660.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/12/2015 | 4754.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/12/2015 | 2101.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/12/2015 | 11410.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao Décimo Terceiro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2015 | 6286.81 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Administração. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2015 | 2520.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistemas de folha de pagamento, licitação pública e controle de almoxarifado, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2015 | 53.08 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/12/2015 | 57.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/12/2015 | 71.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.648-0 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2015 | 36.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.649-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003852 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como eletricista no conserto dos veículos de toda a frota pertencentes e locadas a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2015 | 1480.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação dos sistema de tributos e controle de tesouraria, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/12/2015 | 922.00 | 21032926000139 | Sebastiana dos Santos Neta 06128933408 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na revisão e substiuição de peças no sistema eletronico e instalação eletrica na maquina motoniveladora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2015 | 622.14 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0003751 | 15/12/2015 | 85560.78 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medição da Reforma e Ampliação da Ecolas. Mul. de Ens. Inf. e Ens. Fundamental Afonso Astrogildo, Frcª Leite Braga (Zona Urbana) E St. Mufumbo (Zona Rural) e da Creche Lucila Ramalho, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00692014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/12/2015 | 7.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/12/2015 | 1100.00 | 21032926000139 | Sebastiana dos Santos Neta 06128933408 | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços prestados na revisão e substiuição de peças no sistema eletronico e instalação eletrica no veículo Ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003761 | 16/12/2015 | 7579.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, assistidos pelo Programa MAIS EDUCAÇÂO, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/12/2015 | 11568.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2015 | 5950.00 | 05887665000182 | L C M DE SOUZA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de 2 (dois) geradores de 180 KVA, silenciado e abastecio, para serem utilizados durante a realização da tradicional Festa de São Pedro/2015, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/12/2015 | 19617.79 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Mercado Pùblico, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/12/2015 | 140.80 | 10771715000100 | Lyra Com. Peças para Fogões LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Fogão do matadouro publico deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/12/2015 | 2600.00 | 03716631000108 | Germano Almeida de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços no redutor de velocidade para a reposição no predio do matadouro publico de Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/12/2015 | 77.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/12/2015 | 232.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/12/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003767 | 17/12/2015 | 3300.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais gráficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/12/2015 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/12/2015 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/12/2015 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de materiais de informática para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/12/2015 | 42.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/12/2015 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/12/2015 | 1320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhda para o pagamento pelo forecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/12/2015 | 3590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhda para o pagamento pelo forecimento de peças para a reposição no trator TL 75 E II, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/12/2015 | 186.40 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (frutas) para para serem utilizados, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/12/2015 | 270.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa - PB para para Foco, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/12/2015 | 500.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviço pretados de remanufaturado do motor de partida do veiculo de placa MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/12/2015 | 947.60 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas para serem utilizados na merenda escolar com os alunos das Creches, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/12/2015 | 3072.20 | 00010197663443 | MARIA JOELI DE OLIVEIRA LIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/12/2015 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veículo de placas OFF-5603-Pb, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/12/2015 | 1375.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamemnto pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteira do veículo de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/12/2015 | 6414.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2015 | 13002.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Educação - Contratados (FUNDEB 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2015 | 14399.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 11/2015, dos professores contratados (fundeb 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2015 | 49499.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2015 | 14396.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2015 | 1736.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (MDE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/12/2015 | 818.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2015 | 234.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados na merenda escolar com os alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2015 | 3813.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Educação - Creche Contratados (MDE), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte patronal referente ao pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa PEJA, relativo a competencia 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2015 | 8893.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 11/2015, do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/12/2015 | 1833.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/12/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2015 | 1339.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2015 | 11441.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte - contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2015 | 1358.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2015 | 388.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2015 | 4141.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/12/2015 | 1017.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º Salário/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/12/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2015 - Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/12/2015 | 1512.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/12/2015 | 1292.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Administração - Contrato, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Administração - Contrado, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Contratados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Secretaria de Idoso, Criança, Mulher e Diversidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2015 | 5971.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2015 - Prestadores, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0003815 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2015 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/12/2015 | 12.23 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2015 | 1387.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento do RPPS da Parte Patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/12/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/12/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015, Gabinete do Vice Prefeito - Eletivo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/12/2015 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/12/2015 | 2524.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2015 - do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015, Gabinete do Prefeito - CONTRATO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/12/2015 | 1386.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 do pessoal contratos, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2015 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 068/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2015 | 586.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento de multa, correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 068/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2015 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 092/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2015 | 876.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento C. At. Mon. (INPC + 0,5% am) correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 092/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2015 | 3366.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 031, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, correspondente a parte da empresa referente a competencia 11/2015 - Gabinete do Prefeito - Comissionados, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2015 | 2354.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2015 | 134.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/12/2015 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2015 | 600.00 | 22400349000153 | Alfa Consultoria Ltda ME | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços referente a hospedagem e manutenção do portal da transparência deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2015 | 158.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Anexo II) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2015 | 408.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (ANEXO I) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0003826 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2015 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica dos Prédio locado (Dick) a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2015 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2015 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Praça 6 de Setembro, Praça da Luz, Praça do Distrito de Rua Nova. através da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2015 | 50.95 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 5.508-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2015 | 1680.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em Veículos Motos, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2015 | 8059.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2015 | 2271.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2015 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2015 | 1590.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo passeiocom capacidade para 05 passageiros, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2015 | 22695.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/12/2015 | 5000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importancia empenhada para ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no preparo, digitação, organização e envio da LOA (Lei Orçamentaria Anual) para o exercicio financeiro de 2016, além das alteraçãoes do PP (Plano Plurianual) e alterações da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentaria), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2015 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depóstio para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/12/2015 | 3750.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2015 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2015 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2015 | 5000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados na elaboração da (PCA) prestação de contas anual correspondente ao exercicio financeiro de 2014, atraves da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2015 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/12/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço de veiculação do Programa Institucional realizado as sextas-feiras com duração de 30 minutos, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/12/2015 | 10218.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na limpeza urbana deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003863 | 24/12/2015 | 868.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003864 | 24/12/2015 | 868.00 | 00004988233421 | LAURIANA HENRIQUE DOS SANTOS ROBERTO | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003865 | 24/12/2015 | 1747.20 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/12/2015 | 4515.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC-9786-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2015 | 1090.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner e cartucho HP, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2015 | 1095.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2015 | 5843.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2015 | 131.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2015 | 78.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2015 | 4978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2015 | 5876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2015 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2015 | 1200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária correspondente a realização de pagamento do pessoal relativo ao mes de Dezembro de 2015, retida na conta de nº 6.646-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2015 | 41.35 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancária, debitado na conta corrente de nº 2.531-3 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta 8.149-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 3.649-8, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2015 | 78.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00045031134453 | José Sérgio Alves | Importância empenhada para pagamento pelos Serviços Técnicos Generalizados junto a comissão Permanente de Licitação, como também responsável pelo envio dos documentos dos Processos Licitatórios, durante o Exercício Financeiro de 2015 e Publicações dos Processos, relativo ao mês de novembro de 2015, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2015 | 788.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2015 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2015 | 72.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2015 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2015 | 31.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2015 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2015 | 104.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2015 | 13344.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2015 | 132.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multas por atroso no recolhimento correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2015, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2015 | 6702.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2015 | 5900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2015 | 537.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2015 | 540.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2015 | 584.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2015 | 579.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2015 | 531.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2015 | 535.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao parcelamento correspondente ao pasep recolhido a menor, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2015 | 6.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota mensal do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2015 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP, correspondente a contribuição deduzida na cota parte do ICMS-Desoneração das exportações, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2015 | 2346.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 56,22% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTEDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2015 | 5808.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2015 | 2464.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antônio Custódio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2015 | 12264.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cláudio Cardoso de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2015 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeita, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2015 | 1920.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 07 (sete) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, nos dias 11, 17, 19 e 25 de Novembro 03, 10 e 16 de Dezembro de 2015, através do Gabinete do Prefeito, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado (Mais Educação-Rua Nova) a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2015 | 7853.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2015 | 104.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Franca da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2015 | 234381.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2015 | 67365.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro, de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2015 | 66329.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2015 | 59100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adson Bezerra da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2015 | 17336.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2015 | 41427.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Abdias Machado dos Santos Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2015 | 29156.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2015 | 4123.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2015 | 788.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Erivan Rocha Dantas, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2015 | 838.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003918 | 30/12/2015 | 1293.75 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gas em butijões de 13KGs para serem utilizados junto as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2015 | 788.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de Músicas nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2015 | 4480.00 | 00002357015489 | Marinaldo dos Santos Simões | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo VAM para ser utilizada no transporte de alunos deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2015 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de novembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003933 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2015 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2015 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes nos Sitios Angelin, Saboeiro, Grutão, Genipapo, Forquilha e Gameleira, deste Municipio, nos turnos de manhã e tarde de segunda a sexta feira, durante o mes de dezembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2015 | 660.00 | 00005576071409 | JOSE RAMON ALMEIDA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino residentes no Sitio Camucá para as escolas desta cidade, durante o mes de dezembro de 2015, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003937 | 30/12/2015 | 500.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Serrote para a Escola Municipal do Sítio Forquilha, neste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2015 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural do município sendo dos Sítios: Serraria, Tanques, Caiçarinha, Pirpirituba, Boa Ventura, Aldeia, Gambá, Distrito de Rua Nova e Ladeira de Pedra, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relarivo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, retida na conta de nº 6.295-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2015 | 1827.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO À APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VALOR QUE CORRESPONDE A 43,78% DO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2015 | 1812.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2015 | 9456.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2015 | 18826.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2015 | 53758.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2015 | 6088.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2015 | 235.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2015 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrato, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2015 | 6876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabricio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E DA DI | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA DIVERSIDADE - SICMDS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Diversidade - SICMDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2015 | 3667.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de SICMDS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024