| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 431.72 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000063 | 02/01/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00007210948481 | MARCELA SORAYA DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PANFLETAGENS NA DIVULGAÇÃO DESTA PREFEITURA NOS BAIRROS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 2954.06 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao período de 13/10 à 13/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 21.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao período de 13/11 à 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 81.77 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao mes de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 100.00 | 00030917832434 | SILAS VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP P1102W E RECARGA DE TONNER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 20000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 5663.94 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 23758.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 320.00 | 00005263423403 | LUIZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO GABINETE DE SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 738.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATROS) GARRRAFÃOS RETORNÁVEIS E ÁGUA MINERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000032 | 02/01/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2014 À 05/01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000033 | 02/01/2015 | 3630.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOW-3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000034 | 02/01/2015 | 2980.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ-4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 4614.62 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 30574.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000040 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/12/2014 a 01/12/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000043 | 02/01/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/12/2014 À 01/01/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000044 | 02/01/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/12/2014 a 01/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000049 | 02/01/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2014 a 03/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000052 | 02/01/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/12/2014 à 19/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000055 | 02/01/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2014 à 10/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000056 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, durante o período de 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000057 | 02/01/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2014 05/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/12/2014 a 05/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000060 | 02/01/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2014 à 02/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000062 | 02/01/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/12/2014 à 04/01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 360.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 1247.29 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 539.83 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CALDEIRA, FOGÃO E FRITADEIRA) PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000041 | 02/01/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000045 | 02/01/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000046 | 02/01/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2014 À 01/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000054 | 02/01/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2014 à 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 320.00 | 00013325485472 | EDISON GOMES COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA GUARITA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0000011 | 02/01/2015 | 62040.23 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12 À 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 3876.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, BEM COMO REAJUNTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 1200.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000061 | 02/01/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000005 | 02/01/2015 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/12/2014 À 07/01/2015 DESTINADO AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 416.30 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1729.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000048 | 02/01/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE01/12/2014 À01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 450.00 | 00098105205491 | Genitis Vitorino de Oliveira | CORRESPONDENTE A UM LETREIRO DO GINÁSIO ADAILTON APRIGIO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000025 | 02/01/2015 | 3430.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 SOM TIPO 03, 01 GRUPO GERADOR DE 180KVA, PARA ATENDER A CANTATA NATALINA DO BAIRRO DE TAMBAY 2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 02/01/2015 | 2883.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA BNJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2015 | 493.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2015 | 463.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2015 | 197.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 02/01/2015 | 487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSUMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2015 | 4112.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 02/01/2015 | 377.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 02/01/2015 | 14009.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 02/01/2015 | 408.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 02/01/2015 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF.A LOCAÇÃO DE 06 SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM CILINDRO 7M3E (UM) RESPIRADOR PULMONAR, DEST. AO TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/01/2015 | 140.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF II DO BAIRRO DE BRASILIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEIREDO NO CENTRO REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 02/01/2015 | 500.00 | 09249699000100 | CLINICA DE REUMATOLOGIA MEDICINA FISICA E REABILIT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE ACUPUNLTURA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE ZILMA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020012 | 02/01/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNIA EM VINTE E CINCO UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05.12.2014 A 05.01.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 02/01/2015 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 02/01/2015 | 3628.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000001 | 02/01/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2014 À 05/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000003 | 02/01/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2014 À 05/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000004 | 02/01/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2014 À 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 6000.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS TIPO CEIA DE NATAL E ANO NOVO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL CASA DA COLHIDA E QUE SE ENCONTRAM COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILIZADOS E OU ROMPIDOS E QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO INTEGRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 3149.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000037 | 02/01/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/12/2014 a 01/01 de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000038 | 02/01/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/12/2014 a 04/01 de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000039 | 02/01/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/12/2014 a 04/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2014 À 12/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000047 | 02/01/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/12/2014 à 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000050 | 02/01/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/12/2014 à 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000053 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/12/2014 à 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000059 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2014 à 02/01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 05/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO MAIS AORTOGRAFIA DA Srª MARIA GOUVEIA DE SOUSA ANDRADE, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 05/01/2015 | 141.96 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 05.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 05/01/2015 | 9339.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 05/01/2015 | 7296.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DEST. A PACIENTES PORTADORES DE CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0020019 | 05/01/2015 | 1485.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER DE PLACA NQG 1992-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 14900.39 | 19554372000198 | ERICK CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REFORMA PARA AMPLIAÇÃO DE MOLDURAS DE PORTAS DE BANHEIROS E OUTROS REPAROS DA E.M.E.F BERENICE RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0020020 | 06/01/2015 | 8047.60 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS E MEDICAMENTOS EXCEPICIONAL DIVERSOS, DEST. AO CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0020021 | 06/01/2015 | 1400.00 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS E MEDICAMENTOS EXCEPICIONAL DIVERSOS, DEST. AO CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0020022 | 06/01/2015 | 7410.00 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS E MEDICAMENTOS EXCEPICIONAL DIVERSOS, DEST. AO CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0020023 | 06/01/2015 | 11422.40 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS E MEDICAMENTOS EXCEPICIONAL DIVERSOS, DEST. AO CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 07/01/2015 | 341.38 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 07/01/2015 | 2300.35 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 07/01/2015 | 845.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 07/01/2015 | 2196.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DEST.AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000067 | 07/01/2015 | 3490.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PALCO 12X10 PARA ATENDER A CANTALINA DO BAIRRO DE TAMBAY 2014, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2015 | 1600.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A (02) DIÁRIAS PARA IR A NATAL PARTICIPAR DE CONVENÇÕES DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2015 | 851.00 | 12322373000168 | ELIETE PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/01/2015 | 1657.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 08/01/2015 | 4308.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 08/01/2015 | 4590.00 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS E MEDICAMENTOS EXCEPICIONAL DIVERSOS, DEST. AO CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 08/01/2015 | 603.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 08/01/2015 | 794.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 08/01/2015 | 1211.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 08/01/2015 | 1992.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, FÍGADO BOVINO E LINGUIÇA DE FRANGO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 08/01/2015 | 794.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/01/2015 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOMES S. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO NO PACIENTE ARTHUR MIGUEL DE LIRA MACEDO QUE APRESENTA SEQUELA DE PARALISIA OBSTÉTRICA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 09/01/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES URODINÂMICO REALIZADO NA SENHORA CÍCERA JERÔNIMO BATISTA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO, NA C/C 22.321-2, NO DIA 09.01.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 360.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BAÚ PARA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 12/01/2015 | 5017.57 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 13/01/2015 | 244.63 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3490, CHASSI 9BFZH55L6F8169410, RENAVAM 1035244141, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 13/01/2015 | 7978.85 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVANDEIRA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 13/01/2015 | 5900.00 | 07785183000147 | Empresa Paraibana de Reciclagem de Cartuchos e Toners Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 13/01/2015 | 1711.92 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902013 | 0020044 | 13/01/2015 | 993.06 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTIORTIGRANJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 13/01/2015 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 13.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000071 | 13/01/2015 | 1966.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0000075 | 14/01/2015 | 663.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICONADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00070111423473 | Aluizio Monsão da Silva Neto | CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA CAMPANHA DE MATRÍCULAS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0020046 | 14/01/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020047 | 14/01/2015 | 1624.54 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020048 | 14/01/2015 | 752.96 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARETES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 15/01/2015 | 1998.00 | 01656124000192 | AW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS TV'S LED 32 POLEGADAS LT32 HDMI-HDTV USB COM FUNÇÃO GINGA, DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 15.01.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 15/01/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO, QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA JERONIMO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/01/2015 | 696.00 | 09167438000133 | LAB.DE ANALISES CLINICAS FLEMING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE PATRÍCIA GUIANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0020053 | 15/01/2015 | 2106.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) AR CONDICIONADO DIVERSOS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 15/01/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME URODINÂMICO QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARLENE BATISTA DE FRANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 15/01/2015 | 7745.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 441.33 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000078 | 15/01/2015 | 18575.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000076 | 15/01/2015 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 40914.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 11889.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 19/01/2015 | 4000.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE OITO UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 19/01/2015 | 5317.00 | 00958548000220 | DROG. DROGAVISTA FL 05 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLÍRIO) PARA DISTRIBUÇÃO A PESSOAS QUE SERÃO SUBMETIDAS A CIRURGIAS DE CATARATAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 19/01/2015 | 146.88 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 19/01/2015 | 107.35 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DEST. A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, (SALAS DE VACINAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 19/01/2015 | 1992.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/01/2015 | 1260.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUIUSIÇÃO DE TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO DEST. AS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 19/01/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 19/01/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DE BRASÍLIA, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE NESTA MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 19/01/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DO BARALHO, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA IMACULADA, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 19/01/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO VICENTE, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 19/01/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO I, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 19/01/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 19/01/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DO SESI, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 19/01/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO LOURENÇO, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 19/01/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 19/01/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2015 | 6400.00 | 11771622000130 | IVANEIDE DA SILVA GALVINCIO - MONTEX DECORAÇÕES | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 480METROS CÚBICOS DE REDE DE PROTEÇÃO 10X10 PRETA E CANO GALVANIZADO E 1 1/2 NO CAMPO DO BARCELONA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 43097.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 11902.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 767.26 | 02390594000110 | San Internet Brasil Ltda - EPP | Correspondente a Serviços de Internet, deste Edilidade - Fatura nº 100034418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000083 | 20/01/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2015, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2015 | 8000.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2015 | 1974.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 21/01/2015 | 341.38 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000087 | 21/01/2015 | 640.32 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000093 | 23/01/2015 | 857.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 23/01/2015 | 1914.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 440 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000090 | 23/01/2015 | 12990.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000092 | 23/01/2015 | 11178.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2015 | 100.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A POMBAL, ENTREGAR UM MENOR AO TIO POR TER SIDO ABANDONADO PELA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2015 | 100.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A POMBAL, ENTREGAR UM MENOR AO TIO POR TER SIDO ABANDONADO PELA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2015 | 100.00 | 00008791102448 | RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A POMBAL ENTREGAR UM MENOR AO TIO POR TER SIDO ABANDONADO PELA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2015 | 100.00 | 00025195921415 | JACIRA DE FARIAS ANDRADE | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A POMBAL ENTREGAR UM MENOR AO TIO POR TER SIDO ABANDONADO PELA MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000091 | 23/01/2015 | 6500.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2015 | 900.00 | 00009948869427 | ALEXSANDRO VIEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPTURA E EDIÇÃO DE VÍDEO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000101 | 26/01/2015 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 240.00 | 05623195000140 | JC.COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A UM VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 26.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 26/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTOGRAFIA ABDOMINAL QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE ANDRADE SOUZA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 26/01/2015 | 5116.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 26/01/2015 | 1196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 26/01/2015 | 1104.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIGADO BOVINO E LINGUIÇA DE FRANGO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 26/01/2015 | 794.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRE COXA DE FRANGO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 26/01/2015 | 2106.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO), DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 26/01/2015 | 83.88 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 26/01/2015 | 509.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 26/01/2015 | 825.82 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO), DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 26/01/2015 | 584.42 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 26/01/2015 | 7778.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DEST. AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2015 | 260.10 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 5670 PERTENCENTE AO DMTRAM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2015 | 260.10 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 5660 PERTENCENTE AO DMTRAM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000098 | 26/01/2015 | 248.90 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000099 | 26/01/2015 | 113.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000100 | 26/01/2015 | 976.48 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT PARA FABRICAÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES PARA AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE ATE SEIS ANOS, DE 07 À 15 ANOS E DE ATÉ 17 ANOS INCOMPLETOS E QUE ESTÃO PARTICIPANDO DESTES SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 27/01/2015 | 603.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 27/01/2015 | 2530.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 27/01/2015 | 332.23 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000106 | 27/01/2015 | 394.98 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000107 | 27/01/2015 | 126.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000108 | 27/01/2015 | 42.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000109 | 27/01/2015 | 1057.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 235.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº075.2010.003.473-7, Guia nº075.2015.600098 - Promovido: CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 42.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº0001132-28.2013.815.0751, Guia nº075.2015.600100 - Promovido: RUBENIRA DO NASCIMENTO FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2015 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000111 | 27/01/2015 | 354000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA E DOS FUNDOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 4830.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000116 | 28/01/2015 | 13805.44 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO ELES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2014 À 05/11/2014 E 05/11/2014 À 05/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000118 | 28/01/2015 | 38065.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000119 | 28/01/2015 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12 METROS CÚBICOS, COM PLACAS KLP 9887, MNS 7579, KMI 4076, KGE 2724, MYL 5088, KLD 1875, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0000120 | 28/01/2015 | 31200.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) CAMINHÕES DE CARROCERIA ABERTA, COM PLACAS MNL 3873, MNU 6797, KHQ 5420, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 17/12/2014 À 17/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0000121 | 28/01/2015 | 90160.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2015 À 28/01/2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000115 | 28/01/2015 | 4806.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTFRUT PARA FABRICAÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES PARA AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE ATE SEIS ANOS, DE 07 À 15 ANOS E DE ATÉ 17 ANOS INCOMPLETOS E QUE ESTÃO PARTICIPANDO DESTES SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000117 | 28/01/2015 | 1887.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ART", GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONSTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000125 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/12/2014 À 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/01/2015 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 29.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2015 | 366.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2015 | 475.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 12609.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 5846.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 207654.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 20174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 8550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 11191.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PACELAMENTO DE DE DÉBITOS EXISTENTES, REF. A LEI 12.996 DE 2014, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DIA 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 199412.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 35850.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 120228.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 1622.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 1694.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 1260.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de janeiro 2013 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA DO FPM, DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 45014.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 2738.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000128 | 30/01/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/01 À 04/02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 4048.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 184(CENTO E OITENTA E QUATRO) SUPORTES 7 A 12 PARA A DEMANDA DAS INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000134 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000136 | 30/01/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/02 à 04/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000138 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/01 a 01/02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000139 | 30/01/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/01 à 01/02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000141 | 30/01/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/01 a 01/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000148 | 30/01/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/01 à 10/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000152 | 30/01/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 à 02/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000153 | 30/01/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 a 03/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000156 | 30/01/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/01 à 19/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/01 a 05/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000159 | 30/01/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/01 à 05/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 215827.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 129731.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 1089499.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 41453.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 25222.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 9069.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 9780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 20680.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 5700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem urbano(prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 236402.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 47508.23 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 28541.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 10352.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 2261.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 11907.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 6820.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 20757.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000222 | 30/01/2015 | 30000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000130 | 30/01/2015 | 11337.45 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000131 | 30/01/2015 | 9506.71 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 71541.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 33800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 47052.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA PLACA QFU-5660 PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA PLACA QFU-5670 PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 30/01/2015 | 341.38 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO), DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 30.01.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 30/01/2015 | 20456.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MESES DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 30/01/2015 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 30/01/2015 | 82796.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 30/01/2015 | 6747.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 30/01/2015 | 9889.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 30/01/2015 | 53077.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 30/01/2015 | 234261.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA PACS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 30/01/2015 | 114433.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 30/01/2015 | 59795.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 30/01/2015 | 42885.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 30/01/2015 | 235923.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/01/2015 | 29176.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 30/01/2015 | 10018.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 30/01/2015 | 250138.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 30/01/2015 | 2388.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO CAPS-PSICOSOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 30/01/2015 | 13340.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO CAPS, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 30/01/2015 | 27516.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR, DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/01/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2015, RECURSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/01/2015 | 144029.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2015, RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 30/01/2015 | 252323.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 30/01/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 30/01/2015 | 5576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 30/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA FEMURAL ESQUERDA E AORTOGRAFIA ABDOMINAL QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LOPES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 30/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE DEUSDETE FELIX DA SILVA,CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 30/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA EDUARDO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0020125 | 30/01/2015 | 21942.60 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARIO ANDREAZZA IV,CONFORME CONTRATO 022013. | 01292014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0020126 | 30/01/2015 | 20036.34 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, CONFORME ADITIVO N. 0012013 | 01392014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 30/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 3090-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 30/01/2015 | 7941.50 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 3771.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 26460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 5821.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 1247.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 30440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000160 | 30/01/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 4856.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 23.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 115099.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 23.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 248.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 23.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 180258.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 179018.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 22850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000882013 | 0000228 | 30/01/2015 | 40577.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000229 | 30/01/2015 | 1015.70 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902013 | 0000230 | 30/01/2015 | 2169.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 360.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 853.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000234 | 30/01/2015 | 4850.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUARENTA E DOIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/11/2014 À 07/12/2014 DESTINADO AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892013 | 0000235 | 30/01/2015 | 1308.72 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) QUENTINHAS GRANDES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000236 | 30/01/2015 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OGD 7867 E OXO 4388 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000237 | 30/01/2015 | 76400.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CAMINHÕES DE 12 METROS CÚBICOS, COM PLACAS KLP 9887, MNS 7579, KMI 4076, KGE 2724, MYL 5088, KLD 1875, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0000238 | 30/01/2015 | 31200.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) CAMINHÕES DE CARROCERIA ABERTA, COM PLACAS MNL 3873, MNU 6797, KHQ 5420, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 17/11 À 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000239 | 30/01/2015 | 37720.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 80HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA DE 4 MARCHAS, COM ANO E MODELO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152014 | 0000240 | 30/01/2015 | 122544.00 | 12068129000110 | Construlife Construções Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 17/11 À 29/12/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000241 | 30/01/2015 | 6097.21 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DA FAZENDA, SEC. DO PLANEJAMENTO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DMTRAM, E SEC. DE SEGURANÇA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032014 | 0000254 | 30/01/2015 | 15787.16 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA V | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000142 | 30/01/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 473535.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 58393.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000133 | 30/01/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000135 | 30/01/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000143 | 30/01/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000155 | 30/01/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/01 à 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 51919.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 23400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 17336.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 84184.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000140 | 30/01/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/01 a 04/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/01 À 12/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000145 | 30/01/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000146 | 30/01/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/01 a 04/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000147 | 30/01/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/01 a 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000149 | 30/01/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/01 à 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000151 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 à 02/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000154 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/01 À 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000157 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/01 à 08/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 16800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 4865.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 17400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532014 | 0000233 | 30/01/2015 | 2358.44 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 33.692 CÓPIAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000137 | 30/01/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/01 à 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 43800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 10688.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 30/01/2015 | 8158.65 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias da conta 81.888-8 SISPAG desta edilidade no mês de janeiro 2015 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 49854.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO,, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 48792.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 207374.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 30/01/2015 | 2870.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REC.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 30/01/2015 | 49854.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 30/01/2015 | 48792.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 30/01/2015 | 207374.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO, NA C/C 22.321-2, NOS DIAS 22.01.2014 E 26.01.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 30/01/2015 | 2054.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO PECÚNIO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUA NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 419.24 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 1192.40 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 2455.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000512 | 02/02/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000513 | 02/02/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000514 | 02/02/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000516 | 02/02/2015 | 435.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO KOMBI PLACA OGC-1058 QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000520 | 02/02/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000510 | 02/02/2015 | 1549.15 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000511 | 02/02/2015 | 2047.30 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000524 | 02/02/2015 | 864.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000525 | 02/02/2015 | 1870.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 418.02 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 3278.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000521 | 02/02/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 4328, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000522 | 02/02/2015 | 36540.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 02/02/2015 | 224.00 | 12929451001401 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, IMUNOFIXAÇÃO SÉRICA, IMUNOFIXAÇÃO URINÁRIA E DOSAGEM DE IGC, IGA E IGM, EM FAVOR DO SR. ARGEMIRO TENORIO PEREIRA, CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 02/02/2015 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/02/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo Doblo placa NPZ 3184 durante o mes de janeiro de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 02/02/2015 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo saveiro de placa NQD 6271 durante o mes de janeiro de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 02/02/2015 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo F-4000 de placa MOP 9902 durante o mes de janeiro de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 02/02/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, referente ao mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 02/02/2015 | 557.80 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) DEST, AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 02/02/2015 | 763.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 02/02/2015 | 2080.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO), DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 02/02/2015 | 514.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, FÍGADO BOVINO) DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 02/02/2015 | 173.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESGA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 02/02/2015 | 2110.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 02/02/2015 | 4348.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 02/02/2015 | 2955.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS, TEMPEROS, AÇUCAR, SARDINHA, OLEO DE SOJA DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 02/02/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532013 | 0020244 | 02/02/2015 | 1880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0020245 | 02/02/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNIA EM VINTE E CINCO UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 05.01.2014 A 05.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0020246 | 02/02/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 5264.73 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 34076.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000518 | 02/02/2015 | 14280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA OGD -7857, OGD-8237, OGD-7867, OGD-3648, OXO-4388, OGE-1687, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 320.00 | 00005263423403 | LUIZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO GABINETE DE SECRETÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 4423.73 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 19564.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000515 | 02/02/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000519 | 02/02/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) PALIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000526 | 02/02/2015 | 10841.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000527 | 02/02/2015 | 2712.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000528 | 02/02/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000529 | 02/02/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000530 | 02/02/2015 | 2393.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000531 | 02/02/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000532 | 02/02/2015 | 6041.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000533 | 02/02/2015 | 2810.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000534 | 02/02/2015 | 2107.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000535 | 02/02/2015 | 1686.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 2750.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000499 | 02/02/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2015 | 2902.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2015 | 12626.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PARCELA 1/180 REF. AO INSS DESTA MUNICÍPALIDADE, CONF. A LEI Nº 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000536 | 03/02/2015 | 3760.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - PLACA QFA 3750, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000541 | 03/02/2015 | 2107.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000542 | 03/02/2015 | 2107.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2015 | 120.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 03/02/2015 | 3360.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 280 consultas oftalmologicas na Policlinica Benjamin Maranhão pertencente a este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/02/2015 | 2800.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 280 consultas oftalmologicas na Policlinica Benjamin Maranhão pertencente a este Municipio durante o mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020258 | 03/02/2015 | 8450.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente aos serviços mecanicos com substituição de peças nos seguintes veiculos Saveiro Placa MOT-2450, Courier placa OFG-9259, UNO PLACA NQH-8295, Courier PLACA OFG-9389, pertencetes a este Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020259 | 03/02/2015 | 740.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente aos serviços mecanicos com substituição de peças nos seguintes veiculos Uno PLACA OGC-1028, e Fiorino PLACA OGA-5579, pertencetes a este Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020260 | 03/02/2015 | 2340.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente aos serviços mecanicos com substituição de peças nos seguintes veiculos Uno PLACA NQH-8315 pertencetes a este Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 03.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000547 | 04/02/2015 | 3391.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000548 | 04/02/2015 | 450.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000546 | 04/02/2015 | 1030.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA OCG-1058 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000545 | 04/02/2015 | 950.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KNJ-7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2015 | 975.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000554 | 05/02/2015 | 3440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS ESCOLAS: LUCIANO RIBEIRO, OTÍLIO CIRAULO, PASCOAL MASSÍLIO E MARIA DAS NEVES, E NAS CRECHES: ALICE SUASSUNA, CRISTIANO MARTINS, CLOTILDE CATÃO, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÃEMANDA, LAR FABIANO, LAR LUZ E VIDA E SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2015 | 3800.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CÂMARA FRIA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 05/02/2015 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 9353/2014, POR TER AUMENTADO O VALOR DO EXAME CONFORME LAUDO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 05/02/2015 | 1255.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS PACIENTES DO CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 05/02/2015 | 855.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 05/02/2015 | 439.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTGRANJEIRO) DEST. AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 05/02/2015 | 1809.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTGRANJEIRO) DEST. AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 05/02/2015 | 2955.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 05/02/2015 | 173.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 05/02/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PÃO FRANCES, DEST.AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 05/02/2015 | 20.97 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO), DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 05/02/2015 | 153.45 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | Correspondente ao fornecimento de hortifrutigangeiro para o CAPS deste Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 05/02/2015 | 1402.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 05/02/2015 | 1402.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 05/02/2015 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E IMPLANTE DE BY-PASS, NA PACIENTE JOSEFA LIRA DE LIMA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0020276 | 05/02/2015 | 2457.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR, DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 05/02/2015 | 908.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM AEROPORTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 05/02/2015 | 8950.86 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM)DEST. AOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 05/02/2015 | 5106.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020280 | 05/02/2015 | 198.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECARGA DE TONNERS HP 35/36/85A, SANSUNG D104S E RECARGAS EM CARTUCHOS HP122B, HP122C, HP662B E HP 662C, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020281 | 05/02/2015 | 170.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECARGA DE TONNERS, SANSUNG ML-2850, D104S E TONNER HP 35/36/85A, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 05/02/2015 | 5400.00 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NUTRICIONAIS (72 NUTRINI MAX 1.0 MULTIFIBER PB 500ML E 240 NUTRI RENAL D BAUNILHA TETRA 200ML, DEST.A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2015 | 92.50 | 20467220000137 | M & M COMÉRCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO DE CONTROLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0000566 | 06/02/2015 | 286783.59 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERASAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, CONF.CONTRATO Nº 025/2014. | 01342014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000559 | 06/02/2015 | 8074.16 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000560 | 06/02/2015 | 2433.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000561 | 06/02/2015 | 1634.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000562 | 06/02/2015 | 2076.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000563 | 06/02/2015 | 1634.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000564 | 06/02/2015 | 2518.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2015 | 750.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 À 11/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000567 | 06/02/2015 | 21695.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2015 | 2852.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DO LOCAL QUE SERÁ REALIZADA A JORNADA PEDAGÓGICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000571 | 09/02/2015 | 772.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000575 | 09/02/2015 | 10153.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2015 | 74.39 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O FOGÃO DA CRECHE LAR FABIANO DE CRISTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0000580 | 09/02/2015 | 66262.21 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SEMINÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2015 | 884.10 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E BEBEDOUROS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000573 | 09/02/2015 | 13859.41 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2015 | 26848.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0000576 | 09/02/2015 | 53048.79 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/01 À 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000574 | 09/02/2015 | 1926.38 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2015 | 600.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO, PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE BAHIA FORMOSA-RN PARTICIPAR DE UMA COPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000572 | 09/02/2015 | 5907.01 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000584 | 10/02/2015 | 776.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2015 | 657.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO NO RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000587 | 10/02/2015 | 4950.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000522014 | 0000586 | 10/02/2015 | 656.81 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2015 | 40914.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2015 | 24471.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2015 | 43489.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2015 | 1983.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000585 | 10/02/2015 | 1579.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FINANÇAS, SEINFRA, PROCURADORIA, SETOR DE COMPRAS, CONTROLADORIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS E DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000583 | 10/02/2015 | 2209.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2015 | 425.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE MADEIRA EM L 120X55 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2015 | 100.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A SERRA DE CUITÉ (PB) ENTREGAR MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008791102448 | RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A SERRA DE CUITÉ (PB) ENTREGAR MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003231664403 | JESSE DE SOUZA NORONHA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A SERRA DE CUITÉ (PB) ENTREGAR MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000599 | 11/02/2015 | 307.32 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000604 | 11/02/2015 | 187.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS, POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000605 | 12/02/2015 | 28710.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000606 | 12/02/2015 | 6614.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000607 | 12/02/2015 | 6614.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000608 | 12/02/2015 | 8376.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000609 | 12/02/2015 | 6614.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000610 | 12/02/2015 | 8639.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 5966, ref. a obras e serviços desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 130, ref. a obras e serviços desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 12/02/2015 | 1404.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO COM SEIS BOCAS AP JC BREY E UM FORNO PROGAS FSI 500N, DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 13/02/2015 | 14.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA C/C 22.321-2, NO DIA 13.02.2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 13/02/2015 | 48966.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 13/02/2015 | 50137.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 13/02/2015 | 542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SÉDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 13/02/2015 | 2106.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRTAS E VERDURAS) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 13/02/2015 | 16647.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/02/2015 | 448.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO PISCOSOCIAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JAENEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 13/02/2015 | 3416.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DAS PLICLÍNICAS BEJAMIN MARANHÃO E GERALDO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JAENEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 13/02/2015 | 12589.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JAENEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2015 | 1715.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2015 | 1100.00 | 13560389000171 | JOSEP ALEXANDRE ALVES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS DA CORRIDA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2015 | 280.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000617 | 18/02/2015 | 338.90 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2015 | 6509.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000625 | 19/02/2015 | 18754.48 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: ANIVERSÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000628 | 19/02/2015 | 37570.56 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: OBRAS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2015 | 2100.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000630 | 19/02/2015 | 130186.85 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000629 | 19/02/2015 | 4444.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COLONIA DE FÉRIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/01 À 24/01 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 19/02/2015 | 20.97 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 19/02/2015 | 1870.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE TRES CARRADAS DE DETRITOS DA FOSSA E DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 19/02/2015 | 153.45 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTRIGRAJEIRO) DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 19/02/2015 | 2174.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 19/02/2015 | 960.00 | 00006288143480 | JACICLEIA KELLY DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA NA REALIZAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM TRABALHADORES DE PADARIAS RESTAURANTES E LANCHONETES NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 19/02/2015 | 2080.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTRIGRANJEIRO) DEST. AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 19/02/2015 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET MÓVEL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 19/02/2015 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET MÓVEL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIORO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 19/02/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 19/02/2015 | 602.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ÁGUA E RELIGAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 19/02/2015 | 186.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA RUA GENIVALDO LUIZ DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0020309 | 20/02/2015 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0020310 | 20/02/2015 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0020311 | 20/02/2015 | 13000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 20/02/2015 | 181.74 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 20/02/2015 | 218.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 20/02/2015 | 825.92 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 20/02/2015 | 1196.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO DEST.AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 20/02/2015 | 1104.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FÍGADO BOVINO E LINGUÇA DE FRANGO) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 20/02/2015 | 794.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRE COXA DE FRANGO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 20/02/2015 | 603.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 20/02/2015 | 584.42 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/02/2015 | 332.23 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 20/02/2015 | 2011.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 20/02/2015 | 2106.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100092013 | 0020330 | 20/02/2015 | 154745.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para o Fundo de Saude Municipal de Bayeux, conforme Pregão 0009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020343 | 20/02/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 20/02/2015 | 20456.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REF. A DEBITOS DE MAIO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2015 | 40000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO COM PRECATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, referente ao mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000649 | 20/02/2015 | 37140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2015 | 6562.00 | 07465481000150 | ORNEIR CAMPELO MARTINS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2015 | 2400.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ÁRBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADOS NO GINÁSIO JAIME CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2015 | 2250.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO GINÁSIO JAIME CAETANO PARA A REALIZAÇÃO DO XVII JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000640 | 20/02/2015 | 381.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000641 | 20/02/2015 | 3570.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(PNEUS) DESTINADOS AO ONIBUS M.BENS DE PLACA KVM 1765/PB DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2015 | 7938.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000643 | 20/02/2015 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000644 | 20/02/2015 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000645 | 20/02/2015 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000646 | 20/02/2015 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000647 | 20/02/2015 | 144.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000648 | 20/02/2015 | 720.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2015 | 2252.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2015 | 44916.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2015 | 5.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta ICMS estadual,conta 17054-2 cota do dia:20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2015 | 7925.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS E TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000656 | 23/02/2015 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2015 | 24937.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000486030 do Processo nº 00018352220148150751, conf. extrato bancário em 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2015 | 526.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000486030 do Processo nº 00018352220148150751, conf. extrato bancário em 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2015 | 18000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000486892 do Processo nº 00023228920148150751, conf. extrato bancário em 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000655 | 23/02/2015 | 2786.60 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000654 | 23/02/2015 | 1843.75 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000658 | 23/02/2015 | 1144.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000661 | 24/02/2015 | 10361.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000664 | 24/02/2015 | 2188.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000665 | 24/02/2015 | 12792.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000669 | 24/02/2015 | 937.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0000662 | 24/02/2015 | 62323.06 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/01 À 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2015 | 4497.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2.conf. comprovante em 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2015 | 115477.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2.conf. comprovante em 24.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2015 | 160.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/01/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000660 | 24/02/2015 | 10763.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 153.760 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2015 | 1474.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2015 | 7986.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000671 | 25/02/2015 | 857.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000672 | 25/02/2015 | 640.32 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000673 | 25/02/2015 | 375.04 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0020389 | 25/02/2015 | 24584.68 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | Correspondente ao serviço de recuperação e reforma do predio onde funciona zoonose neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000677 | 26/02/2015 | 160.73 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000678 | 26/02/2015 | 1092.67 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000679 | 26/02/2015 | 16608.32 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2015 | 1248.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PARCELA 001 REF. AO INSS DESTA MUNICÍPALIDADE. CONF. PEDIDO 1319792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2015 | 3132.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2015 | 332.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 197765.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 27174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de feveriro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 7810.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 9183.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 1708.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2015 | 1635.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2015 | 36117.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 106565.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2015 | 200656.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 54.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 1464.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 48214.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 6138.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000685 | 27/02/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/02 à 05/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000687 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000689 | 27/02/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/03 à 04/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000691 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/02 a 01/03/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000692 | 27/02/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/02 à 01/03/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000694 | 27/02/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/02 a 01/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000701 | 27/02/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/02 à 10/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000704 | 27/02/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 à 02/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000705 | 27/02/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 a 03/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000707 | 27/02/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/02 à 19/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/02 a 05/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 220390.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 128426.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 1160436.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 1700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 82383.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 31266.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 11757.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 36184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 42176.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 3400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem urbano(prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 915.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2015 | 42091.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 253130.15 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 48026.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 28212.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2015 | 20757.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 1800.00 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.200 PASTAS COM BOLSO DE PAPELÃO EM VIRTUDE DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000683 | 27/02/2015 | 62641.54 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 2400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 40.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 0001113-22.2013.815.0751, Guia nº075.2015.600297 - Promovido:ESTATOS END E COMER DE CALÇ E CONF LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de feveiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 68394.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 33800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 48585.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000681 | 27/02/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 à 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000682 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/02 À 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000693 | 27/02/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/02/2014 a 04/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 À 12/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000698 | 27/02/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000699 | 27/02/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/02 a 04/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000700 | 27/02/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/02 a 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000703 | 27/02/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 à 02/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000708 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/02 à 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 1982.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 20292.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 16800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000772 | 27/02/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000775 | 27/02/2015 | 522.96 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000684 | 27/02/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 173501.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 23050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 77856.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 200.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA TRAÇADA pt 300¹/2, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA JHF4XMB0147CMT1CVM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000774 | 27/02/2015 | 439996.35 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DISPENSA N°001/2015, NO PERIODO DE 3/2/2015 A 28/2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000695 | 27/02/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 478879.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 20000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 62385.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 26460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 5740.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LDTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE 110,00M² DE ALAMBRADO NO CAMPO POEIRAO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 33600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 27/02/2015 | 250.00 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SOUZA-PB (CONSEMS-PB) NO DIA 02.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000686 | 27/02/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000688 | 27/02/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000696 | 27/02/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000706 | 27/02/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 à 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 53034.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 28400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 82697.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000776 | 27/02/2015 | 1386.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000777 | 27/02/2015 | 1501.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 100.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB LEVAR UMA CRIANÇA PARA SEUS AVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2015 | 100.00 | 00003231664403 | JESSE DE SOUZA NORONHA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A CIDADE ITAPORANGA/PB LEVAR CRIANÇAS PARA SEUS AVÓS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 27/02/2015 | 5031.00 | 00958548000653 | DROG DROGAVISTA FL 18 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 47000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000690 | 27/02/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/02 à 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 27/02/2015 | 9330.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/02/2015 | 46236.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 27/02/2015 | 58490.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 27/02/2015 | 7048.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 27/02/2015 | 233398.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 27/02/2015 | 51968.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 27/02/2015 | 70339.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 27/02/2015 | 116478.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 27/02/2015 | 278797.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/02/2015 | 10322.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 27/02/2015 | 10364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 27/02/2015 | 6448.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 27/02/2015 | 38663.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 27/02/2015 | 17304.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 27/02/2015 | 205647.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 27/02/2015 | 294902.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 27/02/2015 | 8000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 27/02/2015 | 162729.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 27/02/2015 | 557.80 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DEST.AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO CAPS i | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 27/02/2015 | 514.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE E FÍGADO BOVINO), DEST.AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 27/02/2015 | 794.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 27/02/2015 | 1588.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO) DEST.AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 27/02/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES) DEST.AOS PACIENETS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 27/02/2015 | 603.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCES) DEST.AOS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 27/02/2015 | 214018.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 27/02/2015 | 148.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 27/02/2015 | 177.00 | 11142124000128 | LOJÃO DO CRIADOR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÕES DESTINADO PARA CENTRO DE ZOONOSES NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 27/02/2015 | 650.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESTUDO GENETICA PARA SINDROME DO X FRAGIL EM FAVOR DE LEOCLECIO DA SILVA CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 27/02/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 27/02/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 27/02/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 27/02/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 27/02/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 27/02/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 27/02/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 27/02/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 27/02/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 27/02/2015 | 32793.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 51 cirurgias no valor de 643,00, de facectomia com falcoemulsificação com implante de lente ocular, foram realizados antes das cirurgias exames pré-operatorios de biometria ultrassonica, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2015 | 15052.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 4976.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de prestador de serviço de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 450.11 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de a fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 02/03/2015 | 577.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2 referente a Ordem Judicial no dia 18.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0020405 | 02/03/2015 | 11188.86 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 02/03/2015 | 183.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de março de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 02/03/2015 | 31032.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 02/03/2015 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 02/03/2015 | 3704.89 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020411 | 02/03/2015 | 1930.16 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020412 | 02/03/2015 | 3516.84 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 02/03/2015 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 02/03/2015 | 3629.66 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 02/03/2015 | 1082.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020416 | 02/03/2015 | 53072.40 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 02/03/2015 | 4816.50 | 16859849000155 | OCEANIA COMERCIAL DE DERMO-COSMETICOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 297 FRALDAS GERIATRICAS, 96 ALGODAO ROLO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 02/03/2015 | 7941.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira | CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADA PARA ATENDER A NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/03/2015 | 7885.00 | 10529810000193 | Eliete Silva Dantas ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LUVA DE PROCEDIMENTOS E 5000 SERINGA DESCARTAVEL DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 02/03/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, referente ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 02/03/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 02/03/2015 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo saveiro de placa NQD 6271 durante o mes de FEVEREIRO de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 02/03/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo Doblo placa NPZ 3184 durante o mes de fevereiro de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 02/03/2015 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo F-4000 de placa MOP 9902 durante o mes de fevereiro de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 02/03/2015 | 2104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 02/03/2015 | 4678.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/03/2015 | 700.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSUMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 02/03/2015 | 11368.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF´S, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 02/03/2015 | 1299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 02/03/2015 | 16119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 02/03/2015 | 423.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 02/03/2015 | 6320.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VESTIMENTO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 02/03/2015 | 7951.80 | 00003092022483 | ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GABINETES E ARMARIOS AREOS DESTINADO AO LABORATORIO CENTRAL E SALA DE RX LOCALIZADO A POLICLINICA GERALDO SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 02/03/2015 | 3561.78 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/03/2015 | 585.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 02/03/2015 | 3289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 02/03/2015 | 1347.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 02/03/2015 | 5693.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 02/03/2015 | 643.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULACAO E MARCACAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 02/03/2015 | 18938.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/03/2015 | 12042.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 02/03/2015 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0020445 | 02/03/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 031/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 02/03/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 8ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 02/03/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 9ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 02/03/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 10ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 02/03/2015 | 3200.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 320 consultas oftalmologicas na Policlinica Benjamin Maranhão pertencente a este Municipio. referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 1950.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000865 | 02/03/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 4328, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 452.08 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000854 | 02/03/2015 | 36540.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000841 | 02/03/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, NO CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 2668.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 1283.08 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000852 | 02/03/2015 | 150.96 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000856 | 02/03/2015 | 415.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000857 | 02/03/2015 | 4719.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000858 | 02/03/2015 | 143.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000859 | 02/03/2015 | 2398.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 176.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/02/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000861 | 02/03/2015 | 15747.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES RECRETATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000862 | 02/03/2015 | 10003.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES RECRETATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000863 | 02/03/2015 | 669.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000864 | 02/03/2015 | 8111.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES RECRETATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000866 | 02/03/2015 | 3050.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 5409.41 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000853 | 02/03/2015 | 16010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACA OGD 7857,OGE 1687,OEZ 6935, OXO 4388, OGD 8237, OGD 3648, OGD 7867, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 17189.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 239.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 075.2007.000.078-3, Guia nº075.2015.600296 - Promovido: METALURGICA FORTEX E COM LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 4839.50 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 16011.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 3900.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ESTANTES AÇO 06 PRATELEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000855 | 02/03/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) PALIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2015 | 2299.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER FUTJU DESTINADO AS NOVAS TURMAS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2015 | 4096.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) NOTEBOOK SAMSUNG E 01(UMA) IMPRESSORA HP 5525 DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 82.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref. ao período de 13/01 à 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 37.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref.mês de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 20000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000889 | 03/03/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2015 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000875 | 03/03/2015 | 5231.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000876 | 03/03/2015 | 3463.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000877 | 03/03/2015 | 4347.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000878 | 03/03/2015 | 3905.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000879 | 03/03/2015 | 4971.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000880 | 03/03/2015 | 2010.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000881 | 03/03/2015 | 1340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000882 | 03/03/2015 | 2010.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000883 | 03/03/2015 | 1340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000884 | 03/03/2015 | 1340.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000885 | 03/03/2015 | 4757.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000888 | 03/03/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000890 | 03/03/2015 | 6717.35 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000897 | 03/03/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA JOANA FORTUNATO DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2015 | 3947.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4 referente a Ordem Judicial nº 2015000596585 do Processo nº 000029700620138150751 conf. comprovante em 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000892 | 03/03/2015 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO, NAS GALERIAS PLUVIAIS NA AVENIDA ENGENHEIRO DE CARVALHO - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2015 | 1650.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA ENTREGA DO VEÍCULO E FARDAMENTOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2015 | 2500.00 | 00065824083487 | DULCINEIDE MARTINIANO FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL TRADIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2015 | 2500.00 | 00072673869468 | JOSÉ GERALDO AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000898 | 04/03/2015 | 13240.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000902 | 04/03/2015 | 12060.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA UTILIZADA NO EVENTO " FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000899 | 04/03/2015 | 276.80 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000900 | 04/03/2015 | 4146.20 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000901 | 04/03/2015 | 607.40 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000903 | 04/03/2015 | 480.36 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2015 | 534.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial nº 2015000596585 do Processo nº 000029700620138150751 conf. comprovante em 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2015 | 855.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial nº 2015000596585 do Processo nº 000029700620138150751 conf. comprovante em 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2015 | 7870.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS E BÍBLIAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2015 | 7840.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2015 | 6100.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000907 | 04/03/2015 | 2420.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 04/03/2015 | 16200.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 04/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOUDES JERONIMO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 04/03/2015 | 18046.80 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 04/03/2015 | 7838.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020454 | 04/03/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/02/2015 À 05/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 04/03/2015 | 1170.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2015 | 37.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de março de 2015 conforme extrato bancário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000913 | 05/03/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000914 | 05/03/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000915 | 05/03/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000916 | 05/03/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000917 | 05/03/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000918 | 05/03/2015 | 622.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000920 | 05/03/2015 | 1158.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000923 | 05/03/2015 | 3340.37 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000925 | 05/03/2015 | 336.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000926 | 05/03/2015 | 336.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000927 | 05/03/2015 | 336.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000928 | 05/03/2015 | 336.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000929 | 05/03/2015 | 3163.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0000930 | 05/03/2015 | 1793.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000921 | 05/03/2015 | 19971.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2015 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000919 | 05/03/2015 | 145.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000922 | 05/03/2015 | 87.31 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000924 | 05/03/2015 | 5545.75 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000931 | 05/03/2015 | 1847.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000912 | 05/03/2015 | 1248.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000934 | 06/03/2015 | 991.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000932 | 06/03/2015 | 4926.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 04 (quatro) Passagens Aéreas com destino ao Rio de Janeiro em favor dos menores: JARDILINA LIMA, RODRIGO SANTOS, ROGÉRIO SANTOS e HERBETH SANTOS, conf.duplicata nº 4024528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2015 | 186213.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2015 | 6600.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 150HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA CHAMADA ESCOLAR NO PERÍODO DE 15 DIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2015 | 25186.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000935 | 06/03/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000936 | 06/03/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 06/03/2015 | 852.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020457 | 06/03/2015 | 15136.60 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 06/03/2015 | 560.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE Com. e Representação LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PULVERIZADORES COSTAIS PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 06/03/2015 | 7162.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2500 PLANFEITOS A5, 3100 FOLHETOS, 2500 CATAZ F2 E 2500 JORNAL A4 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 06/03/2015 | 1404.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS AP JC BREY, 1 FORNO PROGAS FSI-500N DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 09/03/2015 | 985.00 | 13507218000189 | CLINICA MEDICA CENTERMED LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS, NA PACIENTE PATRICIA GUIAMA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00004720770401 | JOAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020467 | 09/03/2015 | 5544.50 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 09/03/2015 | 250.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A LAVANDEIRA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020469 | 09/03/2015 | 2106.10 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0000940 | 09/03/2015 | 100023.72 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000941 | 09/03/2015 | 3529.41 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DO VT 60" PARA CAMPANHA ANIVERSÁRIO DA CIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000942 | 09/03/2015 | 3529.41 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DO VT 60" PARA CAMPANHA OBRAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000943 | 09/03/2015 | 2352.94 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DO VT 60" PARA CAMPANHA PROJETO REVIVER REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2015 | 45091.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2015 | 13122.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2015 | 40914.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000951 | 10/03/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 245713.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 33259.49 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2015 | 290.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000689679 do Processo nº 00045651120118150751, conf. extrato bancário em 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2015 | 6040.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000689679 do Processo nº 00045651120118150751, conf. extrato bancário em 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 2819.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150000689679 do Processo nº 00045651120118150751, conf. extrato bancário em 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2015 | 571.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 21.654-2 referente a Ordem Judicial nº 20150000689679 do Processo nº 00045651120118150751, conf. extrato bancário em 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 6305.76 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000950 | 10/03/2015 | 3250.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2015 | 508.00 | 08608465000131 | CARTÓRIO ÂNGELA CAETANO CAVALCANTE CAETANO | CORRESPONDENTE AOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2015 | 1139.01 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2015 | 1989.00 | 19858056000100 | FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCAS DE PEÇAS NAS PORTAS DA SALA DE COMUNICAÇÃO, DO GABINETE DO PREFEITO, DA PROCURADORIA E DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000962 | 11/03/2015 | 940.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2015 | 48460.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente a contribuição do PASEP em favor desta municipalidade, referente ao mês janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2015 | 2651.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2015 | 2348.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2015 | 2348.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2015 | 2348.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000971 | 12/03/2015 | 121638.47 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2015 | 2800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04(DIÁRIAS) PRA IR A BRASÍLIA NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOICAL E NO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 12/03/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.01.2015 a 31.01.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 12/03/2015 | 350.00 | 20779091000112 | WALTER JACKSON CAMPELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE RECARGAS EM EXTINTORES E SEVIÇO DE DESPACHANTE REF. MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0020472 | 12/03/2015 | 53016.02 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO DISCRIMINADO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020473 | 12/03/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.02.2015 a 28.02.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0020474 | 12/03/2015 | 7886.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 12/03/2015 | 3840.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 320 consultas oftalmologicas na Policlinica Benjamin Maranhão pertencente a este Municipio. referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 12/03/2015 | 32793.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 51 cirurgias no valor de 643,00, de facectomia com falcoemulsificação com implante de lente ocular, foram realizados antes das cirurgias exames pré-operatorios de biometria ultrassonica, ref. ao mes de MARÇO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 12/03/2015 | 4590.00 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADOS, DEST. A FARMACIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0020478 | 12/03/2015 | 48370.56 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇÃO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE MARIO ANDREAZZA I. | 01542014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0020479 | 12/03/2015 | 20211.72 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE SÃO BENTO. | 01542014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 13/03/2015 | 1922.40 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 432 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 432 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020481 | 13/03/2015 | 2570.77 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020482 | 13/03/2015 | 5356.73 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0020483 | 13/03/2015 | 13111.61 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692013 | 0020484 | 13/03/2015 | 7800.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADESS DA DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA E TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0020485 | 13/03/2015 | 15232.34 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇÃO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE TAMBAY. | 01542014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020486 | 13/03/2015 | 69.90 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COUVE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000988 | 13/03/2015 | 9565.94 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000989 | 13/03/2015 | 2279.14 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000990 | 13/03/2015 | 3217.14 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000991 | 13/03/2015 | 2634.64 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000992 | 13/03/2015 | 2145.14 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0000993 | 13/03/2015 | 2767.64 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2015 | 5132.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8 referente a Ordem Judicial conf. extrato bancário em 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2015 | 62388.63 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO DA CONTA35.648-4 POR TERMINO DA VIGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2015, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONF. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000994 | 13/03/2015 | 3850.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 55.000 IMPRESSÕES DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000995 | 13/03/2015 | 1782.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aéreas com destino: (GOL) - JPA/BSB, (TAM) - BSB/JPA em favor de Manoel Oliveira, conf.duplicata nº 4024587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2015 | 2408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2015 | 450.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2015 | 450.00 | 00078861330487 | ELITON ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2015 | 450.00 | 00007311955408 | ISABELLA MAGNA PAREDES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2015 | 450.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2015 | 450.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDIO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001018 | 16/03/2015 | 800.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) CAIXAS PARA ARQUIVO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2015 | 450.00 | 00003672169498 | ROSÂNGELA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2015 | 450.00 | 00005259766474 | PAMELLA VALISSA MATIAS GAMA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO PERÍODO DA FORMAÇÃO INICIAL QUE ACONTECERÁ ENTRE 16/03 À 20/03/2015, PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2015 | 93.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001004 | 16/03/2015 | 3002.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/02/5015 À 07/03/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001005 | 16/03/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/02/5015 À 07/03/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2015 | 70.00 | 00098298526449 | ELIANE MATIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EMISSÃO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO SEU ESPOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001010 | 16/03/2015 | 67.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001016 | 16/03/2015 | 890.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001017 | 16/03/2015 | 2832.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001006 | 16/03/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2014 À 05/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001007 | 16/03/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001008 | 16/03/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001009 | 16/03/2015 | 14978.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATÉ 17 ANOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001011 | 16/03/2015 | 2908.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001012 | 16/03/2015 | 292.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001013 | 16/03/2015 | 749.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001014 | 16/03/2015 | 2371.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001015 | 16/03/2015 | 5236.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001019 | 16/03/2015 | 263.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 16/03/2015 | 1993.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 448 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020494 | 16/03/2015 | 13.98 | 19464948000126 | João Paulo Araújo dos Santos | CORRESPONDENTE. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COUVE), DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0020495 | 16/03/2015 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE JANEIRO. DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020496 | 16/03/2015 | 1809.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTGRANJEIRO) DEST. AOS PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 16/03/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 16/03/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 17/03/2015 | 490.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 03 RECARGA DE EXTINTORES, 17 SUBSTITUIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO FOTOLUMINESCENTE, 02 SEVIÇOS DE PINTURA EM EXTITORES, REF, AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 17/03/2015 | 1400.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 BATERIAS DE 3V, PARA USO NAS BALANÇAS PORTATEIS DOS AGENTES DE SAUDE, UTILIZADAS PARA COLETA DOS DADOS DO REFERIDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 17/03/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001025 | 17/03/2015 | 1150.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001026 | 17/03/2015 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001027 | 17/03/2015 | 1520.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NAS RESIDÊNCIAS DE: EDUARDO DE OLIVEIRA CAETANO, MARIA DA GUIA SILVA, ROSEANE BERNADINO DA SILVA, CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA, DAMIANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS, RIVALDO FERNANDES DA SILVA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2015 | 458.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000784749 do Processo nº 00025839820078150751, conf. comprovante em 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2015 | 178.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150000784749 do Processo nº 00025839820078150751, conf. comprovante em 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2015 | 824.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4 referente a Ordem Judicial nº 20150000784749 do Processo nº 00025839820078150751, conf. comprovante em 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2015 | 3080.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KVM 1765/PB PERTENCENTE A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001036 | 18/03/2015 | 4285.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGC-9554, KOMBI PLACA OGC-1078, UNO PLACA OGC-9574,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001037 | 18/03/2015 | 4700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAM PLACA MOU-1387 E O MICRO ÔNIBUS PLACA OFH-9370, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001040 | 18/03/2015 | 181.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001041 | 18/03/2015 | 599.40 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001042 | 18/03/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001043 | 18/03/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001044 | 18/03/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001045 | 18/03/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001046 | 18/03/2015 | 20279.09 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SEMINÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2015 | 131.70 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA SER DISTRIBUIDDOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2015 | 5425.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES A SERERM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE SÃO ATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2015 | 176.00 | 00031925162400 | JOSEILTON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA NATAL/RN, LEVANDO SEU FILHO MATHEUS LUCAS DA COSTA SILVA E SUA ESPOSA ELAINE CRISTINA SANTOS DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0001035 | 18/03/2015 | 4160.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA OFG-3704 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2015 | 976.71 | 00014195232449 | FERNANDO LUIZ VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE AO RESSSARCIMENTO PELA DESPESA PAGA DE MATERIAL PARA O MERCARDO DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001038 | 18/03/2015 | 6500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINÃO CAÇAMBA PLACA MNP 1880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2015 | 280.00 | 00016230949415 | JOSE ROBERTO MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE FURADEIRA PROFISSIONAL E O CONSERTO DE MÁQUINA MAQUITA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0020503 | 18/03/2015 | 15150.09 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente aos serviços mecanicos com substituição de peças nos seguintes veiculos ducato Placa MOU-1387, Courier placa OFG-9389, UNO PLACA NQH-8295, UNO PLACA OFG- 8959, RENAULT MASTER placa NQG-1992 pertencetes a este Fundo Municipal de Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 18/03/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 19/03/2015 | 7887.87 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 19/03/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 19/03/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0020513 | 19/03/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 19/03/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 19/03/2015 | 7915.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2015 | 3300.00 | 00098149610430 | NICKSON EDUARDO DE OLIVEIRA LOURENÇO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA E EDIÇAO DE VIDEO DO SEGUNDO FESTIVAL DE MUSICA GOSPEL DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2015 | 2210.00 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTÍFICOS,PARA INAUGURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO JARDIM ANDREAZZA NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2015 | 3544.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2015 | 3544.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2015 | 3544.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2015 | 2651.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2015 | 2651.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2015 | 2956.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2015 | 24020.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, referente a Amortização sobre Emprestimo junto a Caixa Economica Federal, para Construção de Unidades Habitacionais - Jardim São Paulo e Porto do Moinho, nesteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001056 | 20/03/2015 | 4830.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) POSTES PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO NA CHAPA 12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001055 | 20/03/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA RESIDÊNCIA DE MARIA ANUNCIADA DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2015 | 878.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA SER DISTRIBUIDDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001082 | 23/03/2015 | 341.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2015 | 113553.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2.conf. comprovante em 24.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001072 | 23/03/2015 | 2268.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001066 | 23/03/2015 | 2880.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001067 | 23/03/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001068 | 23/03/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001069 | 23/03/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001070 | 23/03/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001071 | 23/03/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001073 | 23/03/2015 | 18240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001074 | 23/03/2015 | 7713.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001075 | 23/03/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001076 | 23/03/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001077 | 23/03/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001078 | 23/03/2015 | 8620.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001079 | 23/03/2015 | 626.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001080 | 23/03/2015 | 10706.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001081 | 23/03/2015 | 40832.50 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2015 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/03/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 23/03/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020518 | 24/03/2015 | 3201.44 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0020519 | 24/03/2015 | 156.13 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PÁ DE ZINCO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001085 | 24/03/2015 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001086 | 24/03/2015 | 42600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001088 | 24/03/2015 | 120.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001089 | 24/03/2015 | 24166.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001087 | 24/03/2015 | 2780.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2015 | 100.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A PILÕES/PB ACOMPANHAR A SRA. GERALANE DE S. SOUZA COM SEU FILHO RECÉM-NASCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2015 | 100.00 | 00001401798446 | RENATA DIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A PILÕES/PB ACOMPANHAR A SRA. GERALANE DE S. SOUZA COM SEU FILHO RECÉM-NASCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2015 | 100.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A PILÕES/PB ACOMPANHAR A SRA. GERALANE DE S. SOUZA COM SEU FILHO RECÉM-NASCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2015 | 3612.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNP 1880/PB PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2015 | 530.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAVAM DESABRIGADAS, EM VIRTUDE DA CHUVA QUE INVADIU SUAS RESIDÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2015 | 16920.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA A SER REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2015 | 300.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANNER IMPRESSÃO (TRABALHO INFANTIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2015 | 370.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UM) ADESIVAGEM COMPLETA DO CARRO MODELO SANDERA DA GUARDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2015 | 560.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) ADESIVAGEM COMPLETA DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2015 | 140.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001100 | 25/03/2015 | 1500.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2015 | 1571.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS E BANNERS IMPRESSÃO, PLACAS EM PS E METALONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2015 | 482.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000885833 do Processo nº 00016801920148150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001104 | 25/03/2015 | 55284.76 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2015 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 508 REALIZADO EM 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2015 | 176.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) PLACAS EM PS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2015 | 173.74 | 00006234715400 | WILMA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS REF. A NOTA DE EMPENHO 11134 DE 24/12/2014( NF 3930). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2015 | 200.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DA INCLUSÃO E PESQUISA NO SERASA, CONF. DOC. DP025007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2015 | 244.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2015 | 2764.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 26/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE DE SOUZA NUNES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 26/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE COSMO BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 26/03/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE DE SOUZA NUNES, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020525 | 27/03/2015 | 29345.42 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2015 | 2253.69 | 00002517982406 | BETÂNIA DA SILVA MARREIRO MENDONÇA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI, CONF. PROCESSO DE Nº 178/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2015 | 2931.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001110 | 27/03/2015 | 746.70 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA – POPU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001111 | 27/03/2015 | 208.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001126 | 30/03/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/03/2014 a 04/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/03 À 12/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001131 | 30/03/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001132 | 30/03/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/03 a 04/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001133 | 30/03/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/03 a 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001135 | 30/03/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 à 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001137 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 à 02/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001140 | 30/03/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/03 À 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001143 | 30/03/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/03 à 08/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2015 | 3876.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, BEM COMO REAJUNTE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001116 | 30/03/2015 | 439869.39 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001146 | 30/03/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001128 | 30/03/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2015 | 14080.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001120 | 30/03/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001122 | 30/03/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001129 | 30/03/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001141 | 30/03/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/03 à 05/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2015 | 3117.82 | 00001300030429 | ANA FLÁVIA BELO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ITBI, CONF. PROCESSO DE Nº 099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 11379.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2015 | 10074.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001149 | 30/03/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2015 | 2700.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB, CONF DUPLICATA Nº328. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001121 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001124 | 30/03/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/03 a 01/04/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001125 | 30/03/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/03 à 01/04/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001127 | 30/03/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/03 a 01/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001134 | 30/03/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/03 à 10/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001138 | 30/03/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 à 02/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001139 | 30/03/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/03 a 03/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001142 | 30/03/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 à 19/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/03 a 05/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001145 | 30/03/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/03 à 05/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 30/03/2015 | 4900.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5000 ADESIVOS DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020528 | 30/03/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmca e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.03.2015 a 31.03.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001123 | 30/03/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/03 à 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 31/03/2015 | 9330.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 31/03/2015 | 42194.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 31/03/2015 | 55468.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/03/2015 | 6042.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 31/03/2015 | 227743.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 31/03/2015 | 51967.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 31/03/2015 | 71761.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 31/03/2015 | 133288.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 31/03/2015 | 231576.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 31/03/2015 | 9713.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 31/03/2015 | 10364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 31/03/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/03/2015 | 40704.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 31/03/2015 | 170209.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 31/03/2015 | 16516.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 31/03/2015 | 211037.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 31/03/2015 | 318184.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 31/03/2015 | 8000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 31/03/2015 | 49420.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2015 | 13564.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2015 | 4064.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2015 | 216948.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2015 | 127861.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2015 | 1237694.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2015 | 64390.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 25922.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de março de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2015 | 139219.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2015 | 107169.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2015 | 398742.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2015 | 3400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem urbano(prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2015 | 61527.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%(PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2015 | 16.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 35.648-4 REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2015 | 8113.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2015 | 20757.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2015 | 68291.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2015 | 33800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2015 | 49416.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de março de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2015 | 245.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000802869 do Processo nº 00022628720128150751, conf. comprovante em 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2015 | 1560.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000858200 do Processo nº 00029310920138150751, conf. comprovante em 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2015 | 4143.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº13.139-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000858017 do Processo nº 0001426460148150751, conf. comprovante em 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2015 | 7307.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº2.576-3 referente a Ordem Judicial nº 20150000921833 do Processo nº 00018637320038150751, conf. comprovante em 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2015 | 298.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2015 | 1135.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2015 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2015 | 1647.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2015 | 1720.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2015 | 509.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, conf. comprovante em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2015 | 206557.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2015 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2015 | 5138.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2015 | 48614.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2015 | 7302.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de fevereiro de 2015, conf. extrato do dia 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2015 | 1948.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2015 | 52002.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2015 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2015 | 90154.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001221 | 31/03/2015 | 8612.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001223 | 31/03/2015 | 2267.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2015 | 482907.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2015 | 63147.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2015 | 176100.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2015 | 23716.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de março de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2015 | 81045.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0001222 | 31/03/2015 | 76148.91 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/02 À 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2015 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2015 | 27700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2015 | 5500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2015 | 29326.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2015 | 1800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2015 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2015 | 14700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2015 | 20303.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2015 | 7703.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2015 | 1819.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001216 | 31/03/2015 | 1629.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO EM FAVOR DO ADOLESCENTE DANIEL VIRGÍNIO DO NASCIMENTO, DO MENOR DANILO VIRGÍNIO DA SILVA E DA GENITORA EDIVANIA DO NASCIMENTO SILVA, CONF. DUPLICATA Nº 4024849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2015 | 4054.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001352 | 01/04/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001355 | 01/04/2015 | 54900.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001357 | 01/04/2015 | 89.54 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001358 | 01/04/2015 | 261.93 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001354 | 01/04/2015 | 49140.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350,E 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2015 | 3472.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2015 | 288.03 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001350 | 01/04/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 4388, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001356 | 01/04/2015 | 1464.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2015 | 34.80 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref.mês de abril de 2015 (período 13/03 à 13/04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001364 | 01/04/2015 | 3193.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de Passagens Aéreas com destino: (TAM) - JPA/BSB/JPA, em favor de Manoel Alves de Oliveira, conf.duplicata nº 4024914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2015 | 50000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2015 | 9467.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4 referente a Ordem Judicial nº 20150000965383 do Processo nº 00001248420118150751, conf. comprovante em 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2015 | 1605.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150000965383 do Processo nº 00001248420118150751, conf. comprovante em 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2015 | 1181.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150000965330 do Processo nº 000027971620128150751 conf. comprovante em 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2015 | 27983.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2015 | 5793.13 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001353 | 01/04/2015 | 16010.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACA OGD 7867,OGE 1687,OEZ 6935, OXO 4328, OGD 8237, OGD 3648, OGD 7857, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2015 | 4514.66 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2015 | 34515.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001344 | 01/04/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001345 | 01/04/2015 | 877.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001346 | 01/04/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001347 | 01/04/2015 | 670.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001348 | 01/04/2015 | 670.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001349 | 01/04/2015 | 4690.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001351 | 01/04/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) PALIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001359 | 01/04/2015 | 1245.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001360 | 01/04/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001361 | 01/04/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001362 | 01/04/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001363 | 01/04/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001365 | 01/04/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2015 | 254.15 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 01/04/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO OFG . BENZ DE PLACA OFG 8959/PB PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0020579 | 01/04/2015 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO. DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 01/04/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo Doblo placa OFF 0593, durante o mês de março de 2015, para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 01/04/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo Doblo placa NPZ 3184 durante o mes de MARÇO de 2015, para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 01/04/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, referente ao mes de Março de 2015, a disposição da vigilancia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/04/2015 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo F-4000 de placa MOP 9902 durante o mes de Março de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 01/04/2015 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente a locação de um veiculo saveiro de placa NQD 6271 durante o mes de Março de 2015 para este Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 01/04/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OEV - 5173, durante o mês de Março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0020586 | 01/04/2015 | 29503.01 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE AO QUINTO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA UBS MARIO ANDREAZZA IV, CONFORME ADITIVO N. 002/2013 | 01392014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000272013 | 0020587 | 01/04/2015 | 38547.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO E INFANTIL, JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 01/04/2015 | 6254.22 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a locação de maquinas de copias mensal destinados ao fundo municipal de saude, ref. ao periodo de 19.08.2014 a 10.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 02/04/2015 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0020602 | 02/04/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N 031/2013 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 02/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE PEDRO FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 02/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE EXAMES DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE GALBERTO ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020605 | 02/04/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/03/2015 À 05/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020606 | 02/04/2015 | 5225.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEIXE) DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 02/04/2015 | 2244.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 02/04/2015 | 187.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UM) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020609 | 02/04/2015 | 15655.60 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020610 | 02/04/2015 | 51108.15 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020611 | 02/04/2015 | 49044.76 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020612 | 02/04/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CIMCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/02/2015 Á 05/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001367 | 02/04/2015 | 4575.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001368 | 02/04/2015 | 772.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001371 | 02/04/2015 | 5617.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001372 | 02/04/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001377 | 02/04/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001379 | 02/04/2015 | 3218.50 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001366 | 02/04/2015 | 27589.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001382 | 02/04/2015 | 13500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MESES DE MARÇO A MAIO DE 2015, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001370 | 02/04/2015 | 11968.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001378 | 02/04/2015 | 14392.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001381 | 02/04/2015 | 1871.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001369 | 02/04/2015 | 5893.45 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001373 | 02/04/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001374 | 02/04/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001375 | 02/04/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/03/2015 À 05/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2015 | 176.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/03/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001380 | 02/04/2015 | 822.50 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001392 | 06/04/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/03 À 07/04/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001393 | 06/04/2015 | 3002.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/03/5015 À 07/04/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2015 | 2100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PRA IR A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06 À 09 DE ABRIL, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001383 | 06/04/2015 | 283.50 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001384 | 06/04/2015 | 182.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001385 | 06/04/2015 | 60.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001386 | 06/04/2015 | 182.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001387 | 06/04/2015 | 60.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001388 | 06/04/2015 | 2358.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001389 | 06/04/2015 | 793.44 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452014 | 0001390 | 06/04/2015 | 5180.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PROJETORES BENQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001391 | 06/04/2015 | 6600.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 150HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU 2015 NA CIDADE DE BAYEUX, PELO PERÍODO DE 10 À 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2015 | 2400.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL - EMDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020622 | 06/04/2015 | 41363.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020623 | 06/04/2015 | 67851.38 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 06/04/2015 | 3430.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 343 consultas oftalmologicas ao preço unitario de 10,00, ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0020625 | 06/04/2015 | 5199.04 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 destinado ao fundo municipal de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0020626 | 06/04/2015 | 3244.85 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020627 | 06/04/2015 | 38250.27 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020628 | 06/04/2015 | 10526.76 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0020629 | 06/04/2015 | 82625.19 | 07011559000166 | JHF Construtora Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 01372014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 06/04/2015 | 4116.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 343 consultas oftalmologicas ao preço unitario de 12,00, ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/04/2015 | 495.00 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | Correspondente a aquisição de 150 rodos de borracha de 30 cm, destinados ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0020676 | 07/04/2015 | 147.87 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PÁ DE ZINCO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020677 | 07/04/2015 | 5670.24 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0020678 | 07/04/2015 | 49954.64 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0020679 | 07/04/2015 | 32628.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos hospitalar destinados ao hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 07/04/2015 | 115.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 BANNER IMPRESSÃO (CARNAVAL BAYEUX). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 07/04/2015 | 270.00 | 00006838181479 | JOSIVANDRO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTA E TROCA DE FECHADURA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2015 | 51.44 | 00029788897487 | MARIA MIGUELINA BARBOSA SOUSA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE PELA QUITAÇÃO DA TCR REF. AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2015 | 27738.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001406 | 07/04/2015 | 4304.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001407 | 07/04/2015 | 5077.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001408 | 07/04/2015 | 805.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001409 | 07/04/2015 | 805.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001410 | 07/04/2015 | 805.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001411 | 07/04/2015 | 805.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001403 | 07/04/2015 | 1735.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/04/2015 | 243.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (NAVALHA P/ CORTAR LEGUMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001396 | 07/04/2015 | 214.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001397 | 07/04/2015 | 420.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001398 | 07/04/2015 | 960.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001402 | 07/04/2015 | 932.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLA EM BASTÃO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001404 | 07/04/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001412 | 07/04/2015 | 857.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001413 | 07/04/2015 | 470.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001415 | 08/04/2015 | 6720.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SÃO BENTO, MARIO ANDREAZZA E JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001417 | 08/04/2015 | 5188.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÃO BENTO, MARIO ANDREAZZA, JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001414 | 08/04/2015 | 230.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001422 | 08/04/2015 | 63.70 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001426 | 08/04/2015 | 930.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2015 | 23468.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001418 | 08/04/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001419 | 08/04/2015 | 2393.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001420 | 08/04/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001421 | 08/04/2015 | 2712.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2015 | 100.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR À CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2015 | 150.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2015 | 155.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 08/04/2015 | 13.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE MICROFILME DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0020685 | 08/04/2015 | 34062.30 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | Correspondente ao serviço de recuperação e reforma do predio onde funciona zoonose neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020690 | 09/04/2015 | 20767.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0020691 | 09/04/2015 | 18893.44 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020692 | 09/04/2015 | 20291.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 09/04/2015 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001430 | 09/04/2015 | 1061.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROCURADORIA, TRIBUTOS, SETOR DE COMPRAS, SEPLAN, CONTROLADORIA,FINANÇAS E INFORMÁTICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE FEV/MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001429 | 09/04/2015 | 3313.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE FEV/MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001434 | 09/04/2015 | 10044.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001435 | 09/04/2015 | 2003.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2015 | 1259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2015 | 1749.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001433 | 09/04/2015 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001431 | 09/04/2015 | 1882.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS: SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSES DE FEV/MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001432 | 09/04/2015 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊSES DE FEV/MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001471 | 10/04/2015 | 28731.58 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATÉ 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001472 | 10/04/2015 | 3801.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001473 | 10/04/2015 | 1014.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001474 | 10/04/2015 | 770.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001475 | 10/04/2015 | 543.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001459 | 10/04/2015 | 816.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COLCHÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001460 | 10/04/2015 | 1341.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001440 | 10/04/2015 | 8400.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 50 VENTILADORES DE COLUNA 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2015 | 15700.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2015 | 15120.00 | 03770908000172 | METALURGICA R.R. LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2015 | 9960.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2015 | 2135.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001445 | 10/04/2015 | 6240.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 39 VENTILADORES TUFAO DE PAREDE 60 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001446 | 10/04/2015 | 58820.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001447 | 10/04/2015 | 1680.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 VENTILADORES DE COLUNA 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001450 | 10/04/2015 | 1798.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA NPX-3491 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001451 | 10/04/2015 | 1798.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA MOW-3186 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001452 | 10/04/2015 | 362.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001453 | 10/04/2015 | 1198.80 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001454 | 10/04/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001455 | 10/04/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001456 | 10/04/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001457 | 10/04/2015 | 145.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001458 | 10/04/2015 | 19080.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) COLCHÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001461 | 10/04/2015 | 6972.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001462 | 10/04/2015 | 4163.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001463 | 10/04/2015 | 1019.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001464 | 10/04/2015 | 542.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001465 | 10/04/2015 | 1019.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001466 | 10/04/2015 | 881.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2015 | 47947.57 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2015 | 14242.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2015 | 45538.36 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001438 | 10/04/2015 | 8475.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2015 | 1542.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial nº 99990000077666 do Processo nº 0008500-57.2006.5.12.0002 conf. comprovante em 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020701 | 10/04/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020702 | 10/04/2015 | 3275.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0020710 | 13/04/2015 | 2989.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0020711 | 13/04/2015 | 1404.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDASSDES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020712 | 13/04/2015 | 8078.56 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 13/04/2015 | 170.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 13/04/2015 | 4200.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 120 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001477 | 13/04/2015 | 386.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001478 | 13/04/2015 | 1592.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001479 | 13/04/2015 | 60.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001480 | 13/04/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001481 | 13/04/2015 | 60.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001482 | 13/04/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001483 | 13/04/2015 | 18240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001484 | 13/04/2015 | 7713.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001485 | 13/04/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001486 | 13/04/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001487 | 13/04/2015 | 6215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001488 | 13/04/2015 | 8620.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0001489 | 13/04/2015 | 1800.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE AS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: EMEF FLÁVIO RIBEIRO, EMEF LUCIANO RIBEIRO, EMEF JOAQUIM DE BRITO, EMEF JOAQUIM LAFAYETE, EMEF EDGARD SEAGER, EMEF SANDRA MARIA, EMEF MARIA DO CARMO, LAR LUZ E VIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2015 | 1715.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2015 | 380.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO CRAS DO MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001495 | 14/04/2015 | 9307.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS 9.000BTU/H E 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS 12.000BTU/H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001496 | 14/04/2015 | 880.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS GELÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001497 | 14/04/2015 | 1364.70 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001498 | 14/04/2015 | 4323.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDASSDES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001499 | 14/04/2015 | 760.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001500 | 14/04/2015 | 3184.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001501 | 14/04/2015 | 133.76 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001502 | 14/04/2015 | 304.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001503 | 14/04/2015 | 121.60 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001504 | 14/04/2015 | 304.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001507 | 14/04/2015 | 9240.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS DE PLACA LPB 2727/PB PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001510 | 14/04/2015 | 484.75 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001505 | 14/04/2015 | 94.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2015 | 717.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 3.035-x referente a Ordem Judicial nº 20150001103088 do Processo nº 00009989820138150751 conf. comprovante em 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2015 | 7970.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DIÁRIO DE INFORMÁTICA COM MONITORAMENTO NO LOCAL JUNTO AO ALMOXARIFADO, NA CONTABILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2015 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001521 | 15/04/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL O DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001514 | 15/04/2015 | 540.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2015 | 480.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001520 | 15/04/2015 | 50.30 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001515 | 15/04/2015 | 1630.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2015 | 105.23 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0001518 | 15/04/2015 | 600.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICINADOS DO TIPO SPLINT 12 MIL BTUS NO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2015 | 175.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA OS CRAS (SÃO BENTO, MÁRIO ANDREAZZA,JARDIM AEROPORTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 15/04/2015 | 332.23 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020721 | 15/04/2015 | 173.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 16/04/2015 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0020731 | 16/04/2015 | 2000.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLINT 12 MIL A 22 MIL BTUS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 16/04/2015 | 890.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA, TRIFASE, MARCA DANCOR CAM W10 3.0CV DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001527 | 16/04/2015 | 780.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0001528 | 16/04/2015 | 4045.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2015 | 1400.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PRA IR À RECIFE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001525 | 16/04/2015 | 70390.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001530 | 16/04/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA JOANA FORTUNATO DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, CONF. CONPROVANTE DE PAGAMENTO EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE, CONF. CONPROVANTE DE PAGAMENTO EM 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2015 | 245.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 075.2006.003.573-2, Guia nº075.2015.600427 - Promovido: COIMBRA E MAIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001535 | 17/04/2015 | 2400.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MNZ-4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001537 | 17/04/2015 | 162.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001538 | 17/04/2015 | 243.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001539 | 17/04/2015 | 54.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001540 | 17/04/2015 | 54.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001541 | 17/04/2015 | 54.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001542 | 17/04/2015 | 54.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001543 | 17/04/2015 | 486.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001544 | 17/04/2015 | 108.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001545 | 17/04/2015 | 108.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001546 | 17/04/2015 | 108.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001547 | 17/04/2015 | 108.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001548 | 17/04/2015 | 324.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2015 | 100.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A CAIÇARA/PB, LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM A MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2015 | 100.00 | 00003231664403 | JESSE DE SOUZA NORONHA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR À CAIÇARA/PB, LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM A MÃE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001536 | 17/04/2015 | 3204.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2015 | 300.00 | 00000021897476 | JOSIVETE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR À ARCO VERDE PERNAMBUCO BUSCAR UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2015 | 300.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR À ARCO VERDE PERNAMBUCO BUSCAR UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2015 | 300.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR À ARCO VERDE PERNAMBUCO BUSCAR UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2015 | 1060.00 | 00061706922434 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CARROS DE MÃO DO MERCADO IMACULDA, COM TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2015 | 100.00 | 00006248413401 | ADEILTON SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC A QUAL SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2015 | 100.00 | 00007957846432 | STHEFANIA SCARLET DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC A QUAL SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015 NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA IR A FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001558 | 20/04/2015 | 6700.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA OGC-1078 E SPIN PLACA QFF-9385, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001559 | 20/04/2015 | 2525.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001557 | 20/04/2015 | 133872.47 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SEMINÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001560 | 20/04/2015 | 60000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZAR FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NO AMBITO DAS NOVAS TURMAS DA EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00030917832434 | SILAS VENCESLAU | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS PLOTTER HP-T120 DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2015 | 3913.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020740 | 20/04/2015 | 73920.65 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0020741 | 20/04/2015 | 1616.20 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020742 | 20/04/2015 | 410.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 20/04/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0020744 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 20/04/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 20/04/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 20/04/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0020751 | 20/04/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0020753 | 20/04/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 20/04/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 20/04/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2015 | 3406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de março de 2015, conf. comprovante em 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001568 | 22/04/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001569 | 22/04/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001563 | 22/04/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001565 | 22/04/2015 | 9120.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA MOW-3186 E ÔNIBUS PLACA LPB-2727, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2015 | 500.00 | 00075362686453 | TERCIA ROBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A APOIO ESPORTIVO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS-SC, ONDE O ATLETA DESTA CIDADE, CARLOS COSTA, IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKONDOA, QUE SERÁ REALIZADO DE 30/04 À 03/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2015 | 80.00 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UMA GICANA NO CRAS SÃO BENTO COM OS GRUPOS DE SCFC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382015 | 0001575 | 23/04/2015 | 39300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORE DE FABRICACAO NACIONAL DO TIPO UTILITARIO E PASSEIO, DE PEQUENO PORTE E ZERO QUILOMETROS, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2015 | 420.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/04/2015 | 2880.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2015 | 3420.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO: EMEF FERNANDO CUNHA LIMA, EMEF DOM HELDER CÂMARA, EMEF VEREADOR JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA JOSÉ PINTO, EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, EMEF JAIME CAETANO, EMEF VEREADOR JOÃO JACINTO, EMEF JAIDÊ RODRIGUES MENEZES, CRECHE CLOTILDE RODRIGUES CATÃO, CRECHE VÓ GENÉSIA, CRECHE SOLAR JOANA DE ÂNGELIS, CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/04/2015 | 4540.00 | 12092437000181 | José Jario Carneiro da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO: EMEF LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, EMEF SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, EMEF RITA ALVES, EMEF AIRTON CIRAULO, EMEF JOÃO FERNANDES DE LIMA, EMEF BERENICE RIBEIRO COUTINHO,EMEF FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, EMEF PASCOAL MASSILIO, EMEF MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA, EMEF MARIA DAS NEVES LINS, EMEF DR. MOACIR DANTAS, EMEF PROFESSORA HELENA HARDMAN PIRES, EMEF RUY CARNEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001573 | 23/04/2015 | 15488.45 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001574 | 23/04/2015 | 51520.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001579 | 23/04/2015 | 2880.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2015 | 277.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2015 | 2499.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020770 | 24/04/2015 | 16506.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias desta edilidade no mês de abril de 2015, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001582 | 24/04/2015 | 49983.61 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001583 | 24/04/2015 | 16385.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001584 | 24/04/2015 | 4935.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001585 | 24/04/2015 | 3710.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001586 | 24/04/2015 | 4152.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001587 | 24/04/2015 | 3621.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001588 | 24/04/2015 | 5036.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001589 | 24/04/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001591 | 24/04/2015 | 18970.00 | 12940512000117 | AROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001580 | 24/04/2015 | 5382.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001581 | 24/04/2015 | 6351.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001590 | 24/04/2015 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE 03(TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDÊNCIAS DE, ELIZAMA DE MENEZES CORDEIRO GOMES, JOSENILDA DA SILVA E JOÃO LUIZ FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001594 | 27/04/2015 | 341.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001595 | 27/04/2015 | 1731.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001596 | 27/04/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001597 | 27/04/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001598 | 27/04/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001599 | 27/04/2015 | 576.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2015 | 2800.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA E PARA O TELECENTRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2014 À 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2015 | 3029.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao 1º Parcelamento do PASEP, ref. aos mêses de fevereiro e março de 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 27/04/2015 | 3079.45 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0020781 | 27/04/2015 | 10515.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0020782 | 27/04/2015 | 30949.10 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos dstinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 27/04/2015 | 17107.20 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0020784 | 27/04/2015 | 19796.40 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 28/04/2015 | 7545.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2015 | 2962.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2015 | 11.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.136/2013-45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2015 | 300.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2015 | 513.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2015 | 1145.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2015 | 3577.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2015 | 2369.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2015 | 2677.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.794/2014-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001608 | 28/04/2015 | 31627.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001609 | 28/04/2015 | 29120.76 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001610 | 28/04/2015 | 7930.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO ARAPUAN, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001611 | 28/04/2015 | 6240.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO ARAPUAN, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001612 | 28/04/2015 | 941.17 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE AUDIO, CAMPANHA: ANIVERSÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001615 | 28/04/2015 | 1345.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001616 | 28/04/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001617 | 28/04/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001618 | 28/04/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001619 | 28/04/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001620 | 28/04/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001614 | 28/04/2015 | 1247.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2015 | 7900.00 | 15312482000192 | RAMON MACIEL FILHO | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DO POEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001621 | 28/04/2015 | 261.93 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 29/04/2015 | 420.00 | 13711236000188 | MARCELA REGINA SILVESTRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÕES DESTINADO PARA CENTRO DE ZOONOSES NESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 29/04/2015 | 735.00 | 00037449290430 | ALDO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO NO CENTRO DE ZOONOSES E DO SAMU NESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0001634 | 29/04/2015 | 95220.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 31/03 À 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001622 | 29/04/2015 | 4239.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001623 | 29/04/2015 | 443.65 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001624 | 29/04/2015 | 414.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001625 | 29/04/2015 | 402.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001626 | 29/04/2015 | 3661.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001627 | 29/04/2015 | 6500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) TV LED 32'HD DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322015 | 0001628 | 29/04/2015 | 2725.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0001632 | 29/04/2015 | 440.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2015 | 11490.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737 - PERIODO DE APURAÇÃO:30/04/2015, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0020789 | 29/04/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0020790 | 29/04/2015 | 11861.94 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020791 | 29/04/2015 | 3586.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 29/04/2015 | 9330.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 29/04/2015 | 44397.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 29/04/2015 | 56031.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 29/04/2015 | 6347.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/04/2015 | 233130.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 29/04/2015 | 53485.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 29/04/2015 | 69901.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 29/04/2015 | 130055.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/04/2015 | 10018.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 29/04/2015 | 10364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 29/04/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 29/04/2015 | 42425.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 29/04/2015 | 185253.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 29/04/2015 | 19864.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 29/04/2015 | 220570.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 29/04/2015 | 326063.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 29/04/2015 | 8000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 29/04/2015 | 235543.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 30/04/2015 | 47959.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001643 | 30/04/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2015 | 13564.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2015 | 5640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2015 | 1622.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2015 | 1735.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, no dia 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2015 | 10071.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2015 | 69.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2015 | 194058.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2015 | 4050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2015 | 37282.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2015 | 105645.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE MARÇOS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2015 | 202412.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2015 | 36892.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2015 | 107959.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2015 | 53.28 | 00029788897487 | MARIA MIGUELINA BARBOSA SOUSA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE PELA QUITAÇÃO DA TCR REF. AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2015 | 47814.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2015 | 7160.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2015 | 71070.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2015 | 33800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2015 | 49704.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001736 | 30/04/2015 | 26296.23 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de abril de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2015 | 1890.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2015 | 253.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2015 | 2688.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0001439 | 30/04/2015 | 65760.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 411(QUATROCENTOS E ONZE) VENTILADORES TUFAO DE PAREDE 60 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001637 | 30/04/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/04 à 04/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001641 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001644 | 30/04/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/04 a 01/05/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001645 | 30/04/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/04 à 01/05/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001647 | 30/04/2015 | 4750.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IVECO PLACA OFH-9370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001648 | 30/04/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/04 a 01/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001655 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/04 à 10/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001659 | 30/04/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 à 02/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001660 | 30/04/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 a 03/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001663 | 30/04/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 à 19/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/04 a 05/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001666 | 30/04/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/04 à 05/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2015 | 217110.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2015 | 123735.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2015 | 1170497.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de bril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2015 | 16788.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2015 | 1586.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de abril de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2015 | 68704.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2015 | 29324.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de abril de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2015 | 160375.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2015 | 108976.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2015 | 365376.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2015 | 2147.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001733 | 30/04/2015 | 66200.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ( ALICE SUASSUNA, CRISTIANO MARTINS, CLOTILDE CATÃO, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÃE MANDA, LAR FABIANO DE CRISTO, LAR LUZ E VIDA, SOLAR DE ANGELIS E VÓ GENESIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001737 | 30/04/2015 | 3166.27 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001738 | 30/04/2015 | 1544.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL( LUBRAX EXTRA) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001740 | 30/04/2015 | 6188.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001741 | 30/04/2015 | 2210.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001743 | 30/04/2015 | 2210.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001744 | 30/04/2015 | 2652.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001745 | 30/04/2015 | 884.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001746 | 30/04/2015 | 884.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001747 | 30/04/2015 | 4272.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001748 | 30/04/2015 | 1780.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001749 | 30/04/2015 | 1780.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001750 | 30/04/2015 | 890.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001751 | 30/04/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001752 | 30/04/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2015 | 149988.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2015 | 47443.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2015 | 252027.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2015 | 27524.82 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2015 | 148655.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001765 | 30/04/2015 | 1905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001766 | 30/04/2015 | 4415.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001767 | 30/04/2015 | 1905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001768 | 30/04/2015 | 4415.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001769 | 30/04/2015 | 6313.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001770 | 30/04/2015 | 12335.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001771 | 30/04/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001772 | 30/04/2015 | 1053.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001773 | 30/04/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001774 | 30/04/2015 | 4390.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001775 | 30/04/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001776 | 30/04/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001777 | 30/04/2015 | 3389.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001778 | 30/04/2015 | 2393.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001779 | 30/04/2015 | 16312.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001780 | 30/04/2015 | 1509.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001781 | 30/04/2015 | 3268.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001782 | 30/04/2015 | 1509.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001640 | 30/04/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001642 | 30/04/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001650 | 30/04/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001662 | 30/04/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/04 à 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2015 | 49104.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2015 | 26800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2015 | 86686.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001753 | 30/04/2015 | 1350.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001667 | 30/04/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2015 | 174593.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2015 | 23350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de abril de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2015 | 90314.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2015 | 141415.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 28.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2015 | 4683.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2.conf. comprovante em 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001649 | 30/04/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2015 | 465095.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2015 | 63121.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2015 | 29660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2015 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2015 | 23700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2015 | 5500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2015 | 622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 30/04/2015 | 955.00 | 00002129789420 | JACKSON MOURA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SEVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO AO ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A SALA DO DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 30/04/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA TERCEIRO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM CONJUNTO COM A PRIMEIRA MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, COM O TEMA ¨EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 30/04/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 30/04/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 30/04/2015 | 47078.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/04/2015 | 50402.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 30/04/2015 | 46626.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 30/04/2015 | 49426.38 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 30/04/2015 | 222999.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 30/04/2015 | 234846.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 30/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTEREOGRAFIA CEREBRAL QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DA PENHA ALEXANDRE, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 30/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSE PAULO DOS SANTOS FILHO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 30/04/2015 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIOTIPO COM BANDEAMENTO G QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE KAYO HENRIQUE CARNEIRO CAETANO, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 30/04/2015 | 12749.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 30/04/2015 | 1050.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 30/04/2015 | 564.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 30/04/2015 | 19728.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 30/04/2015 | 5820.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A PLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E POLICLINICA GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 30/04/2015 | 641.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REGULACAO E MARCACAO DE CONSULTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 30/04/2015 | 4665.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/04/2015 | 150.00 | 05994062000180 | CENTRO MEDICOS SAO CAMILO LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUIZ DA SILVA FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 30/04/2015 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 30/04/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AO EXAME NO ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE JOÃO ALVES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 30/04/2015 | 650.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SUPORTE ANESTESICO PARA PACIENTE JACIARA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 30/04/2015 | 66.00 | 12929451001401 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL | CORRESPONDENTE AO EXAME DE CEA - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO NA PACIENTE IARA DOS SANTOS TIRBUTINO POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 30/04/2015 | 180.00 | 04165758000130 | Centro Médico Hospitalar Leonardo F Silva Ltda | Correspondente ao procedimento do exame de vectoeletronistagmografia na paciente Zeneide Bezerra Rodrigues em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 30/04/2015 | 650.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SUPORTE ANESTESICO PARA PACIENTE JOSEANE SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 30/04/2015 | 220.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | CORRESPONDENTE AOS EXAMES NO PACIENTE RENAN LUCAS DA CUNHA FREIRE POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/04/2015 | 650.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SUPORTE ANESTÉSICO PARA PACIENTE JOSILEIDE PONTES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 30/04/2015 | 150.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE RENAN HENRIQUE AVELINO DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 30/04/2015 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM MEMBRO SUPERIOR DIREIRO NO PACIENTE REGIVALDO PAZ DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001646 | 30/04/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/04/2014 a 04/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/04 À 12/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001652 | 30/04/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/04 à 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001653 | 30/04/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/04 a 04/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001654 | 30/04/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/04 a 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001656 | 30/04/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 à 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001658 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 à 02/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001661 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/04 À 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001664 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/04 à 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2015 | 14719.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2015 | 7819.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2015 | 3140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2015 | 2380.00 | 00060190426420 | LURGÂNIA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CURSO DE OPERADOR DE MICRO INFORMÁTICA BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 140 HORAS, ATENDENDO 25 ALUNOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001734 | 30/04/2015 | 640.32 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001735 | 30/04/2015 | 6256.92 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2015 | 176.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 09/04 A 10/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001754 | 30/04/2015 | 2092.50 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001919 | 04/05/2015 | 261.93 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001920 | 04/05/2015 | 960.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001921 | 04/05/2015 | 341.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2015 | 991.14 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2015 | 1312.54 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 7197.96 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS, COPOS E TALHERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, UTILIZADOS NA FESTIVIDADE DOS DIAS DAS MÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2015 | 3175.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001949 | 04/05/2015 | 165.51 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001950 | 04/05/2015 | 55.17 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001951 | 04/05/2015 | 179.48 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001952 | 04/05/2015 | 1068.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001954 | 04/05/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001955 | 04/05/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001956 | 04/05/2015 | 78747.72 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO PARA OS CRAS MÁRIO ANDREAZZA, JARDIM AEROPORTO, SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0001957 | 04/05/2015 | 49767.78 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO PARA OS CRAS MÁRIO ANDREAZZA, JARDIM AEROPORTO, SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001959 | 04/05/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001968 | 04/05/2015 | 36.78 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001969 | 04/05/2015 | 18.39 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001970 | 04/05/2015 | 36.78 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001971 | 04/05/2015 | 36.78 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2015 | 750.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE SALGADOS QUE SERÁ DISTRIBUÍDO DURANTE A FESTIVIDADE DOS GRUPOS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001974 | 04/05/2015 | 115.42 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001982 | 04/05/2015 | 247.32 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001987 | 04/05/2015 | 319.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001988 | 04/05/2015 | 294.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001989 | 04/05/2015 | 179.48 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001996 | 04/05/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001997 | 04/05/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04/2015 À 05/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001998 | 04/05/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002000 | 04/05/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 04/05/2015 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro de placa NQD 6271, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 04/05/2015 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo F400 placa MOP 9902, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 04/05/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 04/05/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 04/05/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFF 0593, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 04/05/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa NPZ 3184, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/05/2015 | 182.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 04/05/2015 | 509.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 04/05/2015 | 717.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 03 RECARGA DE EXTINTORES, 16 SUBSTITUIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO, FOTO, EQUIPAMENTO, ORIENTAÇÃO, SALVAÇÃO, SAIDE DE EMERGÊNCIA E SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020854 | 04/05/2015 | 14937.94 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 04/05/2015 | 1565.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 18 RECARGA DE EXTINTORES, 24 SUBSTITUIÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO, FOTO, EQUIPAMENTO, ORIENTAÇÃO, SALVAÇÃO, SAIDE DE EMERGÊNCIA,05 SUBSTITUIÇÃO DE MANOMETRO PARA E EXTINTOR E MANGUEIRA E TESTE HIDROSTÁTICO PARA EXTINTOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 04/05/2015 | 130.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME HOLTER PARA PACIENTE DIANA CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020857 | 04/05/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/04/2015 a 05/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0020858 | 04/05/2015 | 1650.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082015 | 0020859 | 04/05/2015 | 36.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2015 | 1048.27 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E RECUPERAÇÃO GERAL DO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2015 | 183.70 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2015 | 2911.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001958 | 04/05/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEZ 6935, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001917 | 04/05/2015 | 84794.81 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001918 | 04/05/2015 | 19277.99 | 10629667000101 | CAENGE Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE EROSÃO NA TRAVESSA MARIA FEITOSA NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO N. 051/2014. | 01382014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001932 | 04/05/2015 | 49140.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350,E 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001923 | 04/05/2015 | 134.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001933 | 04/05/2015 | 1652.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001941 | 04/05/2015 | 1080.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001944 | 04/05/2015 | 360.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001945 | 04/05/2015 | 412.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001946 | 04/05/2015 | 309.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001947 | 04/05/2015 | 1532.55 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001948 | 04/05/2015 | 2043.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001953 | 04/05/2015 | 1993.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001983 | 04/05/2015 | 716.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001984 | 04/05/2015 | 793.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001985 | 04/05/2015 | 421.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2015 | 1125.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA,TESTE HIDROSTÁTICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002001 | 04/05/2015 | 749.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002002 | 04/05/2015 | 3214.34 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002004 | 04/05/2015 | 9393.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002005 | 04/05/2015 | 9992.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001926 | 04/05/2015 | 5300.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2015 | 4295.49 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2015 | 35914.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001940 | 04/05/2015 | 6150.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001960 | 04/05/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) PALIO DE PLACA OGD 8660, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001962 | 04/05/2015 | 5372.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001963 | 04/05/2015 | 1134.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001964 | 04/05/2015 | 1910.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001965 | 04/05/2015 | 1492.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001966 | 04/05/2015 | 1348.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001967 | 04/05/2015 | 1492.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001976 | 04/05/2015 | 2196.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001977 | 04/05/2015 | 776.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001978 | 04/05/2015 | 776.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001979 | 04/05/2015 | 776.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001980 | 04/05/2015 | 776.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0001981 | 04/05/2015 | 1134.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2015 | 995.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001990 | 04/05/2015 | 16633.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001991 | 04/05/2015 | 3213.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001992 | 04/05/2015 | 3213.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001993 | 04/05/2015 | 3270.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001994 | 04/05/2015 | 3213.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0001995 | 04/05/2015 | 3270.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002003 | 04/05/2015 | 5300.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2015 | 5476.10 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 27455.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001961 | 04/05/2015 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OXO 4388, OGD 7857, OGE 1687, OGD 3648, OXO 4328, OGD 7867, OGD 8237, CIVIC DE PLACA OFZ 5739, KOMBIDE PLACA OEZ 0800, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO E APRESENTAÇAO DA PREFEITURA NOS BAIRROS E NA ENTREGA DE PEIXES NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 993.12 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade ref.ao período 13/04 à 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2015 | 1820.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2015 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001942 | 04/05/2015 | 14945.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001943 | 04/05/2015 | 15093.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO, CAMPANHA: IPTU 2015 NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 178.95 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002023 | 05/05/2015 | 224.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002032 | 05/05/2015 | 928.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002012 | 05/05/2015 | 1170.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, DIVERSOS TIPOS E MODELOS, REALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2015 | 445.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002028 | 05/05/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2015 | 10252.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4 referente a Ordem Judicial nº 20150001332946 do Processo nº00004210420058150751 conf. comprovante em 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2015 | 53.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150001332946 do Processo nº00004210420058150751 conf. comprovante em 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00042450853472 | SONIA MARIA BARBOSA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA IR A MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA, PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00079779921400 | FLÁVIA MARCIA CARVALHO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA IR A MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA, PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2015 | 2100.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA IR A MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA, PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002016 | 05/05/2015 | 4690.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002017 | 05/05/2015 | 670.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002018 | 05/05/2015 | 670.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002019 | 05/05/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002020 | 05/05/2015 | 877.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002021 | 05/05/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002022 | 05/05/2015 | 3452.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NA EMEF JOÃO BELMIRO NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002025 | 05/05/2015 | 165527.17 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002031 | 05/05/2015 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A (01) CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 16.000 LITROS,NA ESCOLA PASCOAL MARCÍLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002013 | 05/05/2015 | 5405.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/05/2015 | 100.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16/05/2015, PROMOVIDO PELA ONG-OFICINA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2015 | 100.00 | 00016230868415 | WALTER BERTÔLDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2015 | 500.00 | 00052919293753 | ANTONIO JOS� DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE IRÁ ACOMPANHAR SUA FILHA QUE SE ENCONTA ENFERMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 05/05/2015 | 500.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias desta edilidade do ano de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 05/05/2015 | 2447.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 550 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 05/05/2015 | 385.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOREEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO DA DIRETORA DE DST/AIDS, QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DST/2015, QUE SE REALIZARÁ DE 17 A 20 DE MAIO EM SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 05/05/2015 | 2517.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS AÉREA NO TRECHO IDA/VOLTA PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 05/05/2015 | 398.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 05/05/2015 | 2080.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 208 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, AO PREÇO DE 10,00 (DEZ REAIS) REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 05/05/2015 | 2496.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 208 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,AO PREÇO DE 12,00(DOZE REAIS) REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020868 | 05/05/2015 | 833.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020869 | 05/05/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 05/05/2015 | 375.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002014 | 05/05/2015 | 319.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2015 | 2900.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS UTIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 06/05/2015 | 1460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 06/05/2015 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA CHAVE DE COMUTAÇÃO E TROCA DA FRONT PELÍCULA DO MODULO RT 1000 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020873 | 06/05/2015 | 27027.20 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2015 | 100.00 | 00025195921415 | JACIRA DE FARIAS ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/05/2015, PROVOVIDO PELA ONG-OFICINA DA CIDANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002039 | 06/05/2015 | 598.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002036 | 06/05/2015 | 178648.93 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002038 | 06/05/2015 | 261066.63 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002034 | 06/05/2015 | 55500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (PLACAS DE SINALIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002035 | 06/05/2015 | 8560.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (BARREIRA SANFONADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002041 | 06/05/2015 | 13150.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (CONE, BASTÃO, PORTA TONFA, SINALIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002056 | 07/05/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/04 À 07/05/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002057 | 07/05/2015 | 3002.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/04/2015 À 07/05/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2015 | 1274.40 | 02316250000160 | COM.DE FERRAGENS M.MAT.DE C.ELET.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002048 | 07/05/2015 | 2600.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 DISCIPLINADORES PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO 2015, REALIZADA NOS BAIRROS DE TAMBAY, AEROPORTO, MARIO ANDREAZZA E IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002050 | 07/05/2015 | 858.00 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002059 | 07/05/2015 | 1006.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE MONITORES E CUIDADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0020874 | 07/05/2015 | 2940.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2015 | 2400.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 150 METROS DE GESSO, NA CASA DA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002060 | 07/05/2015 | 940.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2015 | 2496.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO MODELE PAREDE, DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2015 | 73.08 | 00092843530415 | EDNALDO PEREIRA BARRACHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO REF. A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUNTENÇÃO E PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002049 | 07/05/2015 | 15000.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2015 | 7800.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFÓRMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2015 LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, REFERENTE A ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2015 | 2496.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO MODELE PAREDE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/05/2015 | 21693.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/05/2015 | 45946.23 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020875 | 08/05/2015 | 5361.89 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0020876 | 08/05/2015 | 2847.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS TIPOS E MODELOS E CAPACIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002061 | 08/05/2015 | 18535.46 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DAS 4ª E 5ª MEDIÇÕES REF. AO CONTRATO Nº 086/2014 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002062 | 08/05/2015 | 423.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES NA EMEF LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002066 | 08/05/2015 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2015 | 500.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) PLACAS DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS - JOAQUIM DE BRITO, JOÃO FERNANDO DE LIMA E LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322015 | 0002071 | 11/05/2015 | 6150.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) MONITORES LED 18,5 E970 SWN TELA WINDESCREEN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020877 | 11/05/2015 | 1478.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020878 | 11/05/2015 | 1100.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E SANDUICHE DE PÃO INTEGRAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020879 | 11/05/2015 | 1100.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E SANDUICHE DE PÃO INTEGRAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020880 | 11/05/2015 | 5248.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 11/05/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 11ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020882 | 11/05/2015 | 3136.55 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020883 | 11/05/2015 | 10631.11 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2015 | 1133.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002068 | 11/05/2015 | 7744.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 176 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA GRIPE 2015, NA CIDADE DE BAYEUX-PB, PELO PERÍODO DE 06 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2015 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2015 | 204.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS) BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A SERTANIA/PE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA, RESPOONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2015 | 1035.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140 referente a Ordem Judicial nº 20150001426733 do Processo nº000024811320068150751 conf. comprovante em 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2015 | 571.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 21.654 referente a Ordem Judicial nº 20150001426733 do Processo nº000024811320068150751 conf. comprovante em 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2015 | 2534.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4 referente a Ordem Judicial nº 20150001426733 do Processo nº000024811320068150751 conf. comprovante em 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2015 | 1245.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8 referente a Ordem Judicial nº 20150001426733 do Processo nº000024811320068150751 conf. comprovante em 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002088 | 12/05/2015 | 10125.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002090 | 12/05/2015 | 5990.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS NOS PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS E SCFV QUE SÃO REALIZADOS POR VEZES DENTRO DOS CRAS E POR VEZES NAS RUAS, NOS BAIRROS COM PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, BRINQUEDOTECA, OFICINAS DE ARTESANATO,OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, ENTRE OUTROS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002073 | 12/05/2015 | 797.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002074 | 12/05/2015 | 797.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002075 | 12/05/2015 | 797.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002076 | 12/05/2015 | 797.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002077 | 12/05/2015 | 4944.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002078 | 12/05/2015 | 797.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2015 | 7897.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS TRANCREDO NEVES, ASSIS CHATEAUBRIAND, JOÃO JACINTO DANTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002089 | 12/05/2015 | 18970.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) SONORIZAÇÃO TIPO 03, 05 PALCOS 08 X 06, E 30 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA ATENDER A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2015, EM PRAÇA PÚBLICO, NOS BAIRROS DE TAMBAY, AEROPORTO, MARIO ANDREAZZA E IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00002287842470 | ALLYSSON DA CUNHA DINIZ | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A SERTANIA/PE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA, RESPONSÁVEL PELA CONSTRUTUÇÃO DA CRECHE SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00014195232449 | FERNANDO LUIZ VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA IR A SERTANIA/PE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA, RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO BENTO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0020884 | 13/05/2015 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO RENAULT DE PLACA NQC 1992/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 13/05/2015 | 1812.02 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 14/05/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2(dois) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002095 | 14/05/2015 | 3260.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (COTOVELEIRAS E LUVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002096 | 14/05/2015 | 55500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2015 | 250.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS, VEREADORES E TÉCNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00008333054412 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO 2º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00008333054412 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO 2º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00005530797431 | GERLANE EUGÊNIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO 2º ENCONTRO DE DANÇA DE RUA CONTRA AS DROGAS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2015 | 375.34 | 00046691871472 | PEDRO LINS DE O. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF.A DESPESAS PAGAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2015 | 270.00 | 00001144651425 | MARINALVA ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA COM SHOW MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MÁRIO ANDREZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002110 | 15/05/2015 | 3740.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002111 | 15/05/2015 | 2832.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002098 | 15/05/2015 | 561.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002099 | 15/05/2015 | 123.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 45KG DESTINADOS A EMEF JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002100 | 15/05/2015 | 2952.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002103 | 15/05/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002104 | 15/05/2015 | 1053.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002105 | 15/05/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002106 | 15/05/2015 | 4390.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002107 | 15/05/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002108 | 15/05/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2015 | 4174.17 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA GERAL DA UNIDADE DO CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2015 | 17500.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A SER DISTRIBUIDO COM AS QUADRILHAS JUNINAS, QUE IRÃO ABRILHANTAR AS FESTAS JUNINAS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020887 | 15/05/2015 | 568.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020888 | 15/05/2015 | 582.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 15/05/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2(dois) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 18/05/2015 | 2378.00 | 17598977000155 | FECROMATH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2015 | 725.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEMITÉRIO DA BOA MORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002113 | 18/05/2015 | 498.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 1000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2015 | 1560.00 | 09301540000180 | PEDREIRA CAXETÚ LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER O SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 19/05/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0020893 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 19/05/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0020897 | 19/05/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0020898 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0020899 | 19/05/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0020900 | 19/05/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0020902 | 19/05/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 19/05/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020905 | 19/05/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 19/05/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 19/05/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 19/05/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0020912 | 19/05/2015 | 1185.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0020913 | 19/05/2015 | 4267.00 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 19/05/2015 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 19/05/2015 | 3462.97 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 19/05/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SR. FRANCISCO INÁCIO LOURENÇO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2015 | 741.65 | 19750671000106 | UNIMAIS INDÚSTRIA E EMPACOTADEIRA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002115 | 19/05/2015 | 6274.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2015 | 3343.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de abril de 2015, conf. comprovante em 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2015 | 300.00 | 00061273082400 | MARIA CONCEIÇÃO TEÓFILO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TAMARA MARINARA TEOFILO RIBEIRO, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DANÇA NA CIDADE DE CAMAÇARI - BAHIA NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2015 | 410.61 | 12259040000131 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E APLICAÇÕES EM CONTA CORRENTE DO PEJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2015 | 2308.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8 em 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8 em 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002147 | 20/05/2015 | 1160.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA, SETOR DE COMPRAS, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, CONTABILIDADE, GUARDA MUNICIPAL, SEPLAN, SEINFRA, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002128 | 20/05/2015 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2015 | 2100.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER | CORRESPONDENTE A TAXAS DE ENTRADA PARA 140 PESSOAS DA FUNAD (ALUNOS E MÂES) EM CONFRATERNIZAÇÃO PELO DIA DAS MÂES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002148 | 20/05/2015 | 2231.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 20/05/2015 | 1050.00 | 00000984170456 | RAMON MACIEL FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22 PEÇAS DE VIDRO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE TAMBAI E BRASILIA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0020918 | 20/05/2015 | 3104.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2015 | 180.00 | 00010178933490 | JOSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2015 | 180.00 | 00001035867419 | ROSEILTON GUILHERME DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2015 | 180.00 | 00032983023842 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2015 | 180.00 | 00007243294472 | EDNALDO SALVIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2015 | 180.00 | 00056995601491 | MARIA DE LOURDES NACIMENTO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002122 | 20/05/2015 | 994.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002123 | 20/05/2015 | 149.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002124 | 20/05/2015 | 1888.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002125 | 20/05/2015 | 497.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002126 | 20/05/2015 | 497.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002127 | 20/05/2015 | 149.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002129 | 20/05/2015 | 1232.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002131 | 20/05/2015 | 935.30 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002132 | 20/05/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002133 | 20/05/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002134 | 20/05/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002135 | 20/05/2015 | 338.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002136 | 20/05/2015 | 48.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002130 | 20/05/2015 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER HP35 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002149 | 21/05/2015 | 1808.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002159 | 21/05/2015 | 1718.50 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E PAPEL FILME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322015 | 0002153 | 21/05/2015 | 5450.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0002154 | 21/05/2015 | 8898.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TV LED 32' E 20(VINTE) LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. Nº 4063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. Nº 4467. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. Nº 4468. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2015 | 17500.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A SER DISTRIBUIDO COM AS QUADRILHAS JUNINAS, QUE IRÃO ABRILHANTAR AS FESTAS JUNINAS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002150 | 21/05/2015 | 140.15 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002160 | 21/05/2015 | 522.96 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 20501, ref. a obras e serviços desta municipalidade,conf. dupl. 1256155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/05/2015 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais destinados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002161 | 22/05/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E APLICAÇÃO DE AÇÕESE DEMAIS ATOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075//2015, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002163 | 22/05/2015 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDÊNCIAS DE HOSANI DE AMORIM MONTEIRO, JOSEFA ANCELMO DOS SANTOS, IRENILDA DELMIRO MACEDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/05/2015 | 875.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS A SEREM DISPOSTAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES NO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002180 | 22/05/2015 | 3947.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002181 | 22/05/2015 | 904.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002182 | 22/05/2015 | 942.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002183 | 22/05/2015 | 1570.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS GRUPOS DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002184 | 22/05/2015 | 279.39 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS POTENCIALIZADOS PELOS CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002185 | 22/05/2015 | 8334.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002188 | 22/05/2015 | 274.49 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002178 | 22/05/2015 | 3260.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002162 | 22/05/2015 | 266600.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002164 | 22/05/2015 | 572.40 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002165 | 22/05/2015 | 141.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002166 | 22/05/2015 | 742.75 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002167 | 22/05/2015 | 141.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002168 | 22/05/2015 | 5985.85 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002169 | 22/05/2015 | 731.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002170 | 22/05/2015 | 5003.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002171 | 22/05/2015 | 450.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002172 | 22/05/2015 | 72.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002173 | 22/05/2015 | 180.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002174 | 22/05/2015 | 9.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002175 | 22/05/2015 | 90.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002176 | 22/05/2015 | 9.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002179 | 22/05/2015 | 1731.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002186 | 22/05/2015 | 1368.80 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002187 | 22/05/2015 | 910.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002190 | 25/05/2015 | 14132.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002191 | 25/05/2015 | 49.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CXS DE PALITOS DE MADEIRA DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002195 | 25/05/2015 | 156.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, DIVERSOS TIPOS E MODELOS, REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E REVIVER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002197 | 25/05/2015 | 39.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002194 | 25/05/2015 | 2375.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002189 | 25/05/2015 | 12400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (CONES EMBORRADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2015 | 5700.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 MATERIAL DE QUALIDADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS PLUVIAIS DAS SEGUINTES RUAS DESTE MUNICÍPIO: MANOEL FRANCISCO, JOSÉ ALVES, SEVERINA BILA, CHICO MENDES, ZACARIAS P. MIRANDA, CORONEL LIRA, TENENTE JOSÉ HELENO, JOSÉ RICARDO ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0002196 | 25/05/2015 | 78.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, DIVERSOS TIPOS E MODELOS, REALIZADOS NO CRAS MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002199 | 25/05/2015 | 22574.41 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATÉ 17 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002200 | 25/05/2015 | 11810.97 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MÃES DOS USUÁRIOS DOS SCFV NOS CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE NO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002201 | 25/05/2015 | 18329.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATÉ 17 ANOS E ACIMA DE 60 ANOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002202 | 25/05/2015 | 516.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002203 | 25/05/2015 | 322.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002204 | 25/05/2015 | 2948.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CRAS QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020919 | 25/05/2015 | 2965.95 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020920 | 25/05/2015 | 833.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0020921 | 25/05/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CAPS20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242015 | 0020922 | 25/05/2015 | 6250.00 | 15659814000100 | Celia Francisco de Carvalho - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0020923 | 25/05/2015 | 1809.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFUTIGRANJEIRO)DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0020924 | 25/05/2015 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRALIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES DESTINADO AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2015 | 321.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2015 | 2986.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2015 | 2701.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2015 | 303.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2015 | 2389.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2015 | 1154.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2015 | 517.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2015 | 12.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.1136/2013-45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2015 | 3606.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2015 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2015 | 820.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2000 ETIQUETAS DE SEGURANÇA COM HEOLOGRAFIA TIPO RECORTES SEGURANÇA 55X30mm, DESTINADAS A SEC. DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002214 | 26/05/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002215 | 26/05/2015 | 1641.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002216 | 26/05/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002217 | 26/05/2015 | 4690.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002218 | 26/05/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002219 | 26/05/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002221 | 27/05/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002222 | 27/05/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002223 | 27/05/2015 | 30.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002224 | 27/05/2015 | 212.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002225 | 27/05/2015 | 3276.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002226 | 27/05/2015 | 30.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002227 | 27/05/2015 | 1088.32 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002228 | 27/05/2015 | 212.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002229 | 27/05/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002230 | 27/05/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002231 | 27/05/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002232 | 27/05/2015 | 910.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002220 | 27/05/2015 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2015 | 100.00 | 00080626181453 | JOSILENE JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES MINISTRADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002237 | 28/05/2015 | 1829.04 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002238 | 28/05/2015 | 2318.54 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002239 | 28/05/2015 | 2451.54 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002240 | 28/05/2015 | 13527.18 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002241 | 28/05/2015 | 2875.54 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002242 | 28/05/2015 | 1963.04 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002236 | 28/05/2015 | 2850.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (CAPAS DE CHUVA E CONJ. MOTOQUEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2015 | 1054.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2015 | 3980.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A 38 EDIÇÕES EXTRAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA PREFEITURA, REF.02/01 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2015 | 9654.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2015 | 233873.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2015 | 6667.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2015 | 47014.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2015 | 565.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO E NOVO SPC MAXI INTERNET, CONF. DOC. DP-026440, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2015 | 565.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-027180, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2015 | 8290.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2015 | 40000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2015 | 208220.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2015 | 37161.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2015 | 107097.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2015 | 70778.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2015 | 39500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2015 | 49416.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2015 | 6292.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de maio de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002348 | 29/05/2015 | 59721.16 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2015 | 1866.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial nº 20150001426733 do Processo nº 000024811320068150751 conf. comprovante em 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2015 | 63988.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 478039.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002342 | 29/05/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002263 | 29/05/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2015 | 86078.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 173657.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2015 | 23350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de maio de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2015 | 4439.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 26.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2015 | 147428.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002350 | 29/05/2015 | 439767.28 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0002353 | 29/05/2015 | 83746.21 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/04 À 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2015 | 14950.00 | 12735159000133 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CONSTRUÇÃO DE UM OBELISCO E UMA PLATAFORMA COM UMA RAMPA COM ACESSIBILIDADE, NA PRAÇA 06 DE JUNHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2015 | 3378.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2015 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 24020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2015 | 5500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2015 | 28460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002244 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002246 | 29/05/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/05 à 04/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002248 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/05 a 01/06/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002249 | 29/05/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/05 à 01/06/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002250 | 29/05/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/05 a 01/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002254 | 29/05/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/05 à 10/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002256 | 29/05/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 à 02/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002257 | 29/05/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/05 a 03/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002259 | 29/05/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/05 à 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/05 a 05/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002262 | 29/05/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/05 à 05/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2015 | 47443.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2015 | 253644.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2015 | 27524.82 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2015 | 218141.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2015 | 123019.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2015 | 1155258.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de maio de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 67458.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 29101.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de maio de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 111362.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 364993.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2015 | 2147.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2015 | 429.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2015 | 31907.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 80529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2015 | 156280.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2015 | 36171.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002352 | 29/05/2015 | 86406.88 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2015 | 230.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDIO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2015 | 230.00 | 00078861330487 | ELITON ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2015 | 230.00 | 00084016043468 | JOÃO FÁBIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2015 | 230.00 | 00005259766474 | PAMELLA VALISSA MATIAS GAMA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2015 | 230.00 | 00007311955408 | ISABELLA MAGNA PAREDES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2015 | 230.00 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2015 | 230.00 | 00003672169498 | ROSÂNGELA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATUAR NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002243 | 29/05/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002245 | 29/05/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002251 | 29/05/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002258 | 29/05/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/05 à 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2015 | 49363.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2015 | 30800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2015 | 87336.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 29/05/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SRA. MARIA LUCIA DE SENA LOURENÇO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 29/05/2015 | 12958.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 29/05/2015 | 50326.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/05/2015 | 58856.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 29/05/2015 | 7242.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 29/05/2015 | 255355.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 29/05/2015 | 62537.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 29/05/2015 | 87878.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 29/05/2015 | 10705.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 29/05/2015 | 241768.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 29/05/2015 | 53906.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 29/05/2015 | 124340.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/05/2015 | 12368.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 29/05/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 29/05/2015 | 46703.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 29/05/2015 | 195354.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 29/05/2015 | 18116.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 29/05/2015 | 240228.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 29/05/2015 | 345802.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 29/05/2015 | 10556.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 29/05/2015 | 46101.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 29/05/2015 | 49807.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 À 12/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002253 | 29/05/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/05 a 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002260 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/05 à 08/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2015 | 7848.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2015 | 11700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2015 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002338 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/05 À 13/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002339 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 à 02/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002340 | 29/05/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 à 14/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002341 | 29/05/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/05 a 04/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002343 | 29/05/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/05 a 04/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002344 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2015 | 5640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2015 | 236754.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002247 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/05 à 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2015 | 18160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2015 | 4960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2015 | 4634.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2015 | 189.51 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2015 | 176.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 09/05 A 10/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002571 | 01/06/2015 | 6826.13 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002580 | 01/06/2015 | 640.32 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002582 | 01/06/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UNO DE PLACA QFF 2538 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2015 | 1310.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2015 | 3049.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002593 | 01/06/2015 | 4050.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002594 | 01/06/2015 | 675.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS A CONFERÊNCIA DO DEFICIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020956 | 01/06/2015 | 211.59 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0020957 | 01/06/2015 | 11502.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2015 | 2060.80 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 448 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 01/06/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS NO PACIENTE MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020961 | 01/06/2015 | 200.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO EXAME DE VIDEOFARINGOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE SRA. DALCINEIDE CHACON CASTOR, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 01/06/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020963 | 01/06/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 01/06/2015 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo saveiro de placa NQD 6271, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 01/06/2015 | 800.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA GRANDE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (UFS), NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA QUE FOI REALIZADO NO DIA 09.05.15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFF 0593, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 01/06/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa NPZ 3184, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 01/06/2015 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo F400 placa MOP 9902, ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020969 | 01/06/2015 | 17192.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0020970 | 01/06/2015 | 1600.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 08(OITO) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT 09 MIL DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0020971 | 01/06/2015 | 352000.00 | 00912784000124 | Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social | Correspondente a Contratação de instituição sem fins econômicos de gestão em saúde, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do município, visando a administração do Hospital Materno Infantil João Marsicano e Ambulatório Geraldo Santana | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 01/06/2015 | 2517.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS AÉREA NO TRECHO IDA/VOLTA PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 01/06/2015 | 4267.00 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020974 | 01/06/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.04.2015 a 30.04.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2015 | 5673.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2015 | 10576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2015 | 18982.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2015 | 10793.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2015 | 24841.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2015 | 340.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2015 | 6225.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2015 | 435789.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2015 | 48327.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2015 | 84613.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002567 | 01/06/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002569 | 01/06/2015 | 1544.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL( LUBRAX EXTRA) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002570 | 01/06/2015 | 4372.11 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002573 | 01/06/2015 | 1417.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002574 | 01/06/2015 | 128.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002575 | 01/06/2015 | 453.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002576 | 01/06/2015 | 19.30 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002577 | 01/06/2015 | 128.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002578 | 01/06/2015 | 19.30 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002579 | 01/06/2015 | 1677.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ALICE SUASSUNA, MÃE MANDA, MARIA APARECIDA, CLOTILDE KATÃO, MARIA DO CARMO, SOLAR DE ANGELIS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/06/2015 | 4414.06 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2015 | 36965.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2015 | 10776.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2015 | 1492.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002595 | 01/06/2015 | 7040.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 160 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 04 À 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2015 | 8529.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2015 | 374.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2015 | 3504.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2015 | 2379.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2015 | 8804.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2015 | 66156.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002561 | 01/06/2015 | 49140.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350,E 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2015 | 8312.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2015 | 179418.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002581 | 01/06/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 7867, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2015 | 179.63 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2015 | 2467.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2015 | 8526.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2015 | 2824.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2576-3 em 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2015 | 9904.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2015 | 1887.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2015 | 13976.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2015 | 27462.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002560 | 01/06/2015 | 18900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACA ,OGE 1687,OEZ 6935, OXO 4328, OGD 8237, OGD 3648, OGD 7857,OXO 4388,KOMBI DE PLACA OEZ 0800, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00000847373444 | ABEL ALEXANDRE CRISPIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE INAUGURAÇÃO NO DIAS 02/06; 03/06 E 17/06 DE 2015 DO AMBULATÓRIO GERALDO SANTANA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE TAMBAÍ E DO CENTRO DE ZOONOZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00042906580406 | ISAIAS GOMES RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRÉVIAS DAS QUADRILHAS JUNINAS NOS DIAS 13/05; 16/05; 20/05 E 27/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002572 | 01/06/2015 | 26238.60 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2015 | 5634.12 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2015 | 29317.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2015 | 18837.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2015 | 571.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002564 | 01/06/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002565 | 01/06/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2015 | 9637.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2015 | 75771.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente a 1ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0002566 | 01/06/2015 | 2496.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, DESTINADO A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/06/2015 | 2000.00 | 00012238102400 | ORLEI DA SILVA PEDROSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA PREFEITURA DE BAYEUX, VACINA, DENGUE E IPTU PREMIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2015 | 2500.00 | 00047494921915 | CANÍSIO MAYER | CORRESPONDENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA 200 PESSOAS REALIZADO NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DE BAYEUX EM 02/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2015 | 449.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL COM A LEITORA DE CARTÃO DA FUNCIONÁRIA JEANE CRISTINA ALBUQUERQUE DA MATA, PARA ENVIO DAS DECLARAÇÕES REF.AS 29 ESCOLAS E 08 CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002617 | 02/06/2015 | 50.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002618 | 02/06/2015 | 25.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002619 | 02/06/2015 | 25.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002620 | 02/06/2015 | 252.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002621 | 02/06/2015 | 50.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002623 | 02/06/2015 | 3080.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KVM 1765/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002625 | 02/06/2015 | 5170.48 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2015 | 1466.93 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF-9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002626 | 02/06/2015 | 845.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002627 | 02/06/2015 | 693.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020975 | 02/06/2015 | 9265.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020976 | 02/06/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/05/2015 a 05/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020977 | 02/06/2015 | 37238.36 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002624 | 02/06/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002628 | 02/06/2015 | 93.76 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002629 | 02/06/2015 | 115.42 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002639 | 03/06/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002641 | 03/06/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2015 À 05/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002642 | 03/06/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002643 | 03/06/2015 | 688.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002645 | 03/06/2015 | 391.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002648 | 03/06/2015 | 954.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002649 | 03/06/2015 | 299.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002646 | 03/06/2015 | 519.00 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002647 | 03/06/2015 | 4936.35 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002640 | 03/06/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/06/2015 | 2000.00 | 10774260000178 | FUTURA CONSULTORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) EDUCADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002674 | 03/06/2015 | 20198.42 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO JACINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002675 | 05/06/2015 | 23186.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA JOSÉ PINTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002676 | 05/06/2015 | 23479.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002677 | 05/06/2015 | 25216.47 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002678 | 05/06/2015 | 24871.88 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TANCREDO NEVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002679 | 05/06/2015 | 54131.59 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO CARMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/06/2015 | 750.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/06/2015 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NOS TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002655 | 05/06/2015 | 5016.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002656 | 05/06/2015 | 6417.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002657 | 05/06/2015 | 6919.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002658 | 05/06/2015 | 23093.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002659 | 05/06/2015 | 5016.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002660 | 05/06/2015 | 5016.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0002666 | 05/06/2015 | 2313.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 02(duas)passagens Aéreas com destinos: JPA/SSA/JPA, em favor de Sônia Maria Barbosa,e JPA/SSA/JPA em favor de Flávia Márcia Carvalho conf.duplicata nº 4025862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002671 | 05/06/2015 | 20335.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002672 | 05/06/2015 | 22828.63 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002673 | 05/06/2015 | 38402.01 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002661 | 05/06/2015 | 10892.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002664 | 05/06/2015 | 2670.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002665 | 05/06/2015 | 5748.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002668 | 05/06/2015 | 12575.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002654 | 05/06/2015 | 6900.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (TONEL SINALIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002669 | 05/06/2015 | 2459.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002670 | 05/06/2015 | 3315.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SUPRI A EQUIPE DE TRABALHO NAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002652 | 05/06/2015 | 1068.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002653 | 05/06/2015 | 1181.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0002667 | 05/06/2015 | 618.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 01(uma)passagen Aérea com destino: JPA/GIG/FLN, em favor de Cristian Prada conf.duplicata nº 4025861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0020979 | 05/06/2015 | 15714.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 05/06/2015 | 4100.00 | 16606034000164 | WESLEY GIOVANNI MARTINS DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS EM ALUMINIO E ACRÍLICO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS`S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 05/06/2015 | 200.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | CORRESPONDENTE AOS EXAMES LABORATORIAS NO PACIENTE MARIA LUIZ DA SILVA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020982 | 05/06/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.05.2015 a 31.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0020983 | 05/06/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0020984 | 08/06/2015 | 49257.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0020986 | 08/06/2015 | 13111.25 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020987 | 08/06/2015 | 29216.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0020988 | 08/06/2015 | 1990.60 | 12940512000117 | AROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 08/06/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1028/PB PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0020990 | 08/06/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE 8599/PB PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002684 | 08/06/2015 | 980.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO OGC 9574 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002691 | 08/06/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/05/2015 À 07/06/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002692 | 08/06/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/05 À 07/06/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002693 | 08/06/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 9564/PB PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002683 | 08/06/2015 | 355.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPIN QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002687 | 08/06/2015 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF 9395/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002680 | 08/06/2015 | 2230.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO MOE-7606 PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002688 | 08/06/2015 | 292.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.340 IMPRESSÕES E 30 ENCARDERANÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002690 | 08/06/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 7606/PB PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2015 | 110000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2015 | 183802.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2015 | 66000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/06/2015 | 116010.37 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002681 | 08/06/2015 | 4920.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NPX 3491 E STRADA PLACA MOU-1437 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002682 | 08/06/2015 | 3410.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MOW 3186 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2015 | 3900.00 | 05607657000135 | CDC BRASIL DIST.DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2015 | 660.00 | 05607657000135 | CDC BRASIL DIST.DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA ZXP 1 E 02(DOIS) KITS COM 500 CARTÕES DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002689 | 08/06/2015 | 7644.00 | 12940512000117 | AROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002704 | 09/06/2015 | 99.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002705 | 09/06/2015 | 594.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002706 | 09/06/2015 | 99.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002707 | 09/06/2015 | 1980.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002708 | 09/06/2015 | 594.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002709 | 09/06/2015 | 594.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0002717 | 09/06/2015 | 7968.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2015 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2015 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002711 | 09/06/2015 | 655.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2015 | 472.39 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KVM1765 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2015 | 700.00 | 00097756130430 | CLEANTO DE LIMA ARAGÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR A CIDADE DE SOUZA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2015 | 2181.60 | 06964399002231 | CASA PIO CALÇADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CALÇADOS PARA OS ADOLESCENTES E CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002710 | 09/06/2015 | 319.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002712 | 09/06/2015 | 294.00 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0020991 | 09/06/2015 | 22903.52 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 09/06/2015 | 2160.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 180 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,AO PREÇO DE 12,00(DOZE REAIS) REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 09/06/2015 | 1800.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 180 consultas oftalmológica ao preço unitário 10,00 (dez reais), ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 09/06/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS BRAÇOS NO PACIENTE MARIA LÚCIA DOS SANTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2015 | 102.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS REF. A TIRAGEM DE CÓPIAS NO CARTÓRIO, PARA ATENDER INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002722 | 10/06/2015 | 2361.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2015 | 13689.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2015 | 46371.28 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0425885-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2016 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 352845-40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2015 | 385.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA COM LONAS BRANCAS PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA "D" (DIA DA LIBERTAÇÃO DE BAYEUX FRANCESA E O PACTO DE UNIÃO ENTRE AS CIDADES HOMÔNIMAS FRANCESAS E BRASILEIRAS) REALIZADO EM JUNHO DE 2015, EM FRENTE A PREFEITURA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002735 | 11/06/2015 | 160371.38 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2015 | 280.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000(MIL) LACRES DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS NOS BOTIJÕES DE GÁS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO (MERENDA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002737 | 11/06/2015 | 561.20 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) CADERNOS C/D ESPIRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00046210440797 | VALDECIR OLIVEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 11/06/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTEREOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SRA. MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 11/06/2015 | 220.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORA€ÇO S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE HOLTER DE 24 HS NO PACIENTE DAVI DA SILVA CONRADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 11/06/2015 | 72.00 | 12929451001401 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL | CORRESPONDENTE AO EXAME DE LABORATORIAIS NO PACIENTE LEANDRO RAPHAEL RODRIGUES DE LOYOLA POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 11/06/2015 | 30.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO EXAME LABORATORIAS NO PACIENTE LENADRO RAPHAEL RODRIGUES DE LOYOLA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 11/06/2015 | 7977.35 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 11/06/2015 | 370.00 | 00340386000180 | Centro de Tratamento da Visão | Correspondente aos serviços na realização de exames de angiografia fluorescente em ambos os olhos realizado em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 11/06/2015 | 3752.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021003 | 11/06/2015 | 16686.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 11/06/2015 | 21689.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao ano de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 11/06/2015 | 2513.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente a primeira parcela do décimo terceiro do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao ano de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 11/06/2015 | 91548.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 11/06/2015 | 20411.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/06/2015 | 27276.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TECEIRO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 11/06/2015 | 12166.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 11/06/2015 | 90554.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 11/06/2015 | 17032.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 11/06/2015 | 3885.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 12/06/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO NO PACIENTE JAILTON MARIANO DE SOUSA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 12/06/2015 | 1000.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS NA PACIENTE NATALECE DE ANDRADE BISPO, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2015 | 699.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS XADREZ UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0002766 | 12/06/2015 | 57260.11 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DO ENTRONCAMENTO ENTRE A TRAVESSIA MARIA FEITOSA E RUA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB. | 01382014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2015 | 79.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ TÉRMICAS DESTINADAS AO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2015 | 1465.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 22/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002745 | 12/06/2015 | 16312.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002746 | 12/06/2015 | 1951.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002747 | 12/06/2015 | 2393.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002748 | 12/06/2015 | 3268.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002749 | 12/06/2015 | 1509.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002750 | 12/06/2015 | 1509.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2015 | 519.30 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002753 | 12/06/2015 | 399.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(RESMAS)DE PAPEL A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002754 | 12/06/2015 | 114.95 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002755 | 12/06/2015 | 114.95 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002756 | 12/06/2015 | 548.05 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002757 | 12/06/2015 | 4548.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002758 | 12/06/2015 | 506.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002759 | 12/06/2015 | 3725.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002760 | 12/06/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002761 | 12/06/2015 | 155.04 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002762 | 12/06/2015 | 2449.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002763 | 12/06/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002764 | 12/06/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002765 | 12/06/2015 | 851.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002770 | 15/06/2015 | 878.40 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002774 | 15/06/2015 | 572.40 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002779 | 15/06/2015 | 115.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) DVD RW REGRAVÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002771 | 15/06/2015 | 78.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) ENCARDENAÇÕES E 280(DUZENTOS E OITENTA) CÓPIAS DESTINADOS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/06/2015 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002772 | 15/06/2015 | 2596.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002773 | 15/06/2015 | 2486.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002775 | 15/06/2015 | 2675.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ( de janeiro à abril/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002776 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO ( de janeiro à abril/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002777 | 15/06/2015 | 227.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO (janeiro à abril/2015) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002778 | 15/06/2015 | 21.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 15/06/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0021021 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 15/06/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021025 | 15/06/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021026 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021027 | 15/06/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021028 | 15/06/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 15/06/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 15/06/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 15/06/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 15/06/2015 | 237.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA PUPOLAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 15/06/2015 | 12118.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO HOSPITAL INFANTIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021040 | 15/06/2015 | 2454.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021041 | 15/06/2015 | 10154.70 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021042 | 15/06/2015 | 6040.80 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 15/06/2015 | 6128.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DOS PSF´S, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 15/06/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 15/06/2015 | 1336.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 15/06/2015 | 4696.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2015 | 4399.75 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UMA GUARDA ROUPA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002798 | 16/06/2015 | 562.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00020601328434 | CLAUDETE SENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS (06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2015 | 1600.00 | 00070902197479 | DEYSYÉLLEN DA COSTA MIRANDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANFETAGENS NOS BAIRROS BRASÍLIA, JARDIM AEROPORTO E CENTRO, ONDE FOI REALIZADO PREFEITURA NOS BAIRROS, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3, referente ao mês de maio de 2015, conf.extrato em 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002780 | 16/06/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002781 | 16/06/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002782 | 16/06/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002783 | 16/06/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002784 | 16/06/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002785 | 16/06/2015 | 1141.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002786 | 16/06/2015 | 1905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002787 | 16/06/2015 | 1905.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002788 | 16/06/2015 | 6313.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002789 | 16/06/2015 | 4415.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002790 | 16/06/2015 | 4415.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002791 | 16/06/2015 | 12335.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002792 | 16/06/2015 | 3443.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002793 | 16/06/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002794 | 16/06/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002795 | 16/06/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002796 | 16/06/2015 | 204.35 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002797 | 16/06/2015 | 201.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002799 | 16/06/2015 | 910.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002800 | 16/06/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002801 | 16/06/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002802 | 16/06/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002803 | 16/06/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002804 | 16/06/2015 | 149.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002811 | 17/06/2015 | 449.80 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002812 | 17/06/2015 | 1180.20 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002813 | 17/06/2015 | 120.75 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002814 | 17/06/2015 | 120.75 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002815 | 17/06/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0002816 | 17/06/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002817 | 17/06/2015 | 57090.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) C0MPUTADORES C/ PROCESSADOR E 30(TRINTA) NOBREAK 1200VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RITA ALVES, MARIA JOSÉ PINTO, JOAQUIM DE BRITO E PASCOAL MARSÍLIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002818 | 17/06/2015 | 1675.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) TECLADOS PARA MICROCOMPUTADORES E 50(CINQUENTA) MOUSES OPTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RITA ALVES, MARIA JOSÉ PINTO, JOAQUIM DE BRITN E PASCOAL MARSÍLIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/06/2015 | 85.00 | 03735242000200 | KADISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA TÉRMICA DE CÂMERA FRIGORÍFICA LOCALIZADA NA CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2015 | 385.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55METROS CÚBICOS DE GRAMA PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA NOVA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002819 | 17/06/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E APLICAÇÃO DE AÇÕESE DEMAIS ATOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075//2015, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2015 | 450.00 | 00001144651425 | MARINALVA ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REF. A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAR FESTA JUNINA REALIZADA JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFCV, OFERTADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | Correspondente a Serviços de Publicações de Matérias de Interesse desta Edilidade, conf.doc. nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042014 | 0002823 | 18/06/2015 | 283.50 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002830 | 19/06/2015 | 468.80 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2015 | 8137.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2015 | 1430.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO 02 UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 19/06/2015 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO NA PACIENTE MARIA ELISABETH DA SILVA GONÇALVES, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 19/06/2015 | 2054.93 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da secretaria municipal de saude desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 19/06/2015 | 3552.20 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao fornecimento de telefonico e internet no fundo de saude desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 19/06/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SRA. MARIA DO ROSARIO SOUSA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 19/06/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 11ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0002831 | 19/06/2015 | 3303.70 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2015 | 210.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS A SEREM UTILIZADAS, NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS AGENTES DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021060 | 22/06/2015 | 6394.28 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2015 | 1125.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.AO ALUGUEL DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2015 | 1000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES RETORNÁVEL DE 20 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0002842 | 22/06/2015 | 609.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS Á COMEMORAÇÃO DOS ALUNOS QUE SE DESTACARAM NAS AÇÕES DE PREVENÇOES DE USO DE DROGAS DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS (PSE) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002845 | 22/06/2015 | 59573.81 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE CRISTIANO MARTINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002846 | 22/06/2015 | 40304.05 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE MAE MANDA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/06/2015 | 322.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/06/2015 | 2954.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 24/06/2015 | 3800.00 | 24455677000182 | ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 25/06/2015 | 750.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET MÓVEL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 25/06/2015 | 489.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 25/06/2015 | 2446.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 25/06/2015 | 703.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSUMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 25/06/2015 | 19668.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 25/06/2015 | 6824.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 25/06/2015 | 1787.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 25/06/2015 | 13862.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021077 | 25/06/2015 | 833.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2015 | 300.00 | 00006100472481 | ANDRÉ DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO IREI PARTICIPAR DA 1º FASE REGIONAL NORTE NORDESTE DO CIRCUITO BRASIL DE ATLETISMO, NATAÇÃO E HALTEROFILISMO -MODALIDADE PARALÍMPICO, QUE SERÁ REALIZADO DE 03 À 05/07/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2015 | 2200.00 | 08039087000112 | Autovia Veículos e Peças Ltda | CORRESPONDENTE A TERCEIRA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/06/2015 | 742.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 1096-0 referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 26/6/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002868 | 26/06/2015 | 59087.71 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/06/2015 | 250.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE SALGADOS QUE SERÁ DISTRIBUÍDO DURANTE A FESTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ANIVERSARIARAM ENTRE OS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002866 | 26/06/2015 | 4050.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002867 | 26/06/2015 | 2700.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS DE MALHA PARA ATENDER A IX CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002863 | 26/06/2015 | 1517.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002864 | 26/06/2015 | 2268.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2015 | 170.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA LIMPEZA DE MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/06/2015 | 150273.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 30.6.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/06/2015 | 4042.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 30.6.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2015 | 95252.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/05 À 28/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 26/06/2015 | 7505.84 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021079 | 26/06/2015 | 3092.30 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Materno deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021080 | 26/06/2015 | 2002.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 440 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 26/06/2015 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CUNHA DANTAS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002857 | 26/06/2015 | 1487.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002858 | 26/06/2015 | 892.84 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002865 | 26/06/2015 | 4050.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS)CAMISAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 29/06/2015 | 11842.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/06/2015 | 46413.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 29/06/2015 | 58744.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 29/06/2015 | 6326.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 29/06/2015 | 60902.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 29/06/2015 | 80881.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 29/06/2015 | 132905.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 29/06/2015 | 234336.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 29/06/2015 | 50770.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 29/06/2015 | 10416.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 29/06/2015 | 244772.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 29/06/2015 | 11010.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021102 | 29/06/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 29/06/2015 | 46877.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 29/06/2015 | 188709.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/06/2015 | 15866.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 29/06/2015 | 233070.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 29/06/2015 | 332330.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 29/06/2015 | 8990.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002870 | 29/06/2015 | 3596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(PNEUS) PARA O VÉICULO MICROÔNIBUS PLACA MNZ-4336 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002873 | 30/06/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/06 à 04/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002875 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/06 a 01/07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002876 | 30/06/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/06 à 01/07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002878 | 30/06/2015 | 631.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/06 a 01/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2015 | 400.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 10/06 à 10/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 à 02/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/06 a 03/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/06 à 19/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/06 a 05/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2015 | 950.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/06 à 05/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2015 | 155210.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2015 | 116988.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2015 | 361817.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2015 | 2147.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2015 | 218135.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2015 | 123708.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2015 | 1168880.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2015 | 16920.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de junho de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2015 | 66304.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2015 | 30503.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de junho de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002963 | 30/06/2015 | 49487.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002964 | 30/06/2015 | 39095.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2015 | 31400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no projovem urbano(prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2015 | 3430.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES EM VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE DE PLACA MOW 3186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2015 | 47505.37 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2015 | 254663.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002974 | 30/06/2015 | 11193.92 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CALCULO DO REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2015 | 27538.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2015 | 429.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2015 | 31546.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2015 | 80284.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2015 | 37311.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2015 | 6280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002984 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2015 | 47716.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2015 | 71389.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2015 | 35926.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2015 | 37315.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de junho de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2015 | 8375.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2015 | 90000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2015 | 3588.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2015 | 6300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2015 | 240577.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002962 | 30/06/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2015 | 210797.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2015 | 107778.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2015 | 8690.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2015 | 47014.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2015 | 300.00 | 00025042831487 | JOSE MANOEL FRANCISCO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO ONDE IRÁ VISITAR SUA MÃE QUE SE ENCONTRA ENFERMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2015 | 1535.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2015 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2015 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 30/06/2015 | 49638.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021110 | 30/06/2015 | 46260.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 30/06/2015 | 233453.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002877 | 30/06/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/06 a 04/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 À 12/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002882 | 30/06/2015 | 1160.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002883 | 30/06/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/06 a 04/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002884 | 30/06/2015 | 2630.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/06 a 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/06 à 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 à 02/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/06 À 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/06 à 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2015 | 4150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2015 | 11700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2015 | 21100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2015 | 8700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002897 | 30/06/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2015 | 86172.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2015 | 174634.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2015 | 23350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de junho de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002970 | 30/06/2015 | 467253.44 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002879 | 30/06/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2015 | 65537.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2015 | 475840.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2015 | 22100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2015 | 28460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2015 | 5500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2015 | 935.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2015 | 25660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002871 | 30/06/2015 | 1580.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002872 | 30/06/2015 | 215.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002880 | 30/06/2015 | 737.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/06 à 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2015 | 86904.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2015 | 49276.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2015 | 26800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002874 | 30/06/2015 | 1160.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/06 à 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2015 | 4064.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2015 | 174.66 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003111 | 01/07/2015 | 200000.00 | 07011559000166 | JHF Construtora Ltda - EPP | CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRA REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SITUADO A AV. LIBERDADE NO MUNICIPÍO DE BAYEUX. CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2014. | 01372014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003136 | 01/07/2015 | 5145.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2015 | 432.70 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY9356 PERTENCENTE A SEC.DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003140 | 01/07/2015 | 3710.04 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OGE 9564 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003157 | 01/07/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3648, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2015 | 170.64 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2015 | 3937.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003134 | 01/07/2015 | 6140.03 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINÃO CAÇAMBA PLACA MNP 1880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003153 | 01/07/2015 | 49140.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACA MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350,E 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2015 | 2932.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2015 | 320.29 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL5065 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA PLACA QFL 5065 PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003133 | 01/07/2015 | 360.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC 9554 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2015 | 573.70 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENT AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003155 | 01/07/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Gol Placa QFF - 2538, durante o mes de junho de 2015, a serviço dos programas sociais deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003158 | 01/07/2015 | 4523.24 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003162 | 01/07/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2015 À 05/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003163 | 01/07/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003164 | 01/07/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. Ao PERÍODO DE 02/06 À 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2015 | 1171.13 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0021129 | 01/07/2015 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021130 | 01/07/2015 | 14547.90 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021131 | 01/07/2015 | 2040.00 | 11896538000142 | SOLUMED Dist. de Med e Produtos para Saúde Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 01/07/2015 | 6870.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2014 A 01.08.2014, 01.10.2014 A 01.11.2014 E 01.11.2014 A 01.12.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 01/07/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFF 0593, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021134 | 01/07/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 01/07/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFY 8280, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021136 | 01/07/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 01/07/2015 | 1500.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 01/07/2015 | 2430.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | Correspondente a Contribuição da FAMUP, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2015 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2015 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2015 | 1421.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2015 | 438.59 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 7606 PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2015 | 717.15 | 19125702000120 | MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003112 | 01/07/2015 | 31500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2015 | 28740.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2015 | 5727.58 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003154 | 01/07/2015 | 16160.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739, GOL DE PLACA ,OEZ 6935,OGD 8237, OXO 4388, OGD 7867, OXO 4328,OGD 3008, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003159 | 01/07/2015 | 21872.88 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2015 | 25156.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2015 | 37130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2015 | 4617.06 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2015 | 312.59 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ4336 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003126 | 01/07/2015 | 99.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003127 | 01/07/2015 | 99.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003128 | 01/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003129 | 01/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003130 | 01/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003131 | 01/07/2015 | 1143.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003132 | 01/07/2015 | 906.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003137 | 01/07/2015 | 78945.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0003138 | 01/07/2015 | 75077.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003139 | 01/07/2015 | 15580.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) CONDICIONADORES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES: ALICE SUASSUNA, MÃE MANDA, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VÓ GENÉSIA, CLOTILDE CATÃO, SOLAR DE ANGELIS, CRISTIANO MARTINS, LAR LUZ E VIDA, LAR FABIANO DE CRISTO E ESCOLAS RUY CARNEIRO E MARIA DO CARMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003141 | 01/07/2015 | 1405.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003142 | 01/07/2015 | 1405.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003143 | 01/07/2015 | 4215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003144 | 01/07/2015 | 4215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003145 | 01/07/2015 | 4964.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003146 | 01/07/2015 | 9835.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003147 | 01/07/2015 | 439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003148 | 01/07/2015 | 878.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003149 | 01/07/2015 | 878.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003150 | 01/07/2015 | 878.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003151 | 01/07/2015 | 878.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003152 | 01/07/2015 | 1580.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003156 | 01/07/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003160 | 01/07/2015 | 2316.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003161 | 01/07/2015 | 5695.87 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003165 | 01/07/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2015 | 1143.78 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3186 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003179 | 02/07/2015 | 12340.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MÁQUINAS DE LAVAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2015 | 5645.00 | 00020334001404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ALICE SUASSUNA, CLOTIDE CATÃO, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E MÃE MANDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2015 | 930.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA E TELECENTRO REF. AO PERÍODO DE 01/05 À 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/07/2015 | 998.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HDS SATA 3,5 C/ CAPACIDADE DE 2 TB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021139 | 02/07/2015 | 241.43 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021140 | 02/07/2015 | 16035.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2015 | 176.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 09/06 A 10/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003178 | 02/07/2015 | 5500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/07/2015 | 585.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO III CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021145 | 03/07/2015 | 1010.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2015 | 290.00 | 00003627904427 | SANDRAQUE BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES DOS ANIVERSARIANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB NO PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO/2015, ANTES REALIZADO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2015 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2015 | 90305.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2015 | 1450.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2015 | 10231.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ANTECIPAÇÃO DO PASEP- JUNHO DE 2015. CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2015 | 580.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REFRIGERADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003194 | 06/07/2015 | 48500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP COM AR-CONDICIONADO, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, MOTOR 1.4 CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FLEX, ANO 2015, RADIO AM/FM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0003203 | 06/07/2015 | 87325.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003204 | 06/07/2015 | 3596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003205 | 06/07/2015 | 1798.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA QFA 3760 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003206 | 06/07/2015 | 8000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2015 | 62.17 | 00082708541404 | NEILMA CARLOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2015 | 2800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E FUNDO A. SOCIAL, NO PERÍODO DE 13/07 À 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2015 | 565.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-027906. FATURAMENTO 01/06 À 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 06/07/2015 | 70.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE RX PANORÂMICA DOS MAXILARES PARA PACIENTE ISAIAS FERREIRA GUIMARAES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 06/07/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SRA. ZEONE GONÇALVES DE ARAÚJO, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021150 | 06/07/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021151 | 06/07/2015 | 1309.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021152 | 06/07/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021153 | 06/07/2015 | 246.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021154 | 06/07/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.06.2015 a 30.05.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021155 | 06/07/2015 | 17139.60 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 06/07/2015 | 1390.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 139 consultas oftalmológica ao preço unitário 10,00 (dez reais), ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 06/07/2015 | 1668.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 139 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,AO PREÇO DE 12,00(DOZE REAIS) REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003192 | 06/07/2015 | 1300.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED HD 32' DESTINADA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003197 | 06/07/2015 | 247.32 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003198 | 06/07/2015 | 185.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVD PLAYER COM SAÍDA HDMI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003199 | 06/07/2015 | 1300.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEVISOR DE LED HD 32" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0003200 | 06/07/2015 | 2328.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) ARMÁRIOS ALTO COM 02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003201 | 06/07/2015 | 1695.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL 394 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003202 | 06/07/2015 | 5085.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FREEZER HORIZONTAL 394 LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÃO BENTO, MARIO ANDREAZZA E JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003207 | 06/07/2015 | 49.75 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003193 | 06/07/2015 | 48500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PICK-UP COM AR-CONDICIONADO, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, MOTOR 1.4 CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FLEX, ANO 2015, RADIO AM/FM, DESTINADO AO DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003208 | 06/07/2015 | 957.19 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003209 | 06/07/2015 | 1091.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003253 | 07/07/2015 | 9208.35 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003255 | 07/07/2015 | 12731.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003251 | 07/07/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E OITO RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/06 À 07/07/2015 DESTINADO AO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003252 | 07/07/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/06 À 07/07/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003211 | 07/07/2015 | 3729.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003212 | 07/07/2015 | 601.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003213 | 07/07/2015 | 927.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DO PERÍODO JUNINO A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS NO CREAS/PAEFI CUJO OBJETIVO É A FORTALECER A CONVIVÊNCIA E OS VÍNCULOS FAMILIARES, SOCIAIS E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003214 | 07/07/2015 | 12543.43 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003215 | 07/07/2015 | 17510.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS NOS CRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003216 | 07/07/2015 | 5482.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADOS NOS CRAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0003247 | 07/07/2015 | 6821.55 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162015 | 0003248 | 07/07/2015 | 3320.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ARQUIVOS TIPO GAVETEIRO DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2015 | 750.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/07/2015 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NOS TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2015 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2015.PLANO 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2015 | 42.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 075.2010.000.380-7 Guia nº075.2015.600796 - Promovido: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL ENTRE RIOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº1267938-0, ref.A 2ª etapa de duplicação da via de acesso ao aeroporto Casto Pinto neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003217 | 07/07/2015 | 1780.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003218 | 07/07/2015 | 890.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003219 | 07/07/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003220 | 07/07/2015 | 4272.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003221 | 07/07/2015 | 1780.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003222 | 07/07/2015 | 1534.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003223 | 07/07/2015 | 1534.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003224 | 07/07/2015 | 1534.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003225 | 07/07/2015 | 1534.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003226 | 07/07/2015 | 1534.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003227 | 07/07/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003228 | 07/07/2015 | 4850.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003229 | 07/07/2015 | 1533.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003230 | 07/07/2015 | 2044.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003231 | 07/07/2015 | 1022.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003232 | 07/07/2015 | 1533.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003233 | 07/07/2015 | 1022.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003234 | 07/07/2015 | 5723.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003235 | 07/07/2015 | 2652.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003236 | 07/07/2015 | 2652.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003237 | 07/07/2015 | 1768.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003238 | 07/07/2015 | 2652.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003239 | 07/07/2015 | 1768.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003240 | 07/07/2015 | 6188.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003241 | 07/07/2015 | 1104.62 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003242 | 07/07/2015 | 837.62 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003243 | 07/07/2015 | 962.38 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003244 | 07/07/2015 | 1641.62 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003245 | 07/07/2015 | 971.62 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003246 | 07/07/2015 | 3746.66 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0003271 | 08/07/2015 | 17465.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS/PEDAGÍGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDCUÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2015 | 12.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720136/2013-45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2015 | 12.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720136/2013-45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2015 | 308.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2015 | 3670.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2015 | 2431.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2015 | 308.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/07/2015 | 3670.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/07/2015 | 2431.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/07/2015 | 2752.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/07/2015 | 1174.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2015 | 1174.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2015 | 2752.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/07/2015 | 1784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0003262 | 08/07/2015 | 25300.65 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003263 | 08/07/2015 | 1230.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003264 | 08/07/2015 | 10722.84 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ACIMA DE 60 ANOS), DURANTE O PASSEIO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - CAMPINA GRANDE, COMO FORMA DE INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS COMUNITÁRIOS E FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2015 | 7812.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Correspondente aos serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito destinadas ao DMTRAN deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003265 | 08/07/2015 | 231.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003266 | 08/07/2015 | 309.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003267 | 08/07/2015 | 309.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003268 | 08/07/2015 | 2043.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003269 | 08/07/2015 | 2399.75 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003282 | 09/07/2015 | 6732.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP EM CILINDROS COM 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003287 | 09/07/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003288 | 09/07/2015 | 915.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 09/07/2015 | 5715.40 | 33255787000191 | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILME RAIO-X - 24X30, 30X40 E 30X35, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/07/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/07/2015 | 2500.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/07/2015 | 1836.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO CONF. DOC.Nº 3009717769.(RENOVAÇÃO DE LICENÇA - SUBIDA DO AEROPORTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003280 | 09/07/2015 | 548.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003281 | 09/07/2015 | 548.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003283 | 09/07/2015 | 1415.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003284 | 09/07/2015 | 1026.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003285 | 09/07/2015 | 1026.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003286 | 09/07/2015 | 6566.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2015 | 98.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATUALIZAR OS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACA KVM 1765, KNJ 7308, MOW 3185 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2015 | 210.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACA KVM 1765, KNJ 7308,MOW 3185 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003295 | 10/07/2015 | 779.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003296 | 10/07/2015 | 5658.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003297 | 10/07/2015 | 1330.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JOANA FORTUNATO DE SOUZA,CRECHE MÃE MANDA E CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003294 | 10/07/2015 | 3699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT 9000BTU/H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021160 | 10/07/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/06/2015 a 05/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 10/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | CORRESPONDENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003298 | 13/07/2015 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE ANTÔNIO FERNANDES DA CRUZ, RONALDO DA SILVA ARAÚJO E ELIZABETH DA SILVA NUNES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003308 | 13/07/2015 | 1181.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003309 | 13/07/2015 | 940.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE TONER PARA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003315 | 13/07/2015 | 2611.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 01(uma)passagen Aérea com destino: JPA/BSB/JPA, em favor de Valdemir Nascimento conf.duplicata nº 4026086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003316 | 13/07/2015 | 2345.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 03(três)passagens Aéreas com destino: JPA/AGRU, em favor de Ana Laura Bazani, JPA/GRU, em favor de David Miguel Arcanjo dos Santos, JPA/GRU, em favor Manuela paula dos Santos,conf.duplicata nº 4025167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2015 | 500.00 | 08212698000110 | SADEC-SOC. ADM.CONSTRU€åES ELETRICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 213.139-3 em 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 13.139-3 em 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003314 | 13/07/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003317 | 13/07/2015 | 865.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 01(uma)passagen Aérea com destino: BSB/JPA, em favor de Àlvaro Vasconcelos Neto, conf. Duplicata nº 4024299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003318 | 13/07/2015 | 2223.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 01(uma)passagen Aérea com destino: REC/BSB, em favor de Àlvaro Vasconcelos Neto, conf. Duplicata nº 4024228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003319 | 13/07/2015 | 2185.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a Compra de 02(duas)passagens Aéreas com destino: JPA/BSB e BSB/JPA, em favor de Àlvaro Vasconcelos Neto, conf. Duplicata nº 4024229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0003312 | 13/07/2015 | 124172.57 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2015 | 1405.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2015 | 7920.00 | 12927505000185 | MARINÉSIO SOARES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MARIZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2015 | 2720.00 | 00060190426420 | LURGÂNIA SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A UM CURSO DE RECEPCIONISTA COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS, ATENDENDO À 25 ALUNOS INDICADOS PELA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2015 | 2380.00 | 00001161672460 | NIEDJA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A UM CURSO DE BALCONISTA EM FARMÁCIA COM CARGA HORÁRIA DE 140 HORAS, ATENDENDO À 25 ALUNOS INDICADOS PELA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2015 | 2380.00 | 00001841120448 | TEREZA CRISTINA DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A UM CURSO DE ESTÉTICA FACIAL COM CARGA HORÁRIA DE 140 HORAS, ATENDENDO À 25 ALUNOS INDICADOS PELA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2015 | 1174.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L365 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021166 | 14/07/2015 | 3876.77 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021167 | 14/07/2015 | 6824.23 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021168 | 15/07/2015 | 1573.96 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 15/07/2015 | 14000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/07/2015 | 15000.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/07/2015 | 3840.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/07/2015 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/07/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0003346 | 16/07/2015 | 3590.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LPB-2727 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003349 | 16/07/2015 | 1008.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021170 | 16/07/2015 | 6595.01 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo fiat uno placa OFG 8959, NQH 8295 do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021171 | 16/07/2015 | 6575.08 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ducato MOU 1387 e o renon master NQG 1992 do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021172 | 16/07/2015 | 1980.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo courier OFG 9389 da vigilancia epidemiologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 16/07/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE SR. ISIDRO MOREIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0021174 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 16/07/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021178 | 16/07/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021179 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 16/07/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 16/07/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 16/07/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021185 | 16/07/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021186 | 16/07/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/07/2015 | 1431.59 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UM GUARDA-ROUPA DESTINADO AOS USUÁRIOS DA CASA E ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003348 | 16/07/2015 | 140.15 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003355 | 17/07/2015 | 90.44 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003358 | 17/07/2015 | 277.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÃO BENTO/JARDIM DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003359 | 17/07/2015 | 94.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/07/2015 | 109.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PEN DRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/07/2015 | 7835.10 | 00005284776410 | MARIA ALDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE DE AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS E/OU ROMPIDOS, NECESSITANDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003356 | 17/07/2015 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003357 | 17/07/2015 | 132.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003364 | 17/07/2015 | 934.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/07/2015 | 500.00 | 00085416800453 | SUELI LISBOA | CORRESPONDEDNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER AS DESPESAS COM TRAJES TÍPICO E DE GALA, À INGRID LISBOA DE ALMEIDA, MISS BAYEUX, A QUAL IRÁ REPRESENTAR A CIDADE DE BAYEUX, NO DIA 29/07/2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/07/2015 | 116.35 | 00082708541404 | NEILMA CARLOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003365 | 17/07/2015 | 2012.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RH, SETOR DE COMPRAS,SEC. DO MEIO AMBIENTE, SETOR DE TRIBUTOS, GABINETE, SETOR DE CONTABILIDADE, PROCURADORIA, SEC. INFRAESTRUTURA, TESOURARIA, SEC.COMUNICAÇÃO, PROCON, SEC. FINANÇAS, SETOR DE INFORMÁTICA E PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0003373 | 20/07/2015 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL, CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0003374 | 20/07/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO FM, CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052015 | 0003370 | 20/07/2015 | 87000.00 | 10342431000190 | A.P.F. DA SILVA & OLIVEIRA EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGÍCO, BRINQUEDOTECA INFANTIL, COMPOSTO DE: 60(SESSENTA) LIVROS EM UM BAÚ; TÚNEL LÚDICO(FANTOCA COM BOLINHAS DE PLÁSTICO E CENTOPÉIA), GANGORRAS; PUFFS INFLÁVEIS, ALFABETO ILUSTRADO; DADO PEDAGÓGICO; KIT MONTA TUDO; ARAMADO EDUCATIVO; TAPETE EM E.V.A; PLAYGROUND DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003372 | 20/07/2015 | 7538.00 | 12940512000117 | AROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2015 | 2800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA PERMANECER NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0021188 | 20/07/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 20/07/2015 | 5622.36 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao fundo municipal de saude desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0021190 | 20/07/2015 | 2323.35 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003382 | 21/07/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/07/2015 | 525.55 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO KOMBI STANDARD 1.6 DE PLACA OGC 1078/PB, PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2015 | 160.00 | 00001221611577 | DENILSON ALMEIDA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA, POR SER PRESSOAL CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003405 | 21/07/2015 | 1430.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL FILME ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003406 | 21/07/2015 | 1652.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003408 | 21/07/2015 | 750.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003409 | 21/07/2015 | 1298.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003376 | 21/07/2015 | 1492.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003377 | 21/07/2015 | 1348.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003378 | 21/07/2015 | 1492.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003379 | 21/07/2015 | 1910.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003380 | 21/07/2015 | 1134.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003381 | 21/07/2015 | 5372.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/07/2015 | 1910.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMICAS UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA, AIRTON CIRAULO, BERENICE RIBEIRO, DOM HELDER DA CÂMARA, EDGARD SEAGER E JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003386 | 21/07/2015 | 565.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003387 | 21/07/2015 | 1356.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003388 | 21/07/2015 | 565.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003389 | 21/07/2015 | 565.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003390 | 21/07/2015 | 565.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003391 | 21/07/2015 | 5876.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003392 | 21/07/2015 | 1917.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003393 | 21/07/2015 | 99.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003394 | 21/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003395 | 21/07/2015 | 99.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003396 | 21/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003397 | 21/07/2015 | 248.50 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003398 | 21/07/2015 | 1143.10 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003399 | 21/07/2015 | 198.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003400 | 21/07/2015 | 198.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003401 | 21/07/2015 | 1188.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003402 | 21/07/2015 | 1188.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003403 | 21/07/2015 | 1188.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003404 | 21/07/2015 | 4455.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/07/2015 | 421.85 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REGISTROS DE ALTA PRESSÃO C/ MANGUEIRA E 01(UM) TEFLON 18X50 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/07/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003410 | 22/07/2015 | 98007.80 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322015 | 0003412 | 22/07/2015 | 8175.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003413 | 22/07/2015 | 874.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003414 | 22/07/2015 | 874.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003415 | 22/07/2015 | 2550.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003416 | 22/07/2015 | 2352.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003417 | 22/07/2015 | 2352.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003418 | 22/07/2015 | 8170.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003419 | 22/07/2015 | 359.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003420 | 22/07/2015 | 359.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003421 | 22/07/2015 | 1275.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003422 | 22/07/2015 | 1020.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003423 | 22/07/2015 | 1020.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003424 | 22/07/2015 | 4543.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003427 | 22/07/2015 | 85.12 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003429 | 22/07/2015 | 2095.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2015 | 378.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI STANDARD 1.6 DE PLACA OGC 1078/PB, PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A PRÓPPRIOS PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2015 | 15000.00 | 00025098055415 | TEREZA CRISTINA BATISTA DE LUCENA MENEZES | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UMA TERRENO NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA A INSTALAÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00009132560486 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MULCK DE PLACA 4699/RN PARA RETIRADA DE PARADAS DE ÔNIBUS E TUBOS DE CONCRETO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021196 | 22/07/2015 | 4958.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente ao fornecimento de materiais de consumo destinadas ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021197 | 22/07/2015 | 3092.30 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0021198 | 22/07/2015 | 32678.29 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS LOCALIZADA NO MARIO ANDREAZA I NESTE MUNICIPIO. | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/07/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 12ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 22/07/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021195 | 22/07/2015 | 907.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2 referente a Ordem Judicial no dia 22.07.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 23/07/2015 | 2134.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 440 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | CORRESPONDENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 23/07/2015 | 2300.00 | 00000984170456 | RAMON MACIEL FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NO AMUBULATORIO GERALDO SANTANA:INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ EM QUATRO PORTAS DE VIDRO, INATALÇÃO DE OITO PUXADORES EM PORTAS DE VIDROS, TROCA DE FERRAGENS EM DUAS PORTAS DE VIDRO E A MANUTENÇÃO EM QUATRO PORTAS DE VIDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021204 | 23/07/2015 | 543.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021205 | 23/07/2015 | 543.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021206 | 23/07/2015 | 2995.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS COM PEDAL DE INOX DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003431 | 23/07/2015 | 1870.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003436 | 23/07/2015 | 1164.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/07/2015 | 1113.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MODELO OFFICEJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/07/2015 | 410.80 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MANGUEIRAS EMBORRACHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003432 | 23/07/2015 | 13.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOUSE CLASSIC BOX DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003433 | 23/07/2015 | 13.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOUSE CLASSIC BOX DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003437 | 24/07/2015 | 85.12 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003438 | 24/07/2015 | 212.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003439 | 24/07/2015 | 212.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/07/2015 | 6440.00 | 18663172000100 | DLEC DISTRIBUIDORA LTA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003443 | 24/07/2015 | 378.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003445 | 24/07/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003446 | 24/07/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003447 | 24/07/2015 | 972.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003448 | 24/07/2015 | 3282.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/07/2015 | 500.00 | 00032514689449 | RUTE OLIVEIRA MENEZES DE ALMIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRI DESPESAS COM O FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/07/2015 | 3500.00 | 00044188218487 | EDIELSON GONÇALO GOMES | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA VII COMPETIÇÃO DE CONOA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021207 | 24/07/2015 | 790.50 | 21888619000154 | RILDO SERGIO DO NASCIMENTO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 4MM DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021208 | 24/07/2015 | 1050.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021209 | 24/07/2015 | 381.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 24/07/2015 | 6203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 24/07/2015 | 17295.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021212 | 24/07/2015 | 3078.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSUMO E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021213 | 24/07/2015 | 12349.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021214 | 24/07/2015 | 1313.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0021215 | 24/07/2015 | 1308.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/07/2015 | 7999.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS GRUPOS E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003459 | 27/07/2015 | 415.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003460 | 27/07/2015 | 296.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003461 | 27/07/2015 | 296.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2015 | 3085.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0021220 | 27/07/2015 | 1404.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS TIPOS E MODELOS E CAPACIDADES REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0021221 | 27/07/2015 | 1521.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS TIPOS E MODELOS E CAPACIDADES REALIZADOS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E AMBULATORIO GERALDO SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0021222 | 27/07/2015 | 234.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS TIPOS E MODELOS E CAPACIDADES REALIZADOS NO PSF BARALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021223 | 27/07/2015 | 1764.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003456 | 27/07/2015 | 1296.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003458 | 27/07/2015 | 6351.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003463 | 27/07/2015 | 3660.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003450 | 27/07/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003451 | 27/07/2015 | 169.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003452 | 27/07/2015 | 169.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003453 | 27/07/2015 | 1591.30 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003454 | 27/07/2015 | 517.70 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003455 | 27/07/2015 | 72.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2015 | 2988.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2015 | 366.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003457 | 27/07/2015 | 59768.58 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 27/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A SEGURO DIVERSOS POR ACIDENTES PESSOAIS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO (LUANA SCHYARA MATIAS DOS SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A SEGURO DIVERSOS POR ACIDENTES PESSOAIS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO (MAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2015 | 526.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 113449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003467 | 28/07/2015 | 1140.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-7606 PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003471 | 28/07/2015 | 7130.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003472 | 28/07/2015 | 1020.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003473 | 28/07/2015 | 1956.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003474 | 28/07/2015 | 2055.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003475 | 28/07/2015 | 359.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003476 | 28/07/2015 | 359.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003468 | 28/07/2015 | 2225.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003478 | 28/07/2015 | 655.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2015 | 2700.00 | 16829762000135 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003469 | 28/07/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003470 | 28/07/2015 | 237.60 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003477 | 28/07/2015 | 1263.60 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021228 | 29/07/2015 | 2420.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo uno placa NQH 9295 da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021229 | 29/07/2015 | 7717.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo uno placa NQE - 8599 da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021230 | 29/07/2015 | 1293.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021231 | 29/07/2015 | 18309.08 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021232 | 29/07/2015 | 1005.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003481 | 29/07/2015 | 885.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Correspondente ao fornecimento de cofee break, (salgados, bolos e sanduiches) durante capacitação de monitores e cuidadores da esucação, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003482 | 29/07/2015 | 4690.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENADA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003483 | 29/07/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003484 | 29/07/2015 | 802.33 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003485 | 29/07/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003487 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003489 | 30/07/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/07 à 04/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003491 | 30/07/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/07 a 01/08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003492 | 30/07/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/07 à 01/08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003494 | 30/07/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/07 a 01/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/07 à 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2015 | 4000.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2015 | 700.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 à 02/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2015 | 750.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 a 03/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2015 | 900.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 19/07 à 19/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/07 a 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/07 à 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2015 | 68.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. A DIFERENÇA DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2015 | 30.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA REF.A DIFERENÇA DOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2015 | 4092.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2015 | 10497.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de /Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2015 | 46830.66 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2015 | 3027.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/07//2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2015 | 8838.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2015 | 106.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2015 | 11812.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737 - PERIODO DE APURAÇÃO:31/07/15, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2015 | 249.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 519-23.2004 Promovido: EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021234 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021235 | 30/07/2015 | 60659.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021236 | 30/07/2015 | 241564.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/07/2015 | 51241.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021238 | 30/07/2015 | 123630.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021239 | 30/07/2015 | 79575.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021240 | 30/07/2015 | 243941.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021241 | 30/07/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021242 | 30/07/2015 | 43446.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021243 | 30/07/2015 | 11842.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 30/07/2015 | 10352.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/07/2015 | 58763.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 30/07/2015 | 11010.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 30/07/2015 | 13616.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 30/07/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 30/07/2015 | 46891.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 30/07/2015 | 189293.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 30/07/2015 | 261561.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 30/07/2015 | 12662.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/07/2015 | 347743.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003493 | 30/07/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/07 a 04/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 À 12/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003498 | 30/07/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003499 | 30/07/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/07 a 04/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003500 | 30/07/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/07 a 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2015 | 900.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/07 à 14/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2015 | 1100.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 à 02/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 13/07 À 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 08/07 à 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003513 | 30/07/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2015 | 144376.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 30.7.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003495 | 30/07/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003486 | 30/07/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003488 | 30/07/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003496 | 30/07/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/07 à 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2015 | 16238.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 149 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003490 | 30/07/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/07 à 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2015 | 4064.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003543 | 31/07/2015 | 562.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇAO SOCIAL EM SOPAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003544 | 31/07/2015 | 1997.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2015 | 49282.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2015 | 26800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2015 | 14184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2015 | 90970.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2015 | 303.39 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFI 9237 PERTENCENTE AO DMTRAM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2015 | 476370.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2015 | 22100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2015 | 65764.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2015 | 177034.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2015 | 23350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de julho de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2015 | 89326.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003627 | 31/07/2015 | 1967.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00001255404426 | FLAVIO CEZAR AVELINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TRANSFORMADORES 75KVA, DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL E INSTALAÇÃO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2015 | 93959.29 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29/06 À 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2015 | 28460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2015 | 1061.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2015 | 24020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003650 | 31/07/2015 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003548 | 31/07/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175-70R13 ASSURANCE 82T, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-9554 DA SEC DE AÇAO DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2015 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2015 | 12540.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2015 | 21077.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM - PAC II(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2015 | 8700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003642 | 31/07/2015 | 406.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFF 9395, OGE 9574 E OGE 1078 DA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0021254 | 31/07/2015 | 1680.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS FIT UNO DE PLACA NQH 8315 E PLACA OGC 1028 PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021255 | 31/07/2015 | 357.05 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021256 | 31/07/2015 | 338.89 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021257 | 31/07/2015 | 95.70 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO MARIO ANDREAZA II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021258 | 31/07/2015 | 95.70 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021259 | 31/07/2015 | 77.01 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021260 | 31/07/2015 | 191.40 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/07/2015 | 720.00 | 07956750000180 | MERCOSUL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 BATERIAS DE 3V, PARA USO NAS BALANÇAS PORTATEIS DOS AGENTES DE SAUDE, UTILIZADAS PARA COLETA DOS DADOS DO REFERIDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 31/07/2015 | 50.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME NO ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE KLIVIA DE ALBUQUERQUE SANTANA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 31/07/2015 | 241172.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 31/07/2015 | 46322.73 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 31/07/2015 | 47845.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de julho de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2015 | 19678.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 22/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2015 | 1605.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 30/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2015 | 4211.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 30/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2015 | 813.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 8/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2015 | 1767.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 10/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2015 | 1096.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140-7, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 22/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2015 | 496.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 8/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2015 | 3430.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 8/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2015 | 26317.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4, referente a Ordem Judicial conf. comprovante em 8/7/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2015 | 1427.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31180 referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2015 | 750.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31180 referente a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA QFI-9237 PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2015 | 70968.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2015 | 36300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2015 | 48756.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2015 | 38193.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003641 | 31/07/2015 | 787.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2015 | 38.70 | 00010185174485 | AMANDA OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS PAGAS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2015 | 1157.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2015 | 3122.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2015 | 526.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2015 | 3049.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2015 | 1704.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2015 | 1779.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2015 | 239536.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2015 | 3588.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2015 | 5850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2015 | 208046.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2015 | 107968.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2015 | 1429.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2015 | 47014.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2015 | 8690.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003531 | 31/07/2015 | 1357.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003532 | 31/07/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003533 | 31/07/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003534 | 31/07/2015 | 236.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003535 | 31/07/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO ESPECIAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003536 | 31/07/2015 | 299.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003537 | 31/07/2015 | 8631.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003538 | 31/07/2015 | 6379.85 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003539 | 31/07/2015 | 1522.65 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003540 | 31/07/2015 | 1487.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003541 | 31/07/2015 | 1364.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DO ENSINO ESPECIAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003542 | 31/07/2015 | 1340.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003545 | 31/07/2015 | 27493.64 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO PARA O PREDIO DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DE MORAIS NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003546 | 31/07/2015 | 21839.58 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO PARA O PREDIO DA ESCOLA MOACIR DANTAS RIBEIRO DE MORAIS NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003547 | 31/07/2015 | 4620.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275-80R22.5 G665 SC, DESTINADOS AO ONIBUS M. BENZ, PLACA LPB-2727 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABR. DE PLACAS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA PLACA QFJ - 3387 PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2015 | 303.39 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ 3387 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003559 | 31/07/2015 | 29940.06 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA ESCOLA BERENICE RIBEIRO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2015 | 213781.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de julho de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2015 | 126787.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2015 | 1163669.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de junho de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2015 | 68263.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2015 | 29884.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de julho de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2015 | 156559.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2015 | 115995.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2015 | 367273.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2015 | 2147.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2015 | 16424.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2015 | 452.00 | 20182641000111 | ARILSON DA SILVA SANTANA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSÃO, NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2015 | 47143.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2015 | 253879.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2015 | 27410.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2015 | 429.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2015 | 31648.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2015 | 81157.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2015 | 3284.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2015 | 37209.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003643 | 31/07/2015 | 1192.49 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA DE PLACA: LBV 2727, KNJ 7308, QFA 3770, NPX 3491, OGE 0607, OEV 5113, MOV 1437 E OGE 1687 DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003695 | 03/08/2015 | 35000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. AO PERÍODO DE 01/08 À 31/12/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003698 | 03/08/2015 | 6162.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003699 | 03/08/2015 | 7885.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003702 | 03/08/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de três veículo, sendo 2 kombi de placa: OGE 0607 E OEU 5113 e 1 gol de placa: OGE 1687, durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/08/2015 | 686.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 TABLETS POSITIVO T710 7"P DUAL CORE 2X, ANDROID, DESTINADOS A PREMIAÇAO ENTRE ALUNOS PARTICIPANTES E DESTAQUES EM AÇOES DE PREVENÇAO AO USO DE DROGAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003708 | 03/08/2015 | 4500.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003712 | 03/08/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003713 | 03/08/2015 | 1756.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003714 | 03/08/2015 | 6322.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003715 | 03/08/2015 | 7118.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003716 | 03/08/2015 | 5620.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003717 | 03/08/2015 | 7025.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003718 | 03/08/2015 | 4215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO A EDUCAÇAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003719 | 03/08/2015 | 4215.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003720 | 03/08/2015 | 6322.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003721 | 03/08/2015 | 3050.20 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003722 | 03/08/2015 | 860.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003723 | 03/08/2015 | 860.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003724 | 03/08/2015 | 860.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003725 | 03/08/2015 | 860.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO A EDUCAÇAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003726 | 03/08/2015 | 1003.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003727 | 03/08/2015 | 860.30 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2015 | 346.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/08/2015 | 28346.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/08/2015 | 4701.34 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados aos sertores da educaçao deste municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/08/2015 | 2736.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003711 | 03/08/2015 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003696 | 03/08/2015 | 150000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. AO PERÍODO DE 01/08 À 31/12/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003710 | 03/08/2015 | 20780.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO DE PLACAS: OXO 4328, OGD 7867, OGB 9333, OGD 8237, OEZ 6935, OGD 3648, OGD 3008, NQD 6271, OEZ 0800 E OFZ 5739, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2015 | 13160.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/08/2015 | 25438.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/08/2015 | 6007.52 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados aos predios da administraçao publica desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/08/2015 | 488.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23.450-8, referente a Ordem Judicial nº 20150000921833 do Processo nº 00018637320038150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2015 | 969.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 20150000921833 do Processo nº 00018637320038150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/08/2015 | 2320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021271 | 03/08/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021272 | 03/08/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 03/08/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFY 8280, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021274 | 03/08/2015 | 443.03 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021275 | 03/08/2015 | 1800.00 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A TRÊS APLICAÇÕES INTRAVÍTREA DE LUCENTIS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021276 | 03/08/2015 | 19398.43 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021277 | 03/08/2015 | 45.06 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA - 5579 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021278 | 03/08/2015 | 16226.89 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021279 | 03/08/2015 | 16200.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021280 | 03/08/2015 | 6500.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021281 | 03/08/2015 | 30500.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021282 | 03/08/2015 | 4300.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021283 | 03/08/2015 | 4500.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0021285 | 03/08/2015 | 201.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA ELETROCARDIOGRAFICO 58X60, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003694 | 03/08/2015 | 30000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. AO PERÍODO DE 01/08 À 31/12/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/08/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003701 | 03/08/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003705 | 03/08/2015 | 2087.67 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2015 | 184.40 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 09/07 A 10/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2015 | 985.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/08/2015 | 2620.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA AÇAO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/08/2015 | 1266.60 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados a predios publicos da sec. de açao social desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/08/2015 | 131451.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/08/2015 | 438357.13 | 05075784000130 | SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003703 | 03/08/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE SENDO DE PLACAS: NFH 1350, KLV 2887, JLM 8159, PGJ 2549, PEE 5817, MOP 9912, MOP 9902, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/08/2015 | 1341.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AS TAXAS ESTADUAIS DE LICENÇA AMBIENTAL DO CENTRO DE INICIAÇAO ESPORTIVA (CIE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/08/2015 | 2505.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DMTRN DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/08/2015 | 170.54 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao DMTRAN desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/08/2015 | 174.97 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/08/2015 | 2100.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PROJETOR BENQ MS524B SVGA, DESTINADO AO DMTRAN DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/08/2015 | 42.50 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS REF. A TIRAGEM DE CÓPIAS NO CARTÓRIO, PARA ATENDER INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/08/2015 | 140.00 | 00097976377434 | MARIA APARECIDA ALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/08/2015 | 2400.00 | 00004273526492 | EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CUSTEIO PARA FAZER FACE DE DESPESA COM ALIMENTAÇAO DE 32 PROFISSIONAIS PARTICIPANTE DA CAPACITAÇAO "TRATAMENTO COMUNITÁRIOS: ESTRATEGIAS DE ARTICULAÇAO DE REDES NO AMBITO COMUNITARIO PARA A ATENÇAO INTEGRAL AO USUARIO DE DROGAS" NOS DIAS6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/08/2015 | 400.00 | 00002907059408 | JAIME DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ A FIM DE PARTICIPAR DA XIX MEIA MARATONA INTERNACIONAL A SER REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003741 | 04/08/2015 | 2653.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG - BRANCA, 1 TV LED HD 32", 1 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 5 VELOCIDADES COM FILTRO, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003742 | 04/08/2015 | 2534.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG - BRANCA, 1 TV LED HD 32", DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0003743 | 04/08/2015 | 1353.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 5 VELOCIDADES COM FILTROE 1 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAP. 10KG - BRANCA, DESTINADOS AO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/08/2015 | 668.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS PARA HPP1102 E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003746 | 04/08/2015 | 720.15 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa de acolhimento de Bayeux, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003748 | 04/08/2015 | 6467.32 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFF 9395, OGE 9574 E OGE 1078 DA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021286 | 04/08/2015 | 2388.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 199 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS,AO PREÇO DE 12,00(DOZE REAIS) REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021287 | 04/08/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/07/2015 a 05/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/08/2015 | 251.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 519-23.2004 Promovido: EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003749 | 04/08/2015 | 22983.62 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003750 | 04/08/2015 | 280.21 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/08/2015 | 2341.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/08/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/08/2015 | 565.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-028646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003740 | 04/08/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003747 | 04/08/2015 | 6243.41 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA DE PLACA: LBV 2727, KNJ 7308, QFA 3770, NPX 3491, OGE 0607, OEV 5113, MOV 1437 E OGE 1687 DA SEC. DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/08/2015 | 3750.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM FRIZERS E BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: OTILIO CIRAULO, JOAO FERNANDES DE LIMA, SANDRA MARIA, TANCREDO NEVES, JOAQUIM LAFAETTE E ASSIS CHATEAUBRIAND NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003752 | 04/08/2015 | 32495.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ELETRICOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA PASCOAL MARSILIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003753 | 04/08/2015 | 32630.31 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ELETRICOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LINS NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021290 | 05/08/2015 | 1990.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços de 199 consultas oftalmológica ao preço unitário 10,00 (dez reais), ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021295 | 06/08/2015 | 20577.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021296 | 06/08/2015 | 9703.30 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021297 | 06/08/2015 | 9417.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021298 | 06/08/2015 | 96.30 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA - 5579 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003781 | 06/08/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE DINALVA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003787 | 06/08/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003788 | 06/08/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003789 | 06/08/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05/7 À 05/8/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/08/2015 | 45.37 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao cras do bairro sao bento desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003780 | 06/08/2015 | 11471.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003784 | 06/08/2015 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 SH406 SAILUN, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OGF 3407/PB, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003791 | 06/08/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/07 À 07/08/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003792 | 06/08/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/07/ À 07/08/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/08/2015 | 4920.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/08/2015 | 26858.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS: ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003782 | 06/08/2015 | 23798.91 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM LAFAYETTE NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003783 | 06/08/2015 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003785 | 06/08/2015 | 1798.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R17,5 VL-660 OVATION, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA 3186, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003786 | 06/08/2015 | 29398.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAO PARA O PREDIO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003790 | 06/08/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO ELES ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 5/7 À 05/8/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021300 | 07/08/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.07.2015 a 31.07.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021301 | 07/08/2015 | 5000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA - 5579 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021310 | 10/08/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SRA. JOSEFA BEZERRA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021311 | 10/08/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SR. GILVAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003806 | 10/08/2015 | 766.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE TECNICOS DO PBF QUANDO EM REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0003811 | 10/08/2015 | 1935.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÉÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA OGC 1058 KOMBI, PERTENCENTE A PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003807 | 10/08/2015 | 8700.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (BARREIRAS CONE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2015 | 150.00 | 00097976377434 | MARIA APARECIDA ALVES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2015 | 47337.28 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2015 | 14614.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003808 | 10/08/2015 | 42600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2015 | 750.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003813 | 10/08/2015 | 60060.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO,SISFROTA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONÍVEL 24 HS RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2015 | 24439.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS PUBLICOS: ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0003812 | 10/08/2015 | 5500.01 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH 9370, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DE DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003816 | 11/08/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA ESCOLA JAIDE RODRIGUES MENEZES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2015 | 3600.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BARRETINA (CHAPEU) E KEPS PARA OS ALUNOS DA BANDA MACIAL MARES QUE PROMOVE O DESFILE CIVIVO 2015 DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003827 | 11/08/2015 | 3870.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATIVIDADE DE DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/08/2015 | 450.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO MODELO STRADA (FIAT), EM ADESIVO FIGITAL EM ALTA QUALIDADE COM RECORTE DIGITAL E VERNIZ, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003836 | 11/08/2015 | 9464.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 135.212 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2015 | 103.27 | 00004806817406 | PEDRO JOSE GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 13306061 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003833 | 11/08/2015 | 1575.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 22.505 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2015 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003831 | 11/08/2015 | 220.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMUNICAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003832 | 11/08/2015 | 1793.89 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A SEGURO DIVERSOS POR ACIDENTES PESSOAIS CONF. DOCUMENTO EM ANEXO (MICHELLE VALERIANO DE LIMA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003835 | 11/08/2015 | 2566.55 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 36.665 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.+576-3 em 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003834 | 11/08/2015 | 135.17 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.931 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SE. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2015 | 1490.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CAPACETES TIPO MODULAR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/08/2015 | 480.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE VEICULO MODELO STRADA (FIAT) EM ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA QUALIDADE E RECORTE DIGITAL COM VERNIZ, PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003838 | 11/08/2015 | 673.75 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 9.625 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS SEC. DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2015 | 4191.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2015 | 1300.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO O POEIRAO NO BAIRRO DO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003837 | 11/08/2015 | 97.58 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.394 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003824 | 11/08/2015 | 1150.44 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003830 | 11/08/2015 | 580.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A ASSISTENTES SOCIAIS QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES PARA REVISAO DE BENEFICIO COM PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIOS JUNTO AOS USUARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021320 | 11/08/2015 | 201.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL P/ECG DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021321 | 11/08/2015 | 1074.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021322 | 11/08/2015 | 353.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021323 | 11/08/2015 | 4800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO INDICADOR BIOLÓGICO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021324 | 11/08/2015 | 360.00 | 02604394000112 | EXJET COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A 03 RECARGA DE EXTINTORES E 215 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIP FOTOL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021330 | 12/08/2015 | 5779.14 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telecomunicações destinados ao fundo municipal de saude desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003841 | 12/08/2015 | 1637.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003843 | 12/08/2015 | 4530.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2015 | 2950.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRONICO E REPROGRAMAÇAO DO MODULO CARRO PLACA KVM 1765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003842 | 12/08/2015 | 3382.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCATAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003844 | 12/08/2015 | 878.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003845 | 12/08/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003846 | 12/08/2015 | 614.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003847 | 12/08/2015 | 702.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003848 | 12/08/2015 | 526.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO A EDUCAÇAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003850 | 13/08/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E APLICAÇÃO DE AÇÕESE DEMAIS ATOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075//2015, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/08/2015 | 1741.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, FRONHAS, LENÇOIS E ALMOFADAS, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/08/2015 | 990.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, CAPAS DE COLCHOES, E LENÇOIS, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/08/2015 | 1649.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES, CAMA CASAL E BELICHE, DESTINADOS A DOAÇAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0021334 | 13/08/2015 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021335 | 13/08/2015 | 20185.20 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021336 | 13/08/2015 | 8391.32 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0021337 | 14/08/2015 | 1740.80 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003873 | 14/08/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003875 | 14/08/2015 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003871 | 14/08/2015 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0003872 | 14/08/2015 | 1014.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇAO DE COMPONENTES EM 26 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003867 | 14/08/2015 | 6858.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003868 | 14/08/2015 | 2233.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003869 | 14/08/2015 | 2233.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO AO ENSINO ESPECIAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003876 | 14/08/2015 | 6858.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003877 | 14/08/2015 | 2871.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003878 | 14/08/2015 | 2871.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0003879 | 14/08/2015 | 2871.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003900 | 17/08/2015 | 2200.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS EM ACRILICO TRANSPARENTE COM BASE DE MADEIRA ENVERNIZADA DESTINADA, A DISTRIBUIÇAO DO V FESTIVAL DE LEITURA DRAMATIZADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003901 | 17/08/2015 | 1301.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO PORFIRIO RIBEIRO NETO, TRECHO IDA/VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 17/08/2015 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/08/2015 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021352 | 17/08/2015 | 870.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0021353 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 17/08/2015 | 1610.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021358 | 17/08/2015 | 900.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021359 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021360 | 17/08/2015 | 950.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 17/08/2015 | 1042.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021363 | 17/08/2015 | 1042.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 17/08/2015 | 660.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021365 | 17/08/2015 | 2940.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021366 | 17/08/2015 | 811.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021374 | 17/08/2015 | 1111.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021375 | 17/08/2015 | 1540.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021376 | 17/08/2015 | 470.40 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA AS EQUIPE ORGANIZADORA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021377 | 17/08/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 17/08/2015 | 1695.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2 referente a Ordem Judicial no dia 18.08.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021380 | 18/08/2015 | 33478.05 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003963 | 18/08/2015 | 752.50 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003964 | 18/08/2015 | 1302.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PELA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003965 | 18/08/2015 | 910.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL USUARIOS DO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003966 | 18/08/2015 | 889.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PELO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003967 | 18/08/2015 | 27257.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PELA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0003968 | 18/08/2015 | 6268.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO NO CADASTRO, ATUALIZAÇOES E REVISAO DOS DADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/08/2015 | 400.00 | 19212022000143 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO COM MUSICAS INFANTIS NAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/08/2015 | 62.10 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO CIE - CENTRO DE INICIAÇAO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVRANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/08/2015 | 750.00 | 00007378419400 | YURI AVELINO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO CIE - CENTRO DE INICIAÇAO AO ESPORTE, CONFORME COMPROVRANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/08/2015 | 903.82 | 00010178933490 | JOSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO MURO DO CEMITERIO SENHORA DA BOA MORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/08/2015 | 610.00 | 00007243294472 | EDNALDO SALVIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DE CEMITERIO MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/08/2015 | 500.00 | 00036655791472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA BENICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2015 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/08/2015 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00006725758410 | RENNAM MENEZES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00007633514400 | VALBERT MESQUITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00006511628400 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | ,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00055757570482 | JOSÉ MARCONE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00005334245421 | GILSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00005189554430 | FERNANDO NOBREGA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00069118078400 | HERONIDES JUVENCIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00007190533400 | JACKSON LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00006682840489 | JOSE MAGNO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00025155431468 | JOÃO FRANCISCO FREITAS MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00005980668454 | OTNIEL FERREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00007976086480 | EVERTON DE SOUZA MARCULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00002181011478 | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00060234806400 | JOSE WELLINGTON SOUTO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00010360579418 | GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00011020887494 | BRUNIELLE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00003226464485 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00002678103420 | EDMILSON FELIX FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00005667524414 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00005334218459 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00002741298416 | CRISTIANO JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/08/2015 | 1250.00 | 00008248555402 | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CONFERENCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TCR/2015 DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/08/2015 | 857.85 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003927 | 18/08/2015 | 2475.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003928 | 18/08/2015 | 990.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003929 | 18/08/2015 | 990.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003930 | 18/08/2015 | 990.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003931 | 18/08/2015 | 990.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO AO ENSINO ESPECIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003932 | 18/08/2015 | 990.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003933 | 18/08/2015 | 2475.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIO EDUCAÇAO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003959 | 18/08/2015 | 2483.25 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003960 | 18/08/2015 | 1978.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003961 | 18/08/2015 | 1720.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NA ESCOLA OTILIO CIRAULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003962 | 18/08/2015 | 2182.25 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA PROLIFERAÇAO DE PRAGAS NA ESCOLA JOAQUIM LAFAYETTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003978 | 19/08/2015 | 850.50 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO, BRANCAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003979 | 19/08/2015 | 5245.96 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003980 | 19/08/2015 | 1900.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/08/2015 | 525.00 | 00009272348404 | VITERBINA DA SILVA RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 1/2 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO NORDESTE REALIZADO EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/08/2015 | 750.00 | 00005828040430 | JOSÉ MOISÉS FILHO | CORRESPONDENTE A 1/2 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO NORDESTE REALIZADO EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/08/2015 | 750.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1/2 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO NORDESTE REALIZADO EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003985 | 19/08/2015 | 187.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003986 | 19/08/2015 | 205.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003987 | 19/08/2015 | 4059.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/08/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/08/2015 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003977 | 19/08/2015 | 270.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A PORFIRIO RIBEIRO NETO, TRECHO IDA/VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0003984 | 19/08/2015 | 4488.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021381 | 19/08/2015 | 561.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3(TRÊS) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021382 | 19/08/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG PARA POLICLINICA BNJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021383 | 19/08/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0021384 | 19/08/2015 | 205.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021385 | 20/08/2015 | 3435.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo uno placa OFG - 8959 da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021386 | 20/08/2015 | 1501.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021387 | 20/08/2015 | 1440.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/08/2015 | 1287.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SABONETES LIQUIDOS DESTINDADOS AO USO NO RESTUARANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00009132560486 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE REATORES, LAMPADAS E LUMINARIAS NA EV. LIBERDADE, RUA ENG. DE CARVALHO, NA SUBIDA DO AEROPORTO EM CAMINHAO MUCK DE PLACA MYD4699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/08/2015 | 4392.00 | 00009012986460 | JESSICA DE QUEIROZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇAO DO PROJETO DO BOMBEIRO DO CIE (CENTRO DE INICIAÇAO ESPORTIVA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/08/2015 | 650.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 4 TENDAS 5X5, DESTINADOS AS PREFEITURAS NOS BAIRROS DE BAYEUX, QUANDO EM AÇOES NOS BAIRROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/08/2015 | 2508.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2015 | 1400.00 | 18663172000100 | DLEC DISTRIBUIDORA LTA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CADEIRAS DE PLASTICOS ADULTO SEM BRAÇOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004007 | 20/08/2015 | 25424.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004009 | 20/08/2015 | 11221.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004010 | 20/08/2015 | 4182.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004011 | 20/08/2015 | 4288.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004012 | 20/08/2015 | 4155.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004013 | 20/08/2015 | 4182.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO AO ENSINO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004014 | 20/08/2015 | 4602.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004015 | 20/08/2015 | 770.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FORMAÇAO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, REALIZADO EM 29/07/2015 NO CEFOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004018 | 20/08/2015 | 7392.11 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE CRISTIANO MARTINS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004019 | 20/08/2015 | 7248.89 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE MÃE MANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004020 | 20/08/2015 | 13140.09 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA CRECHE CLOTILDE CATÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004021 | 20/08/2015 | 21115.33 | 41198920000143 | Azenath Construção e Incorporação Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO E.M.E.F JOÃO BELMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162015 | 0004025 | 21/08/2015 | 8438.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6 MESAS DE REUNIAO RETANGULAR, 40 LONGARINAS COM 3 LUGARES EM AÇO SEM BRAÇO NA COR PRETA E 10 CADEIRAS DIRETOR ANATOMICA, ESPUMA INFETADA COM BRAÇO, DESTINADO AS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/08/2015 | 2464.64 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004030 | 21/08/2015 | 83474.50 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004032 | 21/08/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2015 | 344.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA PARA NOTEBOOK SAMSUNG RV410 R522, DESTINADO A NOTEBOOK PERTENCENTE A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2015 | 750.00 | 00007378419400 | YURI AVELINO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004029 | 21/08/2015 | 11193.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA BORDADAS, CALÇAS SOCIAL EM TECIDO OXFORD, CONJUNTOS DE GONDOLA COM MANGA, COTURNOS ATALAIA E BOINAS PRALANA, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004033 | 21/08/2015 | 12400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONES EMBORRACHADOS 75CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0021388 | 21/08/2015 | 980.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF), MOTORISTAS E EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0021389 | 21/08/2015 | 448.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADOS AO EVENTO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021390 | 21/08/2015 | 882.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021391 | 21/08/2015 | 331.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021392 | 21/08/2015 | 6141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 21/08/2015 | 12969.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021394 | 21/08/2015 | 324.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSUMO E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021395 | 21/08/2015 | 9347.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 21/08/2015 | 1284.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004028 | 21/08/2015 | 617.50 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2015 | 3553.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/08/2015 | 339.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004055 | 24/08/2015 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021397 | 24/08/2015 | 5136.76 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 24/08/2015 | 1894.57 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021399 | 24/08/2015 | 4004.27 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004053 | 24/08/2015 | 217.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/08/2015 | 453.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004058 | 24/08/2015 | 9076.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DE APOIO AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004059 | 24/08/2015 | 9611.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYUEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004060 | 24/08/2015 | 826.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004061 | 24/08/2015 | 984.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004062 | 24/08/2015 | 1508.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/08/2015 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/08/2015 | 1594.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANALISE TECNICA, DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0187028-59 - DUPLICATA DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/08/2015 | 1437.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS DIVERSAS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004050 | 24/08/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia nos tribunais superiores referente o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004051 | 24/08/2015 | 14493.76 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 8ª E 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/08/2015 | 2226.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004073 | 25/08/2015 | 7515.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/08/2015 | 902.70 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE GELADEIRAS E FREEZER DA ESCOLA JOAQUIM LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004080 | 25/08/2015 | 49112.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2015 | 593.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/08/2015 | 6600.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA "LIXO TEM LUGAR CERTO", NO PERIODO DE 1/7 A 30/7/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2015 | 103.27 | 00000985907401 | MARCELO DE LIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF. A COMPRA DO CERTIFICIADO DIGITAL Nº DE REFERÊNCIA 13322971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004078 | 25/08/2015 | 1760.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004083 | 25/08/2015 | 82.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PALITO DENTAL, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004084 | 25/08/2015 | 937.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO PARA ATENDER O PROGRAMA BAYEUX SEM FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004085 | 25/08/2015 | 2479.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/08/2015 | 4200.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 2 CALDEIRAS, 1 FOGAO, 1 CHAPA, 1 FRITADEIRA TODOS INDUSTRIAIS, PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004088 | 25/08/2015 | 1240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS NO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/08/2015 | 330.00 | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE DA ESTRADA 2013 E CHAVE DO BAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/08/2015 | 255.00 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM RASTREADAS RBC PARA DECIBILIMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542015 | 0021403 | 25/08/2015 | 7900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0021404 | 25/08/2015 | 725.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 25/08/2015 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | CORRESPONDENTE AO EXAME NO ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE VANDICE DOS SANTOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 25/08/2015 | 6870.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12.2014 A 01.01.2015, 01.01.2015 A 01.02.2015 E 01.02.2015 A 01.03.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 25/08/2015 | 2297.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONÉ DESTINADO AO AGENTES DO PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021408 | 25/08/2015 | 1352.40 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PARA AGENTES DO PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004081 | 25/08/2015 | 2135.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS LANCHES A PESSOAS E FAMILIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇAO E CADASTRO E ATUALIZAÇAO DOS DADOS DOS CIDADAOS DE BAYEUX EM PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004082 | 25/08/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004091 | 26/08/2015 | 393.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021410 | 26/08/2015 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE SINDROME DE DAWN NO PACIENTE ITALO RAVIR NUNES DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0021411 | 26/08/2015 | 9796.80 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004093 | 26/08/2015 | 7769.50 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TENIS EM COR, CAMISAS EM TECIDO CEDROMIX E CALÇAS SOCIAIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE DOS ALUNOS DA BANDA DE MUSICA 6 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004112 | 26/08/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E APLICAÇÃO DE AÇÕESE DEMAIS ATOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075//2015, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/08/2015 | 1583.94 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DA 2ª ETAPA DE DUPPLICAÇAO DA VIA DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004090 | 26/08/2015 | 3773.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO A FARDAMENTO PARA COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004094 | 26/08/2015 | 31755.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004095 | 26/08/2015 | 12385.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE POSSOAL DESTINADO DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004096 | 26/08/2015 | 1322.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004097 | 26/08/2015 | 685.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004098 | 26/08/2015 | 241.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004099 | 26/08/2015 | 303.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004100 | 26/08/2015 | 241.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS PRES-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004101 | 26/08/2015 | 303.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO AO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004102 | 26/08/2015 | 303.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004103 | 26/08/2015 | 975.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004104 | 26/08/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004105 | 26/08/2015 | 4407.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004106 | 26/08/2015 | 1695.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004107 | 26/08/2015 | 1695.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004108 | 26/08/2015 | 565.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004109 | 26/08/2015 | 2034.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO APOIO AO ENSINO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004110 | 26/08/2015 | 2034.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004111 | 26/08/2015 | 3390.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/08/2015 | 2530.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 550 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 550 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0021416 | 27/08/2015 | 39777.08 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A QUARTA E ULTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE SÃO BENTO. | 01562014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0021417 | 27/08/2015 | 1968.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PARA 41 AGENTES DE ENDEMIAS PARA AS AÇÕES DE DENGUE E CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021420 | 28/08/2015 | 150.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUIZ DA SILVA FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021421 | 28/08/2015 | 3999.75 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/08/2015 | 15000.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2015 | 77786.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 30/07 À 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004120 | 28/08/2015 | 1037.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao restaurante popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004122 | 28/08/2015 | 1327.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao programa Bayeux dormindo sem fome popular conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004113 | 28/08/2015 | 91.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004114 | 28/08/2015 | 91.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004115 | 28/08/2015 | 91.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004116 | 28/08/2015 | 91.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004117 | 28/08/2015 | 3920.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004118 | 28/08/2015 | 456.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004119 | 28/08/2015 | 8505.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004121 | 28/08/2015 | 1104.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004124 | 28/08/2015 | 7375.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004125 | 28/08/2015 | 1104.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004126 | 28/08/2015 | 1104.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004127 | 28/08/2015 | 1104.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004128 | 28/08/2015 | 3614.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004131 | 31/08/2015 | 4020.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KNJ-7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004136 | 31/08/2015 | 954.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2015 | 219487.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2015 | 129856.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2015 | 1155469.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2015 | 68662.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2015 | 28884.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2015 | 160425.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2015 | 116330.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2015 | 387338.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2015 | 2147.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2015 | 750.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004199 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004201 | 31/08/2015 | 3650.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/08 à 04/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004203 | 31/08/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/08 a 01/09/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004204 | 31/08/2015 | 6330.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/08 à 01/09/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004206 | 31/08/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/08 a 01/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004213 | 31/08/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2015 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004217 | 31/08/2015 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 à 02/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004218 | 31/08/2015 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 a 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004221 | 31/08/2015 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2015 | 4500.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/08 a 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004224 | 31/08/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2015 | 892.55 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004227 | 31/08/2015 | 58.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 02/06 À 02/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004230 | 31/08/2015 | 200.85 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004232 | 31/08/2015 | 167.35 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2015 | 47149.42 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2015 | 254329.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2015 | 27988.34 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2015 | 2800.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA DF, PARTICIPAR DA MISSÃO PEDAGÓGICA DO PARLAMENTO DO DIA 31/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004260 | 31/08/2015 | 35262.25 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 168/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2015 | 429.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2015 | 32274.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2015 | 84792.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2015 | 37477.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2015 | 150.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2015 | 7120.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO NAS FESTIVIDADES DO CARANG-FESTA E NA PREFEITURA NOS BAIRROS QUANDO EM ATIVIDADES E NA ESCOLA JOAO FERNANDES QUANDO EM ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004133 | 31/08/2015 | 37140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2015 | 69354.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2015 | 40300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2015 | 50280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2015 | 38511.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004137 | 31/08/2015 | 54723.29 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de agosto de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2015 | 11323.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 25763 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2015 | 427.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 25763 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2015 | 1471.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 25763 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2015 | 8904.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31.180-4, referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 131393, referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2015 | 1401.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 384992, referente a Ordem Judicial, conf. comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2015 | 253482.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2015 | 3588.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2015 | 5850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2015 | 210822.68 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2015 | 11.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2015 | 311.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2015 | 1797.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2015 | 1721.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.500/2013-64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2015 | 531.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2015 | 3158.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.246/2015-66 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2015 | 1170.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2015 | 3707.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.465/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2015 | 2781.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2015 | 11938.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2015 | 1420.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2015 | 621.00 | 00095410813472 | OZICLEIDE SILVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. A DÍVIDA DE IPTU E TCR RELATIVO AOS EXERCICIOS 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2015 | 2456.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2015 | 3083.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2015 | 1185.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2015 | 9033.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2015 | 340.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2015 | 111499.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2015 | 1579.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2015 | 47814.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2015 | 11054.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2015 | 943.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004132 | 31/08/2015 | 2701.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2015 | 50363.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2015 | 27600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2015 | 18284.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2015 | 90173.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004198 | 31/08/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004200 | 31/08/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004208 | 31/08/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004220 | 31/08/2015 | 950.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2015 | 16538.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 151 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2015 | 179010.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2015 | 24150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2015 | 97367.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004225 | 31/08/2015 | 950.00 | 00057019355404 | Otoniel Pedrosa Barreto | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SITUADAO NA RUA SANTA LÚCIA 373, NO BAIRRO RIO DO MEIO, REF. AO PERÍODO DE 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2015 | 481302.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2015 | 24900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2015 | 67129.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004207 | 31/08/2015 | 1150.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2015 | 2788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2015 | 1061.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2015 | 24020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004261 | 31/08/2015 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2015 | 1739.30 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA BANDA DE MÚSICA 06 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2015 | 5128.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E E MUSICAIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA BANDA DE MÚSICA 06 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2015 | 28460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021425 | 31/08/2015 | 443.03 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021426 | 31/08/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.08.2015 a 31.08.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021427 | 31/08/2015 | 11455.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 31/08/2015 | 43076.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 31/08/2015 | 56692.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 31/08/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/08/2015 | 240712.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 31/08/2015 | 60793.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 31/08/2015 | 75573.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 31/08/2015 | 121579.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 31/08/2015 | 236979.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 31/08/2015 | 55750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 31/08/2015 | 10352.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021438 | 31/08/2015 | 47505.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 31/08/2015 | 45716.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/08/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 31/08/2015 | 11010.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 31/08/2015 | 44870.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 31/08/2015 | 190937.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021444 | 31/08/2015 | 13616.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021445 | 31/08/2015 | 200223.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 31/08/2015 | 355377.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 31/08/2015 | 11003.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 31/08/2015 | 229922.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021449 | 31/08/2015 | 6521.23 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2015 | 5225.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2015 | 11816.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2015 | 19529.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2015 | 2350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2015 | 8700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004205 | 31/08/2015 | 1190.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/08 a 04/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2015 | 1579.50 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 À 12/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004210 | 31/08/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, no período de 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004211 | 31/08/2015 | 1120.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/08 a 04/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004212 | 31/08/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/08 a 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004214 | 31/08/2015 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004216 | 31/08/2015 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 à 02/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004219 | 31/08/2015 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004222 | 31/08/2015 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/08 à 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004228 | 31/08/2015 | 92.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 02/06 À 02/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004229 | 31/08/2015 | 250.25 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004231 | 31/08/2015 | 173.25 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, REF. A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004233 | 31/08/2015 | 250.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.A DIFERENÇA ENTRE 05/03 À 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2015 | 4064.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2015 | 12400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004202 | 31/08/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/08 à 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2015 | 188.97 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004304 | 01/09/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2015 | 1369.30 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2015 | 2847.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021450 | 01/09/2015 | 3900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MEDULAR (ESTUDO DE TODAS AS ARTÉRIAS MEDULARES BILATERIAS) SERÁ REALIZADO NA PACIENTE SR. LEANDRO CANDIDO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021451 | 01/09/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OEV 5173, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021452 | 01/09/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblô de placa OFY 8280, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 01/09/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô de placa OFF 0593, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021454 | 01/09/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblo de placa OFF 0593, ref. ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021455 | 01/09/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004325 | 01/09/2015 | 20000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2015 | 177.80 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2015 | 2209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004301 | 01/09/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (01)UM F4000 DE PLACAS MOP 9902 MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350,E 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004311 | 01/09/2015 | 18000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDDENTE AO FORNECIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: CIRCULAR CAMPO DA SAMBRA (IMAUCULADA), TRICA ANTÔNIO (TAMBAY), GERALDO MACÁRIO (JARDIM SÃO SEVERINO). FRANCISCA DE SOUZA MACHADO (ALTO DA BOA VISTA),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004312 | 01/09/2015 | 13300.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO DAS RUAS: CIRCULAR CAMPO DA SAMBRA(IMACULADA),TRICA ANTÔNIO (TAMBAY), GERALDO MACÁRIO (JARDIM SÃO SEVERINO), FRANCISCA DE SOUZA MACHADO (ALTO DA BOA VISTA0, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004306 | 01/09/2015 | 930.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004307 | 01/09/2015 | 91.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2015 | 4725.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME COMPLETO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2015 | 199.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Correspondente a multa e juros ref. ao consumo de telefone móvel dos secretariados e assessores desta Municipalidade relativo ao período de 13/07 à 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2015 | 11.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JUNHO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERÍODO DE 02/08 À 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004302 | 01/09/2015 | 20780.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739,DOMBI DE PLACA OEZ 0800, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OEZ 6935, OGD 3648, OGD 3008, OXO 4328, OGD 8237,OGB 9333, OGD 7867, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2015 | 5946.56 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2015 | 25330.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2015 | 55253.75 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004303 | 01/09/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004309 | 01/09/2015 | 687.10 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.530 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004310 | 01/09/2015 | 472.50 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2015 | 4601.11 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2015 | 35316.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2015 | 23797.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004326 | 02/09/2015 | 1638.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004327 | 02/09/2015 | 140.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004328 | 02/09/2015 | 140.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004329 | 02/09/2015 | 140.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004330 | 02/09/2015 | 140.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004331 | 02/09/2015 | 32877.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0004332 | 02/09/2015 | 6003.15 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E BANDAS MARCIAIS COM DESTINO AO DESFILE CÍVICO NO DIA 13/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004333 | 02/09/2015 | 1917.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004334 | 02/09/2015 | 12486.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004335 | 02/09/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004336 | 02/09/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004337 | 02/09/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004338 | 02/09/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004339 | 02/09/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004341 | 02/09/2015 | 2010.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004342 | 02/09/2015 | 1742.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004343 | 02/09/2015 | 572.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004344 | 02/09/2015 | 536.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004345 | 02/09/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004346 | 02/09/2015 | 1005.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004347 | 02/09/2015 | 6298.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004353 | 02/09/2015 | 18810.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004354 | 02/09/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004355 | 02/09/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004356 | 02/09/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004357 | 02/09/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004358 | 02/09/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004359 | 02/09/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004340 | 02/09/2015 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍÓDO DE 24/07 À 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/09/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004348 | 02/09/2015 | 11031.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021456 | 02/09/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR 2 MEMBROS NA PACIENTE ALUIZIO ROBERTO DE ALMEIDA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 02/09/2015 | 250.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR UM MEMBROS NO PACIENTE JOALISSON LAURENTINO DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000322015 | 0004349 | 02/09/2015 | 15224.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) COMPUTADORES E 08(OITO) NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0004350 | 02/09/2015 | 268.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MOUSES OPTICOS E 08(OITO) TECLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322015 | 0004352 | 02/09/2015 | 3280.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) MONITORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004371 | 03/09/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/09/2015 | 486.00 | 22263684000157 | MARIA DAS NEVES DE MELO LEAL VITORINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇOES DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 03/09/2015 | 1400.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 BATERIAS DE 3V, PARA USO NAS BALANÇAS PORTATEIS DOS AGENTES DE SAUDE, UTILIZADAS PARA COLETA DOS DADOS DO REFERIDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 03/09/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR DOIS MEMBROS SUPERIOR NO PACIENTE JOSÉ MOREIRA DIAS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 03/09/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR DOIS MEMBROS SUPERIOR NO PACIENTE CLAUDIO ROMERO MORAIS DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 03/09/2015 | 430.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UM EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 03/09/2015 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL, AORTA ILÍACA E CONTRASTE PARA PACIENTE DEUSDETE FELIX DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 03/09/2015 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR UM MEMBRO DIREITO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021465 | 03/09/2015 | 22000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material medico destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021466 | 03/09/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021467 | 03/09/2015 | 1063.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004367 | 03/09/2015 | 4488.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004365 | 03/09/2015 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, GABIENTE DO PREFEITO E O PROJETO REVIVER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/09/2015 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/09/2015 | 103.27 | 00003874821480 | CARLA DANIELLE BARRETO DE SOUSA SABINO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 13221486 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004363 | 03/09/2015 | 988.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. À FEV/JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004366 | 03/09/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/09/2015 | 732.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140-7 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/09/2015 | 891.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140-7 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/09/2015 | 2988.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/09/2015 | 12472.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2015 | 4872.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004361 | 03/09/2015 | 1350.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAMISAS DE MALHA (FARDAMENTO) PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004362 | 03/09/2015 | 1414.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF.A FEV./JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004364 | 03/09/2015 | 4675.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM BASE DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004368 | 03/09/2015 | 3362.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004369 | 03/09/2015 | 561.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0004370 | 03/09/2015 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO E A ESCOLA MUNICIPAL OTÍLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/09/2015 | 2363.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RUI CARNEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/09/2015 | 3363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOM HELDER DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 03/09/2015 | 9132.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2 referente a Ordem Judicial no dia 02.09.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 04/09/2015 | 7715.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2 referente a Ordem Judicial no dia 04.09.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004382 | 04/09/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/09/2015 | 1055.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/09/2015 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/09/2015 | 726.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/09/2015 | 349.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8, referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/09/2015 | 121.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 23.450-8, referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/09/2015 | 750.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 39.568-4 referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/09/2015 | 750.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/09/2015 | 103.27 | 00023696168491 | JOSINALDO EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 1331883 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004390 | 04/09/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/08 À 07/09/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004391 | 04/09/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/08 À 07/09/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/09/2015 | 828.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica do CAMPO DE PELADA DO SAO BENTO, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/09/2015 | 126165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/09/2015 | 4432.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/09/2015 | 15399.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004380 | 04/09/2015 | 2160.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0021470 | 04/09/2015 | 22000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 04/09/2015 | 2040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021481 | 04/09/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADO AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021482 | 04/09/2015 | 205.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS COM 13KG DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021483 | 04/09/2015 | 748.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021484 | 04/09/2015 | 187.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021485 | 04/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PSF MARIO ANDREAZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021486 | 04/09/2015 | 6669.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REGULAÇÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 04/09/2015 | 19320.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, POLICLINICA BEJAMIM MARANHÃO E HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021488 | 04/09/2015 | 930.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021489 | 04/09/2015 | 9382.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004383 | 04/09/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004384 | 04/09/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004385 | 04/09/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004387 | 04/09/2015 | 3151.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/09/2015 | 3508.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMAS, BELICHES E COLCHÕES A SEREM DESTINADOS A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004404 | 08/09/2015 | 4730.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OGC 1058 E FIAT UNO PLACA OGC 9574, E SERVIÇOS COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9395, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICÍPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004405 | 08/09/2015 | 1075.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 08/09/2015 | 595.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021491 | 08/09/2015 | 1560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021492 | 08/09/2015 | 1560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021494 | 08/09/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/08/2015 a 05/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021495 | 08/09/2015 | 22916.70 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021496 | 08/09/2015 | 6919.36 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021497 | 08/09/2015 | 42763.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/09/2015 | 250.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/09/2015 | 1800.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE FILTRO SOLAR FATOR 50 DESTINADOS AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2015 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/09/2015 | 4060.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.139-3, referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2015 | 1395.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4, referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2015 | 2306.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 31.180-4, referente a Ordem Judicial, conforme comprovante em extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/09/2015 | 520.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004403 | 08/09/2015 | 5180.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MNZ 4336 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502015 | 0004416 | 09/09/2015 | 3120.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENA POEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502015 | 0004417 | 09/09/2015 | 3207.50 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O CARANGA FEST NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/09/2015 | 1359.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004415 | 09/09/2015 | 760.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021498 | 09/09/2015 | 7977.70 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00005644409490 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E CONTRA A POLIOMIELITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021501 | 10/09/2015 | 4666.76 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias reprográfica para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2015 | 1398.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS DIGITAL NIKON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004437 | 10/09/2015 | 3537.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2015 | 200.00 | 00096539330430 | JOANA DARC DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHAR NA VENDA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004444 | 10/09/2015 | 2547.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004445 | 10/09/2015 | 4180.23 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004443 | 10/09/2015 | 464986.53 | 17268623000142 | PLANCON Planejamento, Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB,NO PERÍODO DE 01/08/15 À 31/08/15, DE ACORDO COM A DISPENSA 005/2015, PROCESSO ADM. 119/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2015 | 2000.00 | 00006774136451 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO CONCURSO GAROTO E GAROTA CARANGA FEST 2015 E FESTIVAL LOVE FUSCA 2015, NOS DIAS 28 À 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/09/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/09/2015 | 9775.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/09/2015 | 47813.85 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8 em 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8 em 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004438 | 10/09/2015 | 45666.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004457 | 11/09/2015 | 2084.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004458 | 11/09/2015 | 810.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004459 | 11/09/2015 | 2236.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/09/2015 | 102.00 | 00002588956408 | JOSEFA CASSIANO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2015 | 500.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIZOLA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA MOTO SERRA TOYAMA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2015 | 1278.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA LAVA LOUÇA (MARCA HOBART) PERTENCENTE AO RESTAURANE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/09/2015 | 3416.80 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO: LAVA LOUÇA, FORNO, DESCASCADOR DE BATATAS E NO CARRO TÈRMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442015 | 0021505 | 11/09/2015 | 9000.00 | 04709243000154 | BS Equipamentos, Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0021506 | 11/09/2015 | 1643.40 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 166 CAMISAS POLO PARA O DESFILE CÍVICO EM 2015 DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 11/09/2015 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA A/C NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 11/09/2015 | 385.78 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004451 | 11/09/2015 | 2135.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CADUNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004452 | 11/09/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0004474 | 14/09/2015 | 3424.85 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0021510 | 14/09/2015 | 7450.10 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021511 | 14/09/2015 | 12527.99 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021512 | 14/09/2015 | 8719.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0004473 | 14/09/2015 | 2080.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO DMTRAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0004471 | 14/09/2015 | 3900.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA UTILIZADA NO EVENTO "FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2015" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/09/2015 | 3564.82 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0004472 | 14/09/2015 | 11001.10 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004475 | 14/09/2015 | 3984.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARQUIVOS EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004495 | 15/09/2015 | 8750.91 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 125.013 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004501 | 15/09/2015 | 21429.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AIRTON CIRAULO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004502 | 15/09/2015 | 19902.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA SANDRA MARIA CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004508 | 15/09/2015 | 30801.46 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGAR SEAGER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004509 | 15/09/2015 | 19527.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIME CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004497 | 15/09/2015 | 1865.01 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 26.643 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004498 | 15/09/2015 | 41.86 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 598 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004486 | 15/09/2015 | 1483.86 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 21.198 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004488 | 15/09/2015 | 5935.23 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 84.789 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004487 | 15/09/2015 | 888.79 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 12.697 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0004499 | 15/09/2015 | 4251.90 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE COMUICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0004503 | 15/09/2015 | 10282.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 108 HORAS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA A PARALISIA INFANTIL E INSTALAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2015 | 750.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE CARPINA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2015 | 500.00 | 00075362686453 | TERCIA ROBERTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE PASSAGENS PARA SEU FILHO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FAIXA COLORIDA, EM RECIFE-PE, E CHILE OPEN TAERKWONDO CHAMKPIONSHIP NO CHILE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004504 | 15/09/2015 | 30000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS FARRA DE RICO E NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE BAYEUX EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO CARANGA FEST 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004489 | 15/09/2015 | 341.67 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.881 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004493 | 15/09/2015 | 12400.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004496 | 15/09/2015 | 35.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 504 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0004505 | 15/09/2015 | 18000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAD0 A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: CIRCULAR CAMPO DA SAMBRA (IMACULADA),TRICA ANTÕNIO (TAMBAY), GERALDO MACÁRIO (JARDIM SÃO SEVERINO), FRANCISCA DE SOUZA MACHADO (ALTO DA BOA VISTA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2015 | 280.00 | 00006815303403 | CLAUDENICE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004494 | 15/09/2015 | 95.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.360 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004507 | 15/09/2015 | 492.53 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004512 | 16/09/2015 | 948.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004513 | 16/09/2015 | 907.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004514 | 16/09/2015 | 474.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004515 | 16/09/2015 | 24037.91 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004516 | 16/09/2015 | 7270.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004510 | 16/09/2015 | 10788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PNEUS DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ 4336, MICRO ÔNIBUS PLACA QFA 3750, MICRO ÔNIBUS PLACA NPX 3491, MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004511 | 16/09/2015 | 21302.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OTÍLIO CIRAULO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004517 | 16/09/2015 | 18375.58 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004518 | 16/09/2015 | 18997.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PETRONIO FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082015 | 0004520 | 17/09/2015 | 402140.00 | 07271567000141 | SOLER EDICOES PEDAGOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO KIT DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004521 | 17/09/2015 | 6595.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do mais educaçao neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004525 | 17/09/2015 | 52842.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004526 | 17/09/2015 | 390.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004527 | 17/09/2015 | 375.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004528 | 17/09/2015 | 375.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004529 | 17/09/2015 | 375.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004530 | 17/09/2015 | 383.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004531 | 17/09/2015 | 375.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004532 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004533 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004534 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004535 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004536 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004537 | 17/09/2015 | 159.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004538 | 17/09/2015 | 9547.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004539 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004540 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004541 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004542 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004543 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004544 | 17/09/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004545 | 17/09/2015 | 6162.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004546 | 17/09/2015 | 8010.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004547 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004548 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004549 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004550 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004551 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004552 | 17/09/2015 | 178.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/09/2015 | 1750.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REFRIGERADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, RITA ALVES, MOACIR DANTAS, LUCIANO RIBEIRO E JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004519 | 17/09/2015 | 863.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004553 | 17/09/2015 | 470.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 17/09/2015 | 35000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021514 | 17/09/2015 | 3300.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BOA VISTA I, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021515 | 17/09/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICO DE MATERIAIS PARA PACIENTE PIETRO FERNANDES RODRIGUES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 17/09/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPOONNDENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICO DE MATERIAIS PARA PACIENTE NAILSON PEDRO SILVA JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021517 | 17/09/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPOONNDENTE AOS SERVIÇOS EM RADIODIAGNOSTICO DE MATERIAIS PARA PACIENTE KAYO BERNARDO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021518 | 17/09/2015 | 7305.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA MODELO OMEGA I DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021519 | 17/09/2015 | 254.40 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC - 1028, CHASSI 9BD15844AD6866875, RENAVAM 567063593, PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 17/09/2015 | 382.09 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC - 1108, CHASSI 9BD15844AD6864931, RENAVAM 567068811, PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 17/09/2015 | 509.78 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB - 6208, CHASSI 9BD15844AD6864928, RENAVAM 566707012 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PECUNIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 17/09/2015 | 13750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0021528 | 17/09/2015 | 4595.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE I, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0021529 | 17/09/2015 | 5000.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021530 | 17/09/2015 | 6000.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021531 | 17/09/2015 | 6750.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021532 | 17/09/2015 | 8335.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF BRASILIA II, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021533 | 17/09/2015 | 5000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021534 | 17/09/2015 | 4750.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021535 | 17/09/2015 | 5280.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021536 | 17/09/2015 | 5015.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO I, REF. AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021537 | 17/09/2015 | 5425.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI II, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021538 | 17/09/2015 | 5000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 17/09/2015 | 5425.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021540 | 17/09/2015 | 4600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021541 | 17/09/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS NO PACIENTE JOÃO VICTOR NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME LAUDO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021542 | 17/09/2015 | 1740.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA CADEIRA AVD RECLINAVEL - ORTOBRAS PARA TETRAPLÉGICO RUTH ERNESTINE LUCENA DE PAIVA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021543 | 17/09/2015 | 47562.82 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021544 | 17/09/2015 | 45271.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021545 | 17/09/2015 | 2097.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 550 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442015 | 0021546 | 17/09/2015 | 32500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) CONJUNTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004522 | 17/09/2015 | 5135.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004523 | 17/09/2015 | 11807.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004524 | 17/09/2015 | 6059.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao restaurante popular deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004554 | 17/09/2015 | 287.50 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 18/09/2015 | 4727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 14ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021549 | 18/09/2015 | 13127.00 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021550 | 18/09/2015 | 13493.99 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021551 | 18/09/2015 | 7176.51 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004557 | 18/09/2015 | 342.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004558 | 18/09/2015 | 40.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/09/2015 | 3618.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/09/2015 | 253.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 0001129-73-73.2013.815.0751 Promovido: RODOVIÁRIA BELA VISTA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/09/2015 | 44.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº 075.2011.001.444-8 Promovido: POSTO LIBERDADE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004563 | 21/09/2015 | 4126.08 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0004564 | 21/09/2015 | 965.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0004565 | 21/09/2015 | 5640.45 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DO SÃO BENTO, JARDIM AEROPORTO E MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO À SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 21/09/2015 | 5832.75 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telefone fixo do fundo municipal de saude, ref. ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021555 | 21/09/2015 | 15584.92 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021556 | 21/09/2015 | 10604.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0021557 | 21/09/2015 | 6301.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos de uso controlado destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004560 | 21/09/2015 | 4232.60 | 09221962000145 | Produtos Ita Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/09/2015 | 2340.00 | 09301540000180 | PEDREIRA CAXETÚ LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER Á OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004573 | 22/09/2015 | 1310.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-9564 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 22/09/2015 | 1720.00 | 00002364632412 | CARLOS ANTONIO GERMANO NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO HMI 02 (DUAS) FECHADURAS, REGULAGEM DE 04(QUATRO) PORTAS DE VIDRO, 02(DOIS) TRINCOS DE PRESSÃO/UMA FECHADURA DE QUATRO PORTAS DE VIDROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021561 | 22/09/2015 | 546.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021562 | 22/09/2015 | 847.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004570 | 22/09/2015 | 56.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004571 | 22/09/2015 | 95075.12 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS CUJO O SEU OBJETIVO É A CONTRUÇAO DE UMA ESCOLA INFANTIL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB - PROGRAMA PRO INFANCIA PAC 2. | 01402014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004572 | 22/09/2015 | 3300.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KVM-1765 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162015 | 0004574 | 22/09/2015 | 12810.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) ARMÁRIOS EM AÇO E 25 (VINTE E CINCO) ESTANTES DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/09/2015 | 3058.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/09/2015 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/09/2015 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/09/2015 | 21987.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/09/2015 | 40320.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004581 | 23/09/2015 | 3596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KFA 3770, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004584 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004585 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004586 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004587 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004588 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004589 | 23/09/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004590 | 23/09/2015 | 6848.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004591 | 23/09/2015 | 88.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004592 | 23/09/2015 | 69.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004593 | 23/09/2015 | 69.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004594 | 23/09/2015 | 4393.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004595 | 23/09/2015 | 69.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004596 | 23/09/2015 | 69.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004597 | 23/09/2015 | 11975.15 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004598 | 23/09/2015 | 140.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004599 | 23/09/2015 | 56855.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004600 | 23/09/2015 | 50702.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004601 | 23/09/2015 | 106797.97 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004602 | 23/09/2015 | 13277.97 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 23/09/2015 | 2093.08 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO E FÍGADO BOVINO), DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021564 | 23/09/2015 | 1905.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004603 | 23/09/2015 | 780.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JOANA FORTUNADO DE SOUZA LOCALIZADO NA QUADRA 04 LOTE 13 - CONJ. ANTÔNIO MARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021566 | 24/09/2015 | 2182.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021567 | 25/09/2015 | 38700.45 | 06926016000106 | L.M. Ladeira & Cia Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021568 | 25/09/2015 | 13936.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material medico destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021570 | 28/09/2015 | 1800.00 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS ¨RANIBIZUMABE¨ NO OLHO DIREIRO DE 03 (TRÊS) PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004605 | 28/09/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004606 | 28/09/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004607 | 28/09/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004608 | 28/09/2015 | 21.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004609 | 28/09/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004610 | 28/09/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004611 | 28/09/2015 | 2600.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/09/2015 | 53860.35 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2015 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004619 | 29/09/2015 | 1751.04 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004620 | 29/09/2015 | 3069.28 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004621 | 29/09/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004622 | 29/09/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004623 | 29/09/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004624 | 29/09/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004625 | 29/09/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004628 | 29/09/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004631 | 29/09/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE ANDRÉIA ALVES PEREIRA ALEXANDRINO E JOSINALDA PEREIRA DOS SANTOS NESSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004632 | 29/09/2015 | 307.95 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004618 | 29/09/2015 | 5354.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004626 | 29/09/2015 | 910.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004627 | 29/09/2015 | 1121.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004629 | 29/09/2015 | 2116.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004630 | 29/09/2015 | 750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2015 | 81225.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28/08 À 27/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/09/2015 | 186463.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/09/2015 | 27150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2015 | 100876.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2015 | 24900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2015 | 488708.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2015 | 69279.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004735 | 30/09/2015 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2015 | 30460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/09/2015 | 500.00 | 00004609950499 | EDVAN MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A UMA VIAGEM COM DESTINO À CHECHENIA NA RÚSSIA, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE MMA NO DIA 03/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2015 | 24020.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2015 | 14214.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2015 | 3576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2015 | 52875.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/09/2015 | 27600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de setembro agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2015 | 18386.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2015 | 93428.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004727 | 30/09/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004729 | 30/09/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 à 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004736 | 30/09/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/09 à 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004748 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/09 à 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004755 | 30/09/2015 | 50.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O PERÍODO DE 06/08 À 06/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2015 | 16838.00 | 00000141949457 | ADÉLIA SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 153 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2015 | 10800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2015 | 3300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2015 | 9900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004733 | 30/09/2015 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/09 a 04/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2015 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 À 04/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004738 | 30/09/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/09 à 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004739 | 30/09/2015 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/09 a 04/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004740 | 30/09/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/09 a 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004742 | 30/09/2015 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004744 | 30/09/2015 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 à 02/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004747 | 30/09/2015 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004750 | 30/09/2015 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004754 | 30/09/2015 | 66.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, relativo a diferença entre o período de 04/08 à 04/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2015 | 242.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE 04/05 À 04/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004758 | 30/09/2015 | 63.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, relativo a diferença entre o período de 04/08 a 04/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 30/09/2015 | 4727.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE. A 15ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE DÉBITO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 34479 JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0021574 | 30/09/2015 | 23674.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/09/2015 | 12361.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021581 | 30/09/2015 | 41549.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 30/09/2015 | 56786.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021583 | 30/09/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 30/09/2015 | 241249.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021585 | 30/09/2015 | 60056.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021586 | 30/09/2015 | 71165.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021587 | 30/09/2015 | 123820.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021588 | 30/09/2015 | 240543.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021589 | 30/09/2015 | 10352.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 30/09/2015 | 56450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021591 | 30/09/2015 | 8887.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021592 | 30/09/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021593 | 30/09/2015 | 44870.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021594 | 30/09/2015 | 189907.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021595 | 30/09/2015 | 13516.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021596 | 30/09/2015 | 9987.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021597 | 30/09/2015 | 274888.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/09/2015 | 373436.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021599 | 30/09/2015 | 778.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 30/09/2015 | 638.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/09/2015 | 23636.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 30/09/2015 | 978.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 30/09/2015 | 248159.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 30/09/2015 | 34348.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 30/09/2015 | 2948.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021606 | 30/09/2015 | 7069.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021607 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias desta edilidade do ano de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0021608 | 30/09/2015 | 9800.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA LAVANDERIA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562015 | 0004639 | 30/09/2015 | 71620.40 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/09/2015 | 2900.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CÂMARA DE CONGELAMENTO DA CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004647 | 30/09/2015 | 204.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, relativo a difernça entre 04/08 à 04/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004648 | 30/09/2015 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/09 à 04/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/09/2015 | 220729.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2015 | 126822.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/09/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/09/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/09/2015 | 69107.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2015 | 28884.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2015 | 1155239.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2015 | 159491.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2015 | 124076.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2015 | 391966.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2015 | 4295.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2015 | 12300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2015 | 48062.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2015 | 251720.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2015 | 27923.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2015 | 859.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2015 | 32081.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2015 | 85457.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2015 | 38871.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2015 | 2460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004720 | 30/09/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004721 | 30/09/2015 | 1424.70 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004722 | 30/09/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004723 | 30/09/2015 | 6.05 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004724 | 30/09/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004725 | 30/09/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004726 | 30/09/2015 | 1112.85 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004728 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00013182242415 | MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de educação, situado à Av.Liberdade, nº 1940 bairro São Bento, referente aO período de 01/09 à 01/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004731 | 30/09/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/09 a 01/10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004732 | 30/09/2015 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/09 à 01/10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004734 | 30/09/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade,durante o período de 01/09 a 01/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004741 | 30/09/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2015 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004745 | 30/09/2015 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 à 02/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004746 | 30/09/2015 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 a 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004749 | 30/09/2015 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2015 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/09 a 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004752 | 30/09/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/09 à 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2015 | 640.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, relativo a diferença entre o período de 05/05 à 05/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2015 | 2372.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/09/2015 | 48114.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2015 | 12042.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/09/2015 | 8413.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/09/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/09/2015 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia:30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/09/2015 | 2693.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/09/2015 | 343.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/09/2015 | 241925.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/09/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2015 | 3588.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2015 | 5850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2015 | 212603.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2015 | 115435.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2015 | 2809.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2015 | 3742.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2015 | 3115.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2015 | 2478.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2015 | 1736.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2015 | 536.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2015 | 314.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2015 | 1183.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2015 | 1435.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2015 | 3191.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2015 | 1196.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2015 | 1813.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/09/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de setembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/09/2015 | 71934.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/09/2015 | 36800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2015 | 52580.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2015 | 39141.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2015 | 8182.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/09/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/09/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2015 | 4852.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2015 | 13200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004730 | 30/09/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/09 à 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2015 | 44600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2015 | 186.24 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004972 | 01/10/2015 | 23670.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739,DOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGD 8237, OGD 7867, OGB 9333, OEZ 6935, OGD 3648, OGD 3008, OXO 4328, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2015 | 26968.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2015 | 6448.40 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de setembro. de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2015 | 2748.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23450-8, referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2015 | 1290.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 23450-8, referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2015 | 28.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 10-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2015 | 626.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 13140-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2015 | 633.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 13140-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2015 | 626.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 13140-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2015 | 808.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2015 | 2340.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2015 | 7085.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A ORDEM JUDICIAL DEBITADO EM CONTA nº 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2015 | 103.27 | 00002779762438 | MANUEL SABINO NETO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13365854 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2015 | 103.27 | 00025043080434 | RENILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13365996 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2015 | 103.27 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13367177 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2015 | 103.27 | 00000816966478 | MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13365807 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2015 | 103.27 | 00029940109415 | ISAC GONÇALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13367022 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2015 | 103.27 | 00008008757612 | JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13365931 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2015 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2015 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/10/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2015 | 3200.00 | 00070111423473 | Aluizio Monsão da Silva Neto | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO DESFILE CÍVICO, GAROTA E GAROTO CARANGA FESTE, E LOVE AO FUSCA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2015 | 650.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DENOMINADO PREFEITURA NOS BAIRROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0004976 | 01/10/2015 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 2/6, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0004977 | 01/10/2015 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 2/6, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0004978 | 01/10/2015 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 3/6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0004979 | 01/10/2015 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 4/6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE 10/2015(PERÍODO 02/09 À 01/10/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622014 | 0004869 | 01/10/2015 | 75000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. AO PERÍODO DE 01/10 À 31/12/2015, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004877 | 01/10/2015 | 378.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004878 | 01/10/2015 | 378.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004879 | 01/10/2015 | 1112.85 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004880 | 01/10/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004881 | 01/10/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004882 | 01/10/2015 | 6.05 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004883 | 01/10/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004884 | 01/10/2015 | 1424.70 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004885 | 01/10/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004886 | 01/10/2015 | 1751.04 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004887 | 01/10/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004888 | 01/10/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004889 | 01/10/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004890 | 01/10/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004891 | 01/10/2015 | 3069.28 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004892 | 01/10/2015 | 6.08 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2015 | 23512.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004911 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004912 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004913 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004914 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004915 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004916 | 01/10/2015 | 91.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004917 | 01/10/2015 | 2023.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004918 | 01/10/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004919 | 01/10/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004920 | 01/10/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004921 | 01/10/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004922 | 01/10/2015 | 335.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004923 | 01/10/2015 | 5360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004924 | 01/10/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004925 | 01/10/2015 | 1917.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004926 | 01/10/2015 | 12486.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004927 | 01/10/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004928 | 01/10/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004929 | 01/10/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004930 | 01/10/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004931 | 01/10/2015 | 22.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004932 | 01/10/2015 | 56.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004933 | 01/10/2015 | 460.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004934 | 01/10/2015 | 4991.85 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004935 | 01/10/2015 | 442.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004936 | 01/10/2015 | 442.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004937 | 01/10/2015 | 442.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004938 | 01/10/2015 | 442.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0004939 | 01/10/2015 | 13504.65 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004942 | 01/10/2015 | 1900.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004946 | 01/10/2015 | 3170.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL DA JUVENTUDE REALIZADO NA ESCOLA TÉCNICA EM 25/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004947 | 01/10/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004951 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004952 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004953 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004954 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004955 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004956 | 01/10/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0004957 | 01/10/2015 | 8643.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004959 | 01/10/2015 | 18570.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004960 | 01/10/2015 | 55495.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004961 | 01/10/2015 | 25861.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004962 | 01/10/2015 | 19190.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004973 | 01/10/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2015 | 37330.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2015 | 4774.04 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0004997 | 01/10/2015 | 7550.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 50 CONJUNTOS CJA/05 DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTO LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0004998 | 01/10/2015 | 76810.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 490 CONJUNTOS CJA/05/06 DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTO LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0004999 | 01/10/2015 | 91140.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 490 CONJUNTOS CJA/05/06 DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTO LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005002 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005003 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005004 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005005 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005006 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005007 | 01/10/2015 | 87.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005008 | 01/10/2015 | 6848.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005009 | 01/10/2015 | 2248.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005010 | 01/10/2015 | 3277.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005011 | 01/10/2015 | 281.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005012 | 01/10/2015 | 281.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005013 | 01/10/2015 | 281.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005014 | 01/10/2015 | 281.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005015 | 01/10/2015 | 32877.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005016 | 01/10/2015 | 1980.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005017 | 01/10/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005018 | 01/10/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005019 | 01/10/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005020 | 01/10/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005021 | 01/10/2015 | 297.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005022 | 01/10/2015 | 16335.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005023 | 01/10/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005024 | 01/10/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005025 | 01/10/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005026 | 01/10/2015 | 21.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005027 | 01/10/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005028 | 01/10/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005029 | 01/10/2015 | 2600.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021609 | 01/10/2015 | 600.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET MÓVEL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/10/2015 | 700.00 | 09249699000100 | CLINICA DE REUMATOLOGIA MEDICINA FISICA E REABILIT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 10(DEZ) SESSÕES DE ACUMPUTURA PARA PACIENTE ZILMA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021611 | 01/10/2015 | 1616.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021612 | 01/10/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô de placa OFF 0593, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021613 | 01/10/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblô de placa OFY 8280, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021614 | 01/10/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021615 | 01/10/2015 | 22605.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021616 | 01/10/2015 | 16005.60 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021617 | 01/10/2015 | 25235.14 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004948 | 01/10/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004949 | 01/10/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004950 | 01/10/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004963 | 01/10/2015 | 1332.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004964 | 01/10/2015 | 1622.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004965 | 01/10/2015 | 1550.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ACOLHIDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004966 | 01/10/2015 | 1038.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ACOLHIDA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004967 | 01/10/2015 | 1550.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004968 | 01/10/2015 | 1550.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004970 | 01/10/2015 | 5795.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS (SÃO BENTO, MARIO ANDREZZA, JARDIM AEROPORTO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2015 | 1860.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BELICHES E COLCHÕES A SEREM DESTINADOS A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004974 | 01/10/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004980 | 01/10/2015 | 39.76 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004981 | 01/10/2015 | 167.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2015 | 3475.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2015 | 1255.50 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004909 | 01/10/2015 | 2081.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004910 | 01/10/2015 | 577.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004943 | 01/10/2015 | 13190.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004996 | 01/10/2015 | 1593.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005000 | 01/10/2015 | 8665.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005030 | 01/10/2015 | 1167.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005031 | 01/10/2015 | 3106.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2015 | 7950.00 | 19791472000138 | ELI IELPO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004893 | 01/10/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/09 À 07/10/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004894 | 01/10/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/09 À 07/10/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2015 | 2203.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2015 | 170.84 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2015 | 19858.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2015 | 4360.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2015 | 135781.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004908 | 01/10/2015 | 11520.00 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA - CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO E GALERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004941 | 01/10/2015 | 436340.38 | 17268623000142 | PLANCON Planejamento, Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE ACORDO COM A DISPENSA 005/2015, PROCESSO ADM. 119/2015.SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2015 | 700.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA | CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO Á OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004975 | 01/10/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: (02)DOIS F4000 DE PLACA MOP 9912 E 9902, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021618 | 02/10/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0021619 | 02/10/2015 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021620 | 05/10/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/09/2015 a 05/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021621 | 05/10/2015 | 2960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021622 | 05/10/2015 | 12821.72 | 06926016000106 | L.M. Ladeira & Cia Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0021623 | 05/10/2015 | 5173.27 | 06926016000106 | L.M. Ladeira & Cia Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021625 | 06/10/2015 | 2223.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021626 | 06/10/2015 | 300.00 | 20184832000112 | MCAM FABRICAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05 TERMOSTATOS PARA CONSERTO DE 05 AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005058 | 06/10/2015 | 94.89 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005059 | 06/10/2015 | 113.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0005041 | 06/10/2015 | 4335.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 1 COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS/H E 1 COM 24000 BTUS/H, CONTROLE REMOTO SEM FIO MODELO PAREDE, DESTINADOS AP DMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 0005057 | 06/10/2015 | 3420.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MOBILIDADE URBANA (CAPACETES PARA MOTOCICLISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GUARDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005043 | 06/10/2015 | 2568.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005032 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005033 | 06/10/2015 | 14283.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005034 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005035 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005036 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005037 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005038 | 06/10/2015 | 101.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/10/2015 | 880.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FRIZER E MÁQUINA DE LAVAR DA CRECHE; LUZ E VIDA, CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005044 | 06/10/2015 | 2746.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA OTÍLIO CIRAULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005045 | 06/10/2015 | 3178.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005048 | 06/10/2015 | 5795.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/10/2015 | 2548.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CLOTILDE KATÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/10/2015 | 7980.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MAPAS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005051 | 06/10/2015 | 1590.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NA E.M.E.F JOÃO FERNANDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005052 | 06/10/2015 | 3790.45 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NA E.M.E.F LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005053 | 06/10/2015 | 1290.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO CEFOR - CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005054 | 06/10/2015 | 1250.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NA E.M.E.F JOÃO JACINTO DANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005055 | 06/10/2015 | 387.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO PRÉDIO DA CORRDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005056 | 06/10/2015 | 3080.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KVM 1765/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/10/2015 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/10/2015 | 103.27 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 13374818 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2015 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0005047 | 06/10/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO 2014 À 10 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/10/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 23.450-8 em 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/10/2015 | 300.00 | 15309538000150 | Edvaldo de Oliveira Lima ME | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS QUE FOI PAGO REF. A NF Nº085, POIS SE ENCONTRA NO PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/10/2015 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/10/2015 | 103.27 | 00019113374400 | MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF.13365788 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/10/2015 | 103.27 | 00069066760400 | SANDRO SIDNE CESARIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 13279130 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/10/2015 | 103.27 | 00047553510491 | DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº REF. 113374846 PARA O AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005064 | 07/10/2015 | 9240.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS M.BENZ DE PLACAS 2727/PB, LPB 2728/PB, KMJ 7308/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005071 | 07/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CRIS BAYEUX. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005063 | 07/10/2015 | 9225.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/10/2015 | 910.00 | 00005683553423 | IVANEIDE DA SILVA GALVINCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DE ESPORTE DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005070 | 07/10/2015 | 3430.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM SOM TIPO 03 E UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, PARA REALIZAÇÃO DO CARANGA FEST 2015 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005062 | 07/10/2015 | 425.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OGC-9564 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021629 | 07/10/2015 | 4470.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021631 | 07/10/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.09.2015 a 31.09.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021632 | 07/10/2015 | 3267.38 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0021635 | 08/10/2015 | 159578.99 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021636 | 08/10/2015 | 26901.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021637 | 08/10/2015 | 3174.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material medico destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021638 | 08/10/2015 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021640 | 09/10/2015 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005086 | 09/10/2015 | 113.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005087 | 09/10/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005089 | 09/10/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005090 | 09/10/2015 | 94.89 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005091 | 09/10/2015 | 156.44 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005092 | 09/10/2015 | 134.61 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005095 | 09/10/2015 | 4017.78 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/10/2015 | 540.00 | 00002907059408 | JAIME DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO A FIM DE SUPRIR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA VI MARATONA INTERNACIONAL DE MAURÍCIO DE NASSAU EM RECIFE-PE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005094 | 09/10/2015 | 3348.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/10/2015 | 134.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS DEFICIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE FEV/2015 À JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/10/2015 | 210.30 | 08680928000176 | Mercan. de Artefatos de Borracha Ltda -O Borrachão | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL (SAFETY WALK PRETO-SOLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005072 | 09/10/2015 | 223.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005073 | 09/10/2015 | 333.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005074 | 09/10/2015 | 297.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005075 | 09/10/2015 | 378.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005076 | 09/10/2015 | 378.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005077 | 09/10/2015 | 297.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005078 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005079 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005080 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005081 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005082 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005083 | 09/10/2015 | 89.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/10/2015 | 330.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PERFIL PS AL CINZA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA OTÍLIO CIRAULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/10/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/10/2015 | 10998.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/10/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005093 | 09/10/2015 | 20000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO AO FGTS, REF. À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E APLICAÇÃO DE AÇÕESE DEMAIS ATOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075//2015, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica conf. doc. 1306750 parclela 1/1 ref. a obras e serviços desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/10/2015 | 200.00 | 00020572751400 | JOÃO CORREIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA Á PEQUENAS DESPESAS DE CASA, ENQUANTO ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/10/2015 | 1665.00 | 00021877823449 | EDIVAL RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA DESTINADO AO GABINTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005126 | 13/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/10/2015 | 3200.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CHICOTE ELETRÔNICO, RECONDICIONAMENTO DO PEDAL DO ACELERADOR E MÃO DE OBRA DO MOTOR PARTIDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LPB 2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/10/2015 | 6300.00 | 00091709857404 | JOSÉ VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAREDE E FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DOM HELDER CÂMARA, EDGARD SEAGER, JOÃO JACINTO DANTAS E SANDRA MARIA CARENEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005121 | 13/10/2015 | 2429.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM SOM TIPO 02 E UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005122 | 13/10/2015 | 3892.50 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005123 | 13/10/2015 | 3854.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005124 | 13/10/2015 | 123.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005111 | 13/10/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005127 | 13/10/2015 | 3740.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/10/2015 | 2500.00 | 17558682000155 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUADRILHA DE ARRAIÁ DE TENENTE TOURINHO, A QUAL ABRILHANTOU OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005103 | 13/10/2015 | 6762.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W PARA ATENDER A A NECESSIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005112 | 13/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO DMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/10/2015 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SINALIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/10/2015 | 2380.00 | 00069145237468 | PAULA FRANCINETE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A CURSO DE OPERADOR INSTRUTOR DE CABELEREIRO ASSISTENTE, COM CARGA HORÁRIA DE 140H, ATENDENDO AO NÚMERO DE 25 ALUNOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005104 | 13/10/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CREAS SESI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005105 | 13/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CREAS BY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005106 | 13/10/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS MARIO ANDREAZZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005107 | 13/10/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005108 | 13/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CRAS IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005109 | 13/10/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CRAS SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005110 | 13/10/2015 | 246.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/10/2015 | 7296.10 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRESENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/10/2015 | 6040.51 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP TOP BRASIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRESENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/10/2015 | 692.70 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRESENTES E GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS MENORES ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021650 | 13/10/2015 | 1063.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021655 | 14/10/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021656 | 14/10/2015 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GLP EM CILINDROS COM 13KG DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005135 | 15/10/2015 | 350.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 5.000 CÓPIAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005146 | 15/10/2015 | 2135.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA ATUAÇAO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005147 | 15/10/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005143 | 15/10/2015 | 610.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO, SITUADA NA AV. ENGENHEIRO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005144 | 15/10/2015 | 7490.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM PALCO 12X10 E 10(DEZ) TENDAS 06X06 EM PRAÇA PÚBLICA PARA A REALIZAÇÃO DO CARANGA FEST 2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005148 | 15/10/2015 | 3110.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE QUATRO SONS TIPO 01 E UM SOM TIPO 02 PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EVENTOS: IV SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PALESTRA A ATITUDE É SUA A CONSEQUÊNCIA TAMBÉM, ENTÃO VAMOS VENDER MAIS, AUDIÊNCIA POPULAR DOPETI, CRUZADA GOSPEL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/10/2015 | 391.66 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3760 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/10/2015 | 391.66 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3750 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/10/2015 | 391.66 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/10/2015 | 409.32 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA LPB 2727 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2015 | 414.37 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/10/2015 | 404.28 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KNJ 7308 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/10/2015 | 391.66 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3770 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005136 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005137 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005138 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005139 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005140 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005141 | 15/10/2015 | 63.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005142 | 15/10/2015 | 17481.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005145 | 15/10/2015 | 3490.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO,PALANQUE E GERADOR DE ENERGIA, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/10/2015 | 420.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FRIZER PERTENCENTE AO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021670 | 19/10/2015 | 4304.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22321-2, referente a Ordem Judicial no dia 19.10.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005150 | 20/10/2015 | 3705.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005151 | 20/10/2015 | 73085.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005152 | 20/10/2015 | 9668.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005153 | 20/10/2015 | 8544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0005157 | 20/10/2015 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005156 | 20/10/2015 | 10688.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/10/2015 | 170.50 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2015 | 102.30 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/10/2015 | 2720.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE A CURSO DE CORTE E COSTURA, COM CARGA HORÁRIA DE 160H, ATENDENDO AO NÚMERO DE 25 ALUNOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021677 | 20/10/2015 | 31158.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021678 | 20/10/2015 | 9859.98 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021679 | 20/10/2015 | 5252.52 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021680 | 20/10/2015 | 2097.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021681 | 20/10/2015 | 5809.85 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telefone fixo do fundo municipal de saude, ref. ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021682 | 20/10/2015 | 7582.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021683 | 21/10/2015 | 2223.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021684 | 21/10/2015 | 11159.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material medico destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021685 | 21/10/2015 | 3980.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a confecção de roupas jalecos e lençóis destinados a maternidade João Marsicano deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021686 | 22/10/2015 | 1800.00 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A TRÊS APLICAÇÕES INTRAVITREA DE LUCENTIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/10/2015 | 1849.86 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021688 | 22/10/2015 | 32405.57 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005164 | 22/10/2015 | 8465.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVIÇÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005165 | 22/10/2015 | 632.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005166 | 22/10/2015 | 1108.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005168 | 22/10/2015 | 42458.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005169 | 22/10/2015 | 1122.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005170 | 22/10/2015 | 342.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005161 | 22/10/2015 | 6314.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005162 | 22/10/2015 | 5506.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/10/2015 | 2500.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO E NA PREFEITURA NOS BAIRROS NA ESCOLA MARIA DAS NEVES NA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582014 | 0005163 | 22/10/2015 | 1131.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005171 | 22/10/2015 | 3596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOW 3186/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005172 | 22/10/2015 | 6160.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA KVM 1765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005173 | 22/10/2015 | 3596.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFA 3760/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021690 | 23/10/2015 | 1018.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021691 | 23/10/2015 | 3687.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E O CENTRO DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021692 | 23/10/2015 | 381.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021693 | 23/10/2015 | 6607.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A POLICLINICA GERALDO SANTANA E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021694 | 23/10/2015 | 18566.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIO INFANTIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 23/10/2015 | 10853.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021696 | 23/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBROS NO PACIENTE JAILTON MARIANO DE SOUSA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021697 | 23/10/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS NA PACIENTE NATALECE DE ANDRADE BISPO, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021698 | 23/10/2015 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CUNHA DANTAS, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021699 | 23/10/2015 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR MEMBRO NA PACIENTE MARIA ELISABETH DA SILVA GONÇALVES, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021700 | 23/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS MEMBROS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021701 | 23/10/2015 | 570.01 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias reprográfica para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021709 | 26/10/2015 | 7060.04 | 06926016000106 | L.M. Ladeira & Cia Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021710 | 26/10/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.09.2014 a 30.09.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/10/2015 | 359.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA EM NOME DE DAYANNY ANDRADE CAVALCANTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005183 | 26/10/2015 | 6302.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/10/2015 | 4300.00 | 00003439479439 | Marineide Costa de Oliveira Muniz | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS TIPO PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHA, PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS NOS CRAS,REF. AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005188 | 26/10/2015 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1000 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005184 | 26/10/2015 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005182 | 26/10/2015 | 7600.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005189 | 26/10/2015 | 4556.09 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 65.087 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005190 | 26/10/2015 | 257.18 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 3.674 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005187 | 26/10/2015 | 51.52 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 736 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005185 | 26/10/2015 | 233.94 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 3.342 CÓPIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005186 | 26/10/2015 | 933.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 13.340 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/10/2015 | 3225.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2015 | 2837.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2015 | 2501.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2015 | 1451.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/10/2015 | 3148.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2015 | 1207.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2015 | 1195.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401368/2015-52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/10/2015 | 541.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/10/2015 | 317.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/10/2015 | 1829.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/10/2015 | 1752.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/10/2015 | 3776.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005202 | 27/10/2015 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 1/6 NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005203 | 27/10/2015 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 3/6 NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005204 | 27/10/2015 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 4/6 NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005205 | 27/10/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 98 FM, CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 4/6 NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005206 | 27/10/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 98 FM, CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 2/6 NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005207 | 27/10/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 98 FM, CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA: 3/6 NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/10/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005219 | 27/10/2015 | 2155.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/10/2015 | 961.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO CEFOR DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. Nº 2105009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/10/2015 | 95.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DO CEFOR DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. Nº 2105008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0005217 | 27/10/2015 | 400.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT ELETROLUX NA PROCURADORIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562015 | 0005199 | 27/10/2015 | 61977.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562015 | 0005200 | 27/10/2015 | 35096.15 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005201 | 27/10/2015 | 56551.16 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 168/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005214 | 27/10/2015 | 3240.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DA SAMBA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005215 | 27/10/2015 | 3240.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005220 | 27/10/2015 | 1439.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005218 | 27/10/2015 | 299.95 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO, FAIXA, BANNER E PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005209 | 27/10/2015 | 1180.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005210 | 27/10/2015 | 1146.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005221 | 27/10/2015 | 1933.64 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005208 | 27/10/2015 | 307.95 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005211 | 27/10/2015 | 2480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO KOMBI PLACAS OGC 1058/PB- OGC 1078/PB PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0005212 | 27/10/2015 | 1680.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS FIAT UNO OGC PLACAS 9554/PB E OGC 9574/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0005213 | 27/10/2015 | 1000.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) CONDICIONADORES DE AR NO CRAS IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0005216 | 27/10/2015 | 200.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA CASA DO CONSELHO DO DEFICIENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0021713 | 27/10/2015 | 1550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA DOBLO DE PLACA NOE 1390/PB DESTINADO AO DST/AIDS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0021714 | 27/10/2015 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA NOE - 1390 DESTINADO A DST/AIDS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0021715 | 28/10/2015 | 3920.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS SEGUINTES UNIDADES: HOSPITAL MATERNO, CAPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0021716 | 28/10/2015 | 1330.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/10/2015 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exames de eletroneuromiografia no paciente Joalisson Lucas Aguiar da Silva, conforme laudo medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021718 | 28/10/2015 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR UM MEMBROS NO PACIENTE JOALISSON LAURENTINO DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021719 | 28/10/2015 | 3256.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021720 | 28/10/2015 | 1008.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0021721 | 28/10/2015 | 400.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT ELECTROLUX DE 12 MIL BTUS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021722 | 28/10/2015 | 854.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005232 | 28/10/2015 | 328.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005233 | 28/10/2015 | 269.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA O CRAS SÃO BENTO, AEROPORTO E MÁRIO ANDREAZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005234 | 28/10/2015 | 418.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA A CASA DO CONSELHO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582014 | 0005231 | 28/10/2015 | 200.00 | 40964157000151 | João Simões do Carmo ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NA SEC. DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0005239 | 28/10/2015 | 53435.23 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 23.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005230 | 28/10/2015 | 1245.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005235 | 28/10/2015 | 849.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CRIS, CASA DA MERENDA E TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005238 | 28/10/2015 | 647.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRIS E CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/10/2015 | 1000.00 | 00005828040430 | JOSÉ MOISÉS FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA IR A PORTO DE GALINHAS/PE, PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/10/2015 | 1000.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA IR A PORTO DE GALINHAS/PE, PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/10/2015 | 700.00 | 00009272348404 | VITERBINA DA SILVA RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA IR A PORTO DE GALINHAS/PE, PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/10/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005236 | 28/10/2015 | 617.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A CASA DA CIDADANIA, SETOR DE COMPRAS, PROCON, SEPLAN, TESOURARIA, RH, FOLHA, GUARDA MUNICIPAL, GABINETE, MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005237 | 28/10/2015 | 880.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SEINFRA, SEPLAN, SETOR DE CONTALIDADE, GABINETE, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE COMPRAS, MEIO AMBIENTE, CONTROLADORIA E PROCURADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/10/2015 | 39493.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/10/2015 | 71344.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/10/2015 | 37233.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/10/2015 | 53280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/10/2015 | 84.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/10/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/10/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/10/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de outubro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/10/2015 | 9174.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/10/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/10/2015 | 2500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/10/2015 | 1779.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/10/2015 | 50314.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/10/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/10/2015 | 12042.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/10/2015 | 220403.18 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/10/2015 | 117318.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/10/2015 | 271858.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/10/2015 | 24374.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/10/2015 | 3979.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/10/2015 | 5850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005252 | 29/10/2015 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/10 à 04/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005254 | 29/10/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/10 a 01/11/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005255 | 29/10/2015 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/10 à 01/11/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005257 | 29/10/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade,durante o período de 01/10 a 01/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005264 | 29/10/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/10/2015 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005268 | 29/10/2015 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 à 02/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005269 | 29/10/2015 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 a 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005272 | 29/10/2015 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/10/2015 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/10 a 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005275 | 29/10/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/10/2015 | 46579.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/10/2015 | 252853.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/10/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/10/2015 | 28087.33 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/10/2015 | 859.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/10/2015 | 32525.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/10/2015 | 87020.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/10/2015 | 39216.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/10/2015 | 3440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/10/2015 | 216546.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/10/2015 | 128441.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/10/2015 | 1159714.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/10/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/10/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/10/2015 | 69957.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/10/2015 | 29764.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/10/2015 | 160738.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/10/2015 | 125227.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2015 | 399158.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/10/2015 | 4295.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/10/2015 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/10/2015 | 183737.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/10/2015 | 27900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/10/2015 | 105102.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005258 | 29/10/2015 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/10/2015 | 499499.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/10/2015 | 22700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/10/2015 | 71065.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/10/2015 | 24820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/10/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/10/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/10/2015 | 14214.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2015 | 3576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/10/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/10/2015 | 30460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005250 | 29/10/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005251 | 29/10/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 à 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005259 | 29/10/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/10 à 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005271 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/10 à 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/10/2015 | 50452.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/10/2015 | 28933.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/10/2015 | 17861.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/10/2015 | 93336.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/10/2015 | 16838.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 153 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005256 | 29/10/2015 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/10 a 04/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/10/2015 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 À 04/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005261 | 29/10/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/10 à 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005262 | 29/10/2015 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/10 a 04/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005263 | 29/10/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/10 a 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005265 | 29/10/2015 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005267 | 29/10/2015 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 à 02/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005270 | 29/10/2015 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005273 | 29/10/2015 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/10 à 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/10/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/10/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/10/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/10/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/10/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021723 | 29/10/2015 | 11578.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021724 | 29/10/2015 | 41063.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/10/2015 | 55225.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021726 | 29/10/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021727 | 29/10/2015 | 242411.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021728 | 29/10/2015 | 58346.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021729 | 29/10/2015 | 71268.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021730 | 29/10/2015 | 125197.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021731 | 29/10/2015 | 251993.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021732 | 29/10/2015 | 57126.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/10/2015 | 10352.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021734 | 29/10/2015 | 1005.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021735 | 29/10/2015 | 8887.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021736 | 29/10/2015 | 6980.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021737 | 29/10/2015 | 44089.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021738 | 29/10/2015 | 189269.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021739 | 29/10/2015 | 13516.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021740 | 29/10/2015 | 252633.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/10/2015 | 366640.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021742 | 29/10/2015 | 9517.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0021743 | 29/10/2015 | 21905.20 | 13987446000101 | Construtora Costa Alta Ltda - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS LOCALIZADA NO MARIO ANDREAZA I NESTE MUNICIPIO. | 01572014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021745 | 29/10/2015 | 47903.66 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021746 | 29/10/2015 | 44810.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021747 | 29/10/2015 | 176775.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021744 | 29/10/2015 | 16.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 10104-4 referente a Ordem Judicial no dia 29.10.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/10/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/10/2015 | 5640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/10/2015 | 46200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/10/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005253 | 29/10/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/10 à 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/10/2015 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/10/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2015 | 48290.42 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/10/2015 | 338.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2015 | 3518.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/10/2015 | 8661.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/10/2015 | 310.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:23/102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2015 | 3.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/10/2015 | 41.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/10/2015 | 41.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/10/2015 | 1302.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/10/2015 | 2671.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/10/2015 | 310.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2015 | 7765.99 | 12259040000131 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO EM CONTA 38.041-5 DE REPASSE DO PAR/FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/11/2015 | 20181.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDEN AOS VALORES DEBITADOS EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS Nº 2.576-3 EM FAVOR DO PASEP, NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005604 | 03/11/2015 | 938.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDAS MUNICIPAIS NO FERIADO DE FINADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/11/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/11/2015 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/11/2015 | 1850.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PARA ESTA MUNICIPALIDADE REF.AO PERÍODO DE 01/07 À 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/11/2015 | 1714.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31180-4 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário em 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/11/2015 | 3910.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 31180-4 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário em 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005610 | 03/11/2015 | 27570.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA OFZ 5739,KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGD 8237,OGB 9333, OGD 3008,OGD 3648, OXO 4328,OGD 7867, DOBLÔ DE PLACA OFU8280, SANDERO DE PLACA MOV 7851 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005641 | 03/11/2015 | 5795.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2015 | 6106.00 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2015 | 28942.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005691 | 03/11/2015 | 1345.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA O SETOR DE COMPRAS, PROCURADORIA, CONTABLIDADE, SEC. FINANCAS, MEIO AMBIENTE, GUARDA MUNICIPAL, SEINFRA,SEPLAN, GABINETE, TRIBUTOS, TESOURARIA, DMTRAM PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005603 | 03/11/2015 | 5795.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/11/2015 | 7533.30 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM BASE E 04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005609 | 03/11/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/11/2015 | 2830.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS, CANECAS E TALHERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005620 | 03/11/2015 | 970.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA MARIA DAS NEVES LINS, LOCALIZADA NA RUA: CASTRO ALVES S/N, NO BAIRRO IMACULADA - BAYEUX -PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005627 | 03/11/2015 | 71.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005628 | 03/11/2015 | 71.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005629 | 03/11/2015 | 69.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005630 | 03/11/2015 | 69.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005631 | 03/11/2015 | 67.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005632 | 03/11/2015 | 69.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005633 | 03/11/2015 | 27884.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005634 | 03/11/2015 | 283.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005635 | 03/11/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005636 | 03/11/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005637 | 03/11/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005638 | 03/11/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005639 | 03/11/2015 | 33.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005640 | 03/11/2015 | 2600.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/11/2015 | 4937.18 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2015 | 34383.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005654 | 03/11/2015 | 191.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005655 | 03/11/2015 | 191.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005656 | 03/11/2015 | 191.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005657 | 03/11/2015 | 191.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005658 | 03/11/2015 | 191.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005659 | 03/11/2015 | 5742.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005660 | 03/11/2015 | 2397.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005662 | 03/11/2015 | 763.20 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005663 | 03/11/2015 | 805.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005664 | 03/11/2015 | 5025.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005665 | 03/11/2015 | 487.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005666 | 03/11/2015 | 487.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005667 | 03/11/2015 | 487.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005668 | 03/11/2015 | 487.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005669 | 03/11/2015 | 8955.15 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005670 | 03/11/2015 | 4068.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005671 | 03/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005672 | 03/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005673 | 03/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005674 | 03/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005675 | 03/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005676 | 03/11/2015 | 11187.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005677 | 03/11/2015 | 11165.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005682 | 03/11/2015 | 378.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005683 | 03/11/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005684 | 03/11/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005685 | 03/11/2015 | 1559.52 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005698 | 03/11/2015 | 60.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005699 | 03/11/2015 | 1442.85 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005700 | 03/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005701 | 03/11/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005702 | 03/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005703 | 03/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005704 | 03/11/2015 | 985.80 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005713 | 03/11/2015 | 217.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005714 | 03/11/2015 | 1802.00 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005715 | 03/11/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005716 | 03/11/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005717 | 03/11/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005718 | 03/11/2015 | 36.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005719 | 03/11/2015 | 876.65 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005720 | 03/11/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005722 | 03/11/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021756 | 03/11/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô de placa OFF 0593, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021757 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021758 | 03/11/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021759 | 03/11/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/11/2015 | 1500.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER | CORRESPONDENTE A TAXAS DE ENTRADA PARA ALUNOS E MÂES (DA FUNAD) EM CONFRATERNIZAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005607 | 03/11/2015 | 873.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005608 | 03/11/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005612 | 03/11/2015 | 167.25 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/11/2015 | 525.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODOS DE 10/08 À 09/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0005616 | 03/11/2015 | 2720.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGERANTES PARA SEREM OFERECIDOS AOS IDOSOS, GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005624 | 03/11/2015 | 223.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/11/2015 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2015 ( PERÍODO 02/10 À 01/11/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/11/2015 | 1193.42 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2015 | 3879.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005689 | 03/11/2015 | 170.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA O REVIVER DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005690 | 03/11/2015 | 278.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005694 | 03/11/2015 | 410.60 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005695 | 03/11/2015 | 94.89 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005696 | 03/11/2015 | 113.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005721 | 03/11/2015 | 342.18 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005606 | 03/11/2015 | 224.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005613 | 03/11/2015 | 756.20 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005614 | 03/11/2015 | 970.45 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005619 | 03/11/2015 | 3178.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005625 | 03/11/2015 | 1248.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005626 | 03/11/2015 | 1313.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005653 | 03/11/2015 | 1180.72 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005686 | 03/11/2015 | 283.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005687 | 03/11/2015 | 283.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005692 | 03/11/2015 | 1354.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005705 | 03/11/2015 | 665.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005706 | 03/11/2015 | 665.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005707 | 03/11/2015 | 735.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005708 | 03/11/2015 | 437.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005709 | 03/11/2015 | 350.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005710 | 03/11/2015 | 402.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005711 | 03/11/2015 | 350.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005712 | 03/11/2015 | 437.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005727 | 03/11/2015 | 840.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006100472481 | ANDRÉ DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PASSAGENS Á CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE IREI PARTICIPAR DA 3ª ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005661 | 03/11/2015 | 3769.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/11/2015 | 172.74 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2015 | 2735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005602 | 03/11/2015 | 84209.11 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28/09 À 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005611 | 03/11/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005618 | 03/11/2015 | 3610.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/11/2015 | 2575.04 | 09301540000180 | PEDREIRA CAXETÚ LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/11/2015 | 170.97 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico do prédio onde funciona o PROCON desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021762 | 04/11/2015 | 9950.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 13.314-0 referente a Ordem Judicial no dia 04.11.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005750 | 04/11/2015 | 430090.92 | 17268623000142 | PLANCON Planejamento, Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE ACORDO COM A DISPENSA 005/2015, PROCESSO ADM. 119/2015. OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005752 | 04/11/2015 | 7240.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005757 | 04/11/2015 | 16670.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005753 | 04/11/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005754 | 04/11/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005755 | 04/11/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392015 | 0005759 | 04/11/2015 | 5908.50 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0021760 | 04/11/2015 | 157467.12 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021761 | 04/11/2015 | 3600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0005749 | 04/11/2015 | 43692.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 219 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP E 44 CONJUNTOS DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005751 | 04/11/2015 | 9110.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA NPX-3491, CAMINHÃO PLACA MNZ-4336, STRADA PLACA MOU-1437 PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005758 | 04/11/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/11/2015 | 1974.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 216542 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 23.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/11/2015 | 34.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 216542 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 11.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/11/2015 | 52623.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 216542 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 04.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/11/2015 | 2792.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 4.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/11/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/11/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/11/2015 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021770 | 05/11/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/10/2015 a 05/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021771 | 05/11/2015 | 361.80 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021772 | 05/11/2015 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021773 | 05/11/2015 | 1382.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532015 | 0005805 | 06/11/2015 | 16110.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) KITS DE BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005803 | 06/11/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/10 À 07/11/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005804 | 06/11/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/10 À 07/11/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | CORRESPONDENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL, PARA FAZER FACE COM DESPESAS (LOCAÇÃO DE PALCO E SOM) CONTRAÍDAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE TAMBAY, NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/11/2015 | 650.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E CONFECÇÃO DE SERPENTINA EM FRIZER, DA ESCOLA JOANA FORTUNATO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005807 | 06/11/2015 | 33955.60 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005830 | 09/11/2015 | 21.28 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005834 | 09/11/2015 | 569.85 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS II SEMINÁRIO DE ENSINO RELIGIOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005836 | 09/11/2015 | 70.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.J.A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005837 | 09/11/2015 | 798.50 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS XVIII JEBAY JOGOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005838 | 09/11/2015 | 416.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO XVIII JEBAY JOGOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005839 | 09/11/2015 | 359.85 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE EXTENSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005840 | 09/11/2015 | 839.65 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALUSIVAS A FESTA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005833 | 09/11/2015 | 25960.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO DA RUA TRICA ANTÔNIO NO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0005835 | 09/11/2015 | 675.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR.TRICATÔNIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005831 | 09/11/2015 | 3047.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005832 | 09/11/2015 | 3304.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005841 | 09/11/2015 | 5472.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005842 | 09/11/2015 | 4770.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005843 | 09/11/2015 | 23675.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005844 | 09/11/2015 | 2160.70 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005845 | 09/11/2015 | 23340.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005846 | 09/11/2015 | 4153.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005847 | 09/11/2015 | 1582.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005848 | 09/11/2015 | 4118.65 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005849 | 09/11/2015 | 1854.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021779 | 09/11/2015 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021780 | 09/11/2015 | 1540.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU COM MOUSE/TECLADO E MONITOR 15 DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE NILDA GODIM | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021781 | 09/11/2015 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA POR UM MEMBRO INFERIOR NO PACIENTE MANOEL BENTO FLOR,CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021782 | 09/11/2015 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE JOSENILDA ALFREDO BARBOSA DOS SANTOS ,CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021783 | 09/11/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.10.2015 A31.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/11/2015 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE VALMIR PEREIRA DA SILVA ,CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021785 | 09/11/2015 | 20574.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021786 | 09/11/2015 | 19342.80 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0021790 | 10/11/2015 | 9260.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021791 | 10/11/2015 | 15184.42 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021792 | 10/11/2015 | 5950.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material medico destinado ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021793 | 10/11/2015 | 719.70 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PELA SAUDE DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021794 | 10/11/2015 | 2065.50 | 22263684000157 | MARIA DAS NEVES DE MELO LEAL VITORINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇOES DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021795 | 10/11/2015 | 1350.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METALON PARA UMA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005850 | 10/11/2015 | 1490.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO CRAS/JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0005851 | 10/11/2015 | 990.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0005853 | 10/11/2015 | 498.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOBREACK DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005856 | 10/11/2015 | 175.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA OS CRAS JARDIM E SÃO BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005874 | 10/11/2015 | 3151.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIR AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005852 | 10/11/2015 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005857 | 10/11/2015 | 647.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005858 | 10/11/2015 | 11968.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005859 | 10/11/2015 | 1295.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005864 | 10/11/2015 | 9287.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005865 | 10/11/2015 | 1472.60 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/11/2015 | 1550.00 | 00075334283404 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E REPAROS NO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005871 | 10/11/2015 | 1000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005872 | 10/11/2015 | 2360.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005873 | 10/11/2015 | 618.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005875 | 10/11/2015 | 651.20 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2015 | 2176.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/11/2015 | 358.21 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS EM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005854 | 10/11/2015 | 970.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005863 | 10/11/2015 | 145200.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005868 | 10/11/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADO NA TRAVESSA NEIDE ALVES, S/N - JARDIM SÃO SEVERINO - BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2015 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/11/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/11/2015 | 16518.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/11/2015 | 48766.97 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota: 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2015 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31,180-4 em 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005855 | 10/11/2015 | 1099.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA O SETOR DE COMPRAS, SEINFRA, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLE DE GASTOS, PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE, MEIO AMBIENTE, GUARDA MUNICIPAL, COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, PATRIMÔNIO, SEPLAN REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/11/2015 | 150.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A RENOVAÇAO DE CAIXA POSTAL NO PERIODO DE 01 (UM) ANO DE SERVIÇOS PARA COM ESTA MUNICIPALIDADE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/11/2015 | 571.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 216542 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 11.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/11/2015 | 227.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 3035X referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 23.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/11/2015 | 1186.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 11.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/11/2015 | 35.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 11.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/11/2015 | 86.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 216542 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 27.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/11/2015 | 625.26 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-030135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/11/2015 | 630.66 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-029402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/11/2015 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005883 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005884 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005885 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005886 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005887 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005888 | 11/11/2015 | 16.95 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005889 | 11/11/2015 | 8881.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005890 | 11/11/2015 | 2044.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005891 | 11/11/2015 | 102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005892 | 11/11/2015 | 102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005893 | 11/11/2015 | 102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005894 | 11/11/2015 | 102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005895 | 11/11/2015 | 4088.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0005896 | 11/11/2015 | 102.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005899 | 11/11/2015 | 14964.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E RELE FOTOELÉTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/11/2015 | 193.30 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CREA EM COMEMORAÇÃO A FESTA NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021800 | 11/11/2015 | 233.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2 referente a Ordem Judicial no dia 11.11.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005905 | 12/11/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005906 | 12/11/2015 | 4575.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005907 | 12/11/2015 | 2135.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA ATUAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005908 | 12/11/2015 | 2135.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA ATUAÇÃO E CADASTRO DO CADÚNICO/BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005909 | 12/11/2015 | 1582.18 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005910 | 12/11/2015 | 505.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005914 | 12/11/2015 | 1244.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005923 | 12/11/2015 | 669.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005931 | 12/11/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005932 | 12/11/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005933 | 12/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADOS AO CREAS BY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005938 | 12/11/2015 | 899.40 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005925 | 12/11/2015 | 3735.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RUA TRICA ANTONIO TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005916 | 12/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/11/2015 | 5000.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A SER DISTRIBUIDO COM AS QUADRILHAS JUNINAS, QUE PARTICIPARAM DAS FESTAS JUNINAS/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0005915 | 12/11/2015 | 4488.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/11/2015 | 2000.00 | 13729581000149 | PHOTOGENIC LTDA - ME | CORRESPONDENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FOTOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0005911 | 12/11/2015 | 79753.06 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0005912 | 12/11/2015 | 7799.84 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0005917 | 12/11/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0005918 | 12/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A E.M. JOÃO BELMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0005919 | 12/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CEFOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0005922 | 12/11/2015 | 2952.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0005924 | 12/11/2015 | 1245.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA OTÍLIA CIRAULLO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/11/2015 | 150.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE SALGADOS QUE SERÁ DISTRIBUÍDO DURANTE A FESTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ANIVERSARIARAM ENTRE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005921 | 12/11/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO SANHAUÁ CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005926 | 12/11/2015 | 53796.30 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005927 | 12/11/2015 | 21297.28 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005928 | 12/11/2015 | 18831.56 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005929 | 12/11/2015 | 18831.56 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005930 | 12/11/2015 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO SANHAUÁ CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 12/11/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005920 | 12/11/2015 | 6512.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE 148 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MINI-TRIO, PARA DIVULGAÇÃO DO REFIS 2015, NO PERÍODO DE 30/09 À 28/10/2015 EM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 12/11/2015 | 128.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021810 | 13/11/2015 | 187.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021811 | 13/11/2015 | 164.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021812 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021820 | 16/11/2015 | 2097.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005940 | 16/11/2015 | 2200.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E BONÉS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA PARA IV SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005958 | 16/11/2015 | 15766.85 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DOS SCFV DE 03 À 17 ANOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRAIANÇA, OFERTADOS NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005948 | 16/11/2015 | 2558.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/11/2015 | 735.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE UMA CANOA PARA O PESCADOR JOSÉ EVILÁSIO CABRAL DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005954 | 16/11/2015 | 165.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PALITOS DE MADEIRA DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005955 | 16/11/2015 | 468.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005956 | 16/11/2015 | 23200.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005959 | 16/11/2015 | 1122.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/11/2015 | 171.00 | 00073910783449 | MANUELA DO LIVRAMENTO S.PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 2015 - CONGESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/11/2015 | 171.00 | 00008409923432 | YASMIM EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 2015 - CONGESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005949 | 16/11/2015 | 2070.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DÔBLO PLACA OFG 3407 PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005951 | 16/11/2015 | 1620.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RUA TRICA ANTÔNIO - TAMBAY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005953 | 16/11/2015 | 2700.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/11/2015 | 15000.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX NO PERIODO 01/10/2015 A 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/11/2015 | 2400.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0005947 | 16/11/2015 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0005945 | 16/11/2015 | 92256.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 496 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0005946 | 16/11/2015 | 56358.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 303 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005950 | 16/11/2015 | 3910.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KVM 1765,MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005957 | 16/11/2015 | 3318.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGENTES PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DOS XVII JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/11/2015 | 500.00 | 00004622524422 | RONNIE ANDERSON PEREIRA LINS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A BRASÍLIA, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNATIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005968 | 17/11/2015 | 1809.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO II SEMINÁRIO DO ENSINO RELIGIOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005969 | 17/11/2015 | 3078.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005970 | 17/11/2015 | 1380.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTTO DE LANCHES PARA ADESÃO REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/11/2015 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/11/2015 | 869.70 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE UMA CÂMARA FRIGORIFICA E UMA CÂMARA PARA HORTIFRUTI PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005973 | 17/11/2015 | 3049.50 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005962 | 17/11/2015 | 1052.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005963 | 17/11/2015 | 1264.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005964 | 17/11/2015 | 10710.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DAOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005965 | 17/11/2015 | 1014.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005966 | 17/11/2015 | 30371.65 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005972 | 17/11/2015 | 748.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021825 | 17/11/2015 | 200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMPO OPERATORIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021826 | 17/11/2015 | 10178.27 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021827 | 17/11/2015 | 5127.23 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021828 | 17/11/2015 | 826.80 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021832 | 18/11/2015 | 985.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PLACAS UNIVERSAIS COM CONTROLE, PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021833 | 18/11/2015 | 1100.00 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0021834 | 18/11/2015 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021835 | 18/11/2015 | 350.30 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE - 8599, CHASSI 9BD15822AB6506743, RENAVAM 253584221 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021836 | 18/11/2015 | 269.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG - 9329, CHASSI 9BFZC52P2CB915484, RENAVAM 416502903 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021837 | 18/11/2015 | 1835.40 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE - 1390, CHASSI 9BD11920591063452, RENAVAM 183750535 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005979 | 18/11/2015 | 1164.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005980 | 18/11/2015 | 1177.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005984 | 18/11/2015 | 2436.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005985 | 18/11/2015 | 379.56 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0005986 | 18/11/2015 | 226.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/11/2015 | 505.62 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005982 | 18/11/2015 | 1253.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005990 | 18/11/2015 | 26490.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCA DE SOUSA MACHADO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005976 | 18/11/2015 | 9680.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE 180 (CENTO E OITENTA) DISCIPLINADORES E 01(UM) GRID PARA COLOCAÇÃO DE BANNER PARA A REALIZAÇÃO DE FREESTYLE, E INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) TABLADOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO BAIRRO TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502015 | 0005974 | 18/11/2015 | 18175.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/11/2015 | 2146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/11/2015 | 315.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/11/2015 | 2846.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 18/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005975 | 18/11/2015 | 448.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E REFRIGENTES PARA FORMAÇÃO ESPORTE NA ESCOLA/MINISTÉRIO DO ESPORTE NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005977 | 18/11/2015 | 200.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES PARA OS PROFESSORES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO II SEMINÁRIO DO ENSINO RELIGIOSO REALIZADO NO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005981 | 18/11/2015 | 24244.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0005983 | 18/11/2015 | 15.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005996 | 19/11/2015 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO S. MACHADO, 391 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/11/2015 | 7700.00 | 14309415000156 | CHILLER SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.0000BTUS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005998 | 19/11/2015 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JOANA FORTUNATO DE SOUZA LOCALIZADO NA QUADRA 04 LOTE 13 - CONJ. ANTÔNIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0005999 | 19/11/2015 | 14005.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA GERALDO MACÁRIO NO BAIRRO JARDIM SÃO SEVERINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006000 | 19/11/2015 | 1702.35 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005991 | 19/11/2015 | 1198.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005992 | 19/11/2015 | 25819.36 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005993 | 19/11/2015 | 8993.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005994 | 19/11/2015 | 630.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0005995 | 19/11/2015 | 1359.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006001 | 20/11/2015 | 1368.72 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0006008 | 20/11/2015 | 540.00 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/11/2015 | 70.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006019 | 20/11/2015 | 319.20 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006020 | 20/11/2015 | 224.85 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006021 | 20/11/2015 | 224.85 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006015 | 20/11/2015 | 937.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006016 | 20/11/2015 | 11425.96 | 09350715000149 | Deilda Paulino SC de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/11/2015 | 70.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/11/2015 | 365.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/11/2015 | 775.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 17 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/11/2015 | 2662.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/11/2015 | 1768.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/11/2015 | 2864.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467.401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/11/2015 | 1208.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-4011368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/11/2015 | 3811.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-4022465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/11/2015 | 60.00 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA REF. A ROBERTO YANVICTOR MONTENEGRO BEZERRA DE MELO, ESTATIÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/11/2015 | 1410.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 24 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/11/2015 | 125480.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006028 | 23/11/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0006039 | 23/11/2015 | 56934.33 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDENTES AOS HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADAS NO DIA 18.11.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/11/2015 | 7850.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE UMA HOME PAGE PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX E TREINAMENTO PARA SEUS USUARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/11/2015 | 1466.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/11/2015 | 3259.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/11/2015 | 1217.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/11/2015 | 546.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/11/2015 | 319.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0006036 | 23/11/2015 | 2120.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOW 3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006031 | 23/11/2015 | 540.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/11/2015 | 500.00 | 00064529630404 | WILLIS COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006033 | 23/11/2015 | 1475.00 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006034 | 23/11/2015 | 1137.50 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006035 | 23/11/2015 | 2602.25 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006037 | 23/11/2015 | 360.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006027 | 23/11/2015 | 1231.80 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021839 | 23/11/2015 | 9450.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 PLACA EM METALON PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021840 | 23/11/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E AORTAGRAFIA QUE SERÁ REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA MATIAS, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANÉXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/11/2015 | 2437.50 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A II OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO - OSE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542015 | 0021841 | 24/11/2015 | 940.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021842 | 24/11/2015 | 19717.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021843 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00075334283404 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPARO NA CISTERNA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021844 | 24/11/2015 | 2325.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CÁSSIO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAREDE E FORRO DE GESSO NO PSF COMERCIAL NORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021845 | 24/11/2015 | 4244.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021846 | 24/11/2015 | 5400.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006042 | 24/11/2015 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER PARA OS CRAS JARDIM E SÃO BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/11/2015 | 4750.00 | 00010885482450 | IVAN HENRIQUE PADILHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BANCOS ORNAMENTAIS EM GRANILITE, PARA INSTALAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006053 | 24/11/2015 | 540.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA NO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006041 | 24/11/2015 | 655.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006044 | 24/11/2015 | 572.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006046 | 24/11/2015 | 1555.25 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006047 | 24/11/2015 | 141.45 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006048 | 24/11/2015 | 139.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006049 | 24/11/2015 | 141.45 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006050 | 24/11/2015 | 139.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006051 | 24/11/2015 | 497.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632014 | 0006052 | 24/11/2015 | 190.80 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006054 | 24/11/2015 | 85560.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 460 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESSTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/11/2015 | 1845.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/11/2015 | 2524.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/11/2015 | 3180.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/11/2015 | 1260.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS REF. A REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS RELATIVAS AO CONCURSO FOTOGRÁFICOS BAYEUX NO BRASIL E NA FRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/11/2015 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/11/2015 | 60.00 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA ARQUIVISTA JUSSARA BEZERRA BATISTA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006066 | 25/11/2015 | 427.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE .6.105 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006065 | 25/11/2015 | 70.70 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.010 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006069 | 25/11/2015 | 163.38 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.334 CÓPIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/11/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006068 | 25/11/2015 | 1084.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 15.496 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006061 | 25/11/2015 | 79452.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 420 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP E 20 (VINTE) CONJ. DO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006063 | 25/11/2015 | 4375.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 62.500 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006064 | 25/11/2015 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/11/2015 | 148510.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/11/2015 | 4731.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/11/2015 | 8718.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Defesa Áerea | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/11/2015 | 6000.00 | 00076812634468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO TOTAL DA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA O BAIRRO DE TAMBAY AO LOTEAMENTO ALTO DO CONTORNO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/11/2015 | 1650.00 | 00061706922434 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS, EM CARROS DE MÃO DO MERCADO IMACULADA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0006078 | 25/11/2015 | 27000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TRICA ANTÔNIO (TAMBAY) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006079 | 25/11/2015 | 44769.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006067 | 25/11/2015 | 115.57 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.651 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/11/2015 | 100.00 | 00055767923434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A PILAR-PB ACOMPANHAR A SRA. RENILDA DOS SANTOS, GENITORA DAS CRIANÇAS LUANA VITÓRIA DOS SANTOS FREITAS E ANA KLARA DOS SANTOS FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006070 | 25/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006071 | 25/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CRAS IMACULADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006072 | 25/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021850 | 25/11/2015 | 150.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERNET MÓVEL JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021851 | 25/11/2015 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE CARIÓTIPO COM BNDAS G PARA PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021852 | 25/11/2015 | 1169.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias reprográfica para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021853 | 25/11/2015 | 5838.65 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telefone fixo e internet do fundo municipal de saude, ref. ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021854 | 25/11/2015 | 12961.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021855 | 25/11/2015 | 20402.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIO INFANTIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021856 | 25/11/2015 | 381.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 25/11/2015 | 1247.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021858 | 25/11/2015 | 3887.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O CENTRO DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021859 | 25/11/2015 | 2611.00 | 75315333014673 | ATACADÃO S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENE BUCAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021860 | 25/11/2015 | 8081.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A POLICLINICA GERALDO SANTANA E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, RE. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021861 | 26/11/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.11.2015 A 30.11.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632015 | 0021862 | 26/11/2015 | 12460.00 | 09388600000143 | DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARDIOVERSOR/DESFRIBILADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006101 | 26/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CRAS JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006102 | 26/11/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CRAS SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/11/2015 | 178.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODOS DE 10/11 À 09/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006113 | 26/11/2015 | 1439.40 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 500X500 IMPRESSÃO DIGITAL REF. A SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0006114 | 26/11/2015 | 1437.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/11/2015 | 750.00 | 00002287842470 | ALLYSSON DA CUNHA DINIZ | CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA IR A SERTANEA/PE,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA- SOBRE PENDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/11/2015 | 1050.00 | 00014195232449 | FERNANDO LUIZ VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA IR A SERTANEA/PE,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA- SOBRE PENDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006097 | 26/11/2015 | 1620.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RUA TRICA ANTÔNIO - TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006098 | 26/11/2015 | 3735.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: TRICANTONIO NO BAIRRO DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006099 | 26/11/2015 | 2614.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006100 | 26/11/2015 | 1120.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERALDO MACÁRIO NO BAIRRO JARDIM SÃO SEVERINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006083 | 26/11/2015 | 79532.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 332 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP E 127 CONJUNOTS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVROS, DESTINADOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006085 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006086 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006087 | 26/11/2015 | 294.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006088 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006089 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006091 | 26/11/2015 | 8800.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 44 CONJUNTOS DO PROFESSOR, DESSTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/11/2015 | 550.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO TACOGRAFO SEVA. VEÍCULO DE PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/11/2015 | 627.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO TACOGRAFO SEVA. VEÍCULO DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/11/2015 | 67.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA 672.004-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006105 | 26/11/2015 | 383.40 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006106 | 26/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006107 | 26/11/2015 | 12.10 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006108 | 26/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006109 | 26/11/2015 | 30.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006110 | 26/11/2015 | 101.25 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006111 | 26/11/2015 | 2050.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006112 | 26/11/2015 | 60.50 | 17489702000183 | Coop Agricultura e Avic do Conde/PB - AGRICONDE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006115 | 26/11/2015 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA MARIA JOSÉ PINTO DE LIMA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO - CONJ. MARIO ANDREAZZA - BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006116 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006117 | 26/11/2015 | 67.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/11/2015 | 1.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/11/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/11/2015 | 1050.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA IR A SERTANEA/PE,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CONSTRUTORA SETA- SOBRE PENDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021864 | 27/11/2015 | 1420.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0021865 | 27/11/2015 | 5175.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662014 | 0021866 | 27/11/2015 | 3909.75 | 17231005000128 | Weverton Batista de Mascena - ME | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021867 | 27/11/2015 | 47711.85 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021868 | 27/11/2015 | 45797.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021869 | 27/11/2015 | 236750.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021863 | 27/11/2015 | 31.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 10104-4 referente a Ordem Judicial no dia 27.11.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2015 | 11864.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2015 | 5640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo (comissionado) referente o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2015 | 15600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006211 | 30/11/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/11 à 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021870 | 30/11/2015 | 1005.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672014 | 0021871 | 30/11/2015 | 1005.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0021872 | 30/11/2015 | 32295.26 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021873 | 30/11/2015 | 479.80 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021874 | 30/11/2015 | 8067.30 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, PLACA EM PVC, PLACA EM METALON E FAIXA EM LONA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, MATERNIDADE JOÃO MARSICANO, POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, UPA, HOSPITAL MATERNO E MEDICOS NA FEIRA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021875 | 30/11/2015 | 180.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021876 | 30/11/2015 | 1024.20 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A DIVISÃO DE DST E AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021877 | 30/11/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021878 | 30/11/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô de placa OFF 0593, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021879 | 30/11/2015 | 8605.28 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021880 | 30/11/2015 | 11578.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/11/2015 | 41758.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021882 | 30/11/2015 | 56657.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021883 | 30/11/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021884 | 30/11/2015 | 249974.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021885 | 30/11/2015 | 60498.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021886 | 30/11/2015 | 83633.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021887 | 30/11/2015 | 130719.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021888 | 30/11/2015 | 241411.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021889 | 30/11/2015 | 60033.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021900 | 30/11/2015 | 10991.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021901 | 30/11/2015 | 8887.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021902 | 30/11/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/11/2015 | 44013.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021904 | 30/11/2015 | 187461.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021905 | 30/11/2015 | 13016.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021906 | 30/11/2015 | 239769.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021907 | 30/11/2015 | 11517.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021908 | 30/11/2015 | 369537.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006147 | 30/11/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2015 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006214 | 30/11/2015 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/11 a 04/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2015 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 À 04/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006219 | 30/11/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/11 à 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006220 | 30/11/2015 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/11 a 04/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006221 | 30/11/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/11 a 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006223 | 30/11/2015 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006225 | 30/11/2015 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 à 02/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006228 | 30/11/2015 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006231 | 30/11/2015 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0006258 | 30/11/2015 | 3340.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS PLACAS: OGC 1058 E OGC 1078, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0006260 | 30/11/2015 | 2227.50 | 03100722000106 | L&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2015 | 888.90 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNCA GERAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006138 | 30/11/2015 | 19174.20 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006146 | 30/11/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2015 | 109250.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2015 | 188744.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2015 | 27350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006262 | 30/11/2015 | 1620.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA GERALDO MACÁRIO NO BAIRRO JARDIM SÃO SERVERINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006263 | 30/11/2015 | 6480.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRICANTONIO NO BAIRRO DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0006264 | 30/11/2015 | 3780.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO NO BAIRRO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0006266 | 30/11/2015 | 59855.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 À 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2015 | 74432.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2015 | 503232.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2015 | 22700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006216 | 30/11/2015 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2015 | 7975.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2015 | 14214.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2015 | 3576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2015 | 24820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2015 | 30460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006120 | 30/11/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 à 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2015 | 17000.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 153 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2015 | 50393.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2015 | 26200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2015 | 18386.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2015 | 95330.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006210 | 30/11/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006217 | 30/11/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/11 à 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006229 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/11 à 06/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2015 | 16838.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 153 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2015 | 1300.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE UM PARA RAIO COM MATERIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006149 | 30/11/2015 | 29300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: DOBLÔ DE PLACA OFY 8280, CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271, GOL DE PLACA OGD 8237, OGB 9333, OGD 7867, OXO 4328, OGD 3008, OGD 3648 E OEZ 6935, SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2015 | 71610.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2015 | 53380.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2015 | 37666.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2015 | 399.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2015 | 553.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13140-7 referente a Ordem Judicial, conf. comprovante em 30.11.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de novembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0006144 | 30/11/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/01 À 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0006145 | 30/11/2015 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/02 À 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2015 | 8182.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2015 | 1779.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2015 | 12830.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2015 | 50314.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2015 | 220538.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2015 | 27515.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2015 | 132123.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2015 | 8841.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2015 | 41.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2015 | 267374.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2015 | 27174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2015 | 4038.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2015 | 6270.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006121 | 30/11/2015 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/11 à 04/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2015 | 46579.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2015 | 253055.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2015 | 27793.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2015 | 859.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2015 | 32261.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2015 | 86690.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2015 | 39883.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006139 | 30/11/2015 | 18200.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 130 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006140 | 30/11/2015 | 9200.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 46 CONJUNTOS DO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006141 | 30/11/2015 | 8120.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 58 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006142 | 30/11/2015 | 4000.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 CONJUNTOS DO PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 100022015 | 0006143 | 30/11/2015 | 67332.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 362 CONJUNTOS DO ALUNO COM ASSENTO ENC. E PORTA LIVRO EM PP, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006148 | 30/11/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2015 | 213405.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2015 | 16267.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2015 | 30464.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2015 | 1156586.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2015 | 4295.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2015 | 397465.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2015 | 128454.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2015 | 159520.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2015 | 126142.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2015 | 69291.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006212 | 30/11/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/11 a 01/12/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006213 | 30/11/2015 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/11 à 01/12/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006215 | 30/11/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade,durante o período de 01/11 a 01/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006222 | 30/11/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2015 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006226 | 30/11/2015 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 à 02/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006227 | 30/11/2015 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 a 05/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006230 | 30/11/2015 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2015 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/11 a 05/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006233 | 30/11/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/11 à 05/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006235 | 30/11/2015 | 3955.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006236 | 30/11/2015 | 479.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006237 | 30/11/2015 | 113.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006238 | 30/11/2015 | 169.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006239 | 30/11/2015 | 169.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006240 | 30/11/2015 | 169.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006241 | 30/11/2015 | 169.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006242 | 30/11/2015 | 1130.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006244 | 30/11/2015 | 1683.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006245 | 30/11/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006246 | 30/11/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006247 | 30/11/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006248 | 30/11/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006249 | 30/11/2015 | 792.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006250 | 30/11/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006251 | 30/11/2015 | 811.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006253 | 30/11/2015 | 24.32 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006254 | 30/11/2015 | 21.28 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006255 | 30/11/2015 | 30.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042014 | 0006256 | 30/11/2015 | 152.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006257 | 30/11/2015 | 3362.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0006259 | 30/11/2015 | 4060.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA MOE 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0006265 | 30/11/2015 | 495.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0006267 | 30/11/2015 | 4555.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KNJ 7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021909 | 01/12/2015 | 5289.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS PSF,S REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021910 | 01/12/2015 | 18071.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/12/2015 | 2063.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021912 | 01/12/2015 | 6870.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01.12.2014 A 30.01.2015, 28.02.2015 A 30.03.2015 E 30.03.2015 A 30.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021913 | 01/12/2015 | 110.00 | 00032459289472 | ADEILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TALÕES DE NOTA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021914 | 01/12/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021915 | 02/12/2015 | 2101.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021916 | 02/12/2015 | 243.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021917 | 02/12/2015 | 290.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021918 | 02/12/2015 | 430.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA FAZER O USO CONTINUO NO QUE SE TRATAR DE DECLARAÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS RAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0021919 | 02/12/2015 | 782.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES DESTINADOS A 21 POSTOS DE VACINAÇÃO, MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃP CONTRA RAIVA ANIMAL QUE SE REALIZARÁ NO SABADO DO DIA 28.11.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/12/2015 | 3360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021921 | 02/12/2015 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi de placa OGE 0617, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021922 | 02/12/2015 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô de placa OFF 0593, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0021923 | 02/12/2015 | 164836.35 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA NESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006643 | 02/12/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 02/12/2015 | 1200.85 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/12/2015 | 4636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 02/12/2015 | 29604.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 02/12/2015 | 16295.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 02/12/2015 | 9823.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0006635 | 02/12/2015 | 2350.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 02/12/2015 | 2234.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/12/2015 | 17933.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 02/12/2015 | 16253.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 02/12/2015 | 3585.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 02/12/2015 | 7634.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 02/12/2015 | 273281.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 02/12/2015 | 12503.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006644 | 02/12/2015 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFF 3507, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 02/12/2015 | 99594.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 02/12/2015 | 15769.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006641 | 02/12/2015 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/12/2015 | 2200.00 | 00010178933490 | JOSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REF. A PINTURA NO CEMITÉRIO SENHOR DA BOA MORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 02/12/2015 | 125418.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 02/12/2015 | 76394.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/12/2015 | 671774.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 02/12/2015 | 9690.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 02/12/2015 | 604.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 02/12/2015 | 43045.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 02/12/2015 | 17865.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006642 | 02/12/2015 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA OGE 1687, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006647 | 02/12/2015 | 3041.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006648 | 02/12/2015 | 201.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006649 | 02/12/2015 | 201.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006650 | 02/12/2015 | 201.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006651 | 02/12/2015 | 5360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 02/12/2015 | 4869.01 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 02/12/2015 | 35335.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 02/12/2015 | 24202.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006659 | 02/12/2015 | 201.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/12/2015 | 135504.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente a 2,ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 02/12/2015 | 15397.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 02/12/2015 | 11.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 02/12/2015 | 11422.73 | 05465986000350 | Ministério das Cidades - OGU | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO EM CONTA 647.021-6 REFERENTE A CONVENIO FEDERAL DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 02/12/2015 | 942.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 02/12/2015 | 30208.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/12/2015 | 500.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE APOIO CULTURAL, PARA FAZER FACE COM A INSCRIÇÃO DA BANDA MARCIAL MARÉS, NO 3º CONCURSO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 02/12/2015 | 200.00 | 00002907059408 | JAIME DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE APOIO, PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PASSAGENS À CIDADE DE NATAL, ONDE IREI PARTICIPAR DA MEIA MARATONA DO SOL, REPRESENTADO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 02/12/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 02/12/2015 | 4414.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 02/12/2015 | 13270.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 02/12/2015 | 2831.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 02/12/2015 | 17075.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/12/2015 | 40857.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 02/12/2015 | 22043.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 02/12/2015 | 15000.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX NO PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 02/12/2015 | 101.84 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA NATALIA KELLY DE OLIVEIRA CRISPIM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006645 | 02/12/2015 | 27570.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: DOBLÔ DE PLACA OFY 8280, CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271, GOL DE PLACA OGD 8237, OGB 9333, OGD 7867, OXO 4328, OGD 3008, OGD 3648 E OEZ 6935, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 02/12/2015 | 6371.35 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de novembro, de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 02/12/2015 | 38402.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 02/12/2015 | 8356.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 02/12/2015 | 27237.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 02/12/2015 | 7279.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente a 2ª parcela do 13º salário de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/12/2015 | 191.53 | 00004484737477 | MARCELO ALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE NÚMERO 41660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 04/12/2015 | 950.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F JAMIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0021924 | 04/12/2015 | 19755.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao hospital materno do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0021925 | 04/12/2015 | 7968.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021926 | 07/12/2015 | 130.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias desta edilidade do ano de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021928 | 07/12/2015 | 6135.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA ATENÇÃO BAISICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0021929 | 07/12/2015 | 994.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0021930 | 07/12/2015 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642013 | 0021931 | 07/12/2015 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X E UMA PROCESSADORA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021932 | 07/12/2015 | 359.00 | 23226278000187 | POLICLINICA BAYEUX SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE SANGUE PARA PACIENTE EMILIANE GOMES DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021933 | 07/12/2015 | 18000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO KIT DE MONITORIZAÇAO DO NERVO LARINGEO RECORRENTE NA PACIENTE ROSANGELA SILVA DE MEDEIROS, CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006740 | 07/12/2015 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONA OS CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006741 | 07/12/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006742 | 07/12/2015 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM UM PRÉDIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 07/12/2015 | 6800.00 | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0006745 | 07/12/2015 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/11 À 07/12/2015, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0006746 | 07/12/2015 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/11 À 07/12/2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006747 | 07/12/2015 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 07/12/2015 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 07/12/2015 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 07/12/2015 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0006744 | 07/12/2015 | 24302.20 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CUSTO DE CRIAÇÃO: CARICATURAS, OUTDOOR SIMPLES, FOLHETO, JINGLE60", TOTEM ANUNCIO E SPOT 30" CAMPAMNHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552015 | 0021934 | 08/12/2015 | 2228.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO P/TRANSP. DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021935 | 09/12/2015 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO A 13 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021936 | 09/12/2015 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de segurança eletronica em vinte e cinco predios publicos neste municipio, no periodo de 05/11/2015 a 05/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021937 | 09/12/2015 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQH 8315 PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/12/2015 | 7740.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE PRESSÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006775 | 09/12/2015 | 82.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006789 | 09/12/2015 | 9372.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006790 | 09/12/2015 | 33565.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006791 | 09/12/2015 | 12286.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DOS SCFV ACIMA DE 60 ANOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, OFERTADOS NOS CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006771 | 09/12/2015 | 3740.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006774 | 09/12/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO PROJETO REVIVER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/12/2015 | 2500.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA PREFEITURA NOS BAIRROS, NAS ESCOLAS: JOÃO BELMIRO, JOÃO JACINTO, EVENTO BEBÊ PREFEITO NA MATERNIDADE JOÃO MARCISCANO E NO EVENTO MÉDICO NO MERCADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006772 | 09/12/2015 | 41.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (um) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006778 | 09/12/2015 | 1825.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PREFEITURA NOS BAIRROS NA E.M.E.F SENADOR RUY CARNEIRO NO BAIRRO SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006780 | 09/12/2015 | 32200.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PREFEITURA NOS BAIRROS REALIZADO NA EMEF PASCOAL MASSÍLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/12/2015 | 400.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET PRA A OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/12/2015 | 396.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SELF SERVICE E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/12/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/12/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/12/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/12/2015 | 13044.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/12/2015 | 1300.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/12/2015 | 15161.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/12/2015 | 3990.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MÊSES DE JUNHO Á 14 DE DEZEMBRO DE 2014 E TODOS OS MÊSES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/12/2015 | 63.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre Processo nº da Guia 075.2015.601520 - Promovido: JOSIVAL JUNIOR DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/12/2015 | 394.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31,180-4 em 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/12/2015 | 394.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/12/2015 | 317.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado na conta 2.576-3 referente a Ordem Judicial do Processo nº00001424220108150751, autor Julimar Lopes, conf. comprovante em 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622014 | 0006773 | 09/12/2015 | 123.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A E.M. JOÃO BELMIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006777 | 09/12/2015 | 162.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006779 | 09/12/2015 | 21352.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS BANDAS MARCIAIS DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006781 | 09/12/2015 | 264.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES (CEFOR) NESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006782 | 09/12/2015 | 1360.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A 4ª FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES (CEFOR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006783 | 09/12/2015 | 675.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DOS 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAFAYETTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006784 | 09/12/2015 | 982.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO VII FORROAÇÃO DA INCLUSÃO REALIZADO PELO CRIS - CENTRO DE RFERÊNCIA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006785 | 09/12/2015 | 130.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006786 | 09/12/2015 | 171.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMATURA DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006787 | 09/12/2015 | 1380.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES 2014 E DA ABERTURA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0006788 | 09/12/2015 | 827.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS E TORTA PARA UMA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0006792 | 09/12/2015 | 3015.04 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 43.072 CÓPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0006794 | 09/12/2015 | 7331.87 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0006795 | 09/12/2015 | 74968.03 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/12/2015 | 160.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) ALMOÇOS PARA 4ª FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES (CEFOR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/12/2015 | 4893.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NUMERO DE REFERENCIA 000.276.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0021945 | 10/12/2015 | 7312.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021946 | 10/12/2015 | 1197.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0021947 | 10/12/2015 | 1350.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SESI II, REF. AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021948 | 11/12/2015 | 4672.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Correspondente ao fornecimento de peças destinado aos veiculos do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021949 | 11/12/2015 | 25913.46 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021950 | 14/12/2015 | 123.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652014 | 0021951 | 14/12/2015 | 374.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 0021952 | 14/12/2015 | 24138.00 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021953 | 14/12/2015 | 25034.51 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/12/2015 | 644.49 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS STROBE LIGHT DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/12/2015 | 840.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/12/2015 | 400.00 | 00013601245434 | ANTONIO TEXEIRA PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PODA DAS ÁRVORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/12/2015 | 3252.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE A UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA AS AUTORIDADES DESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/12/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/12/2015 | 2000.00 | 00055767958491 | LUIZ PAULO EUGÒNIO RODRIGUES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE REFIS 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003094-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006834 | 16/12/2015 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/12/2015 à 04/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006836 | 16/12/2015 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/12/2015 a 01/01/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006837 | 16/12/2015 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/12/2015 à 01/01/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006839 | 16/12/2015 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade,durante o período de 01/12/2015 a 01/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006846 | 16/12/2015 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2015 à 05/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/12/2015 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/12/2015 à 05/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006850 | 16/12/2015 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PAR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2015 à 02/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006851 | 16/12/2015 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2015 a 05/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006854 | 16/12/2015 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2015 à 05/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/12/2015 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/12/2015 a 05/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006857 | 16/12/2015 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2015 à 05/01/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/12/2015 | 7500.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LANÇA PLATAFORMA ARTICULADA 450/AJ DIESEL, PELO PERIODO DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0006863 | 16/12/2015 | 272820.33 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 23/11 À 30/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006840 | 16/12/2015 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2015 À 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006832 | 16/12/2015 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2015 À 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006833 | 16/12/2015 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2015 à 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006841 | 16/12/2015 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/12/2015 à 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006853 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/12/2015 à 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006838 | 16/12/2015 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/12/2015 a 04/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/12/2015 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2015 À 04/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006843 | 16/12/2015 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/12/2015 à 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006844 | 16/12/2015 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/12/2015 a 04/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006847 | 16/12/2015 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2015 à 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006849 | 16/12/2015 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2015 à 02/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006852 | 16/12/2015 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006855 | 16/12/2015 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2015 à 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006858 | 16/12/2015 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/12/2015 a 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021955 | 16/12/2015 | 4000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006835 | 16/12/2015 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/12/2015 à 01/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642014 | 0006889 | 17/12/2015 | 5355.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA SEI REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021956 | 17/12/2015 | 5328.02 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021957 | 17/12/2015 | 9018.48 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0021958 | 17/12/2015 | 7923.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinado ao hospital materno deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/12/2015 | 2364.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA | CORRESPONDENTE A UMA NOTIFICAÇÃO DE MULTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0400405-58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica conf. doc. 1393851 ref. a fiscalização da construção de uma unidade escolar com 06 salas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/12/2015 | 101.84 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA MARIANA BATISTA CASSIANO DA CUNHA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/12/2015 | 607.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-030902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/12/2015 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/12/2015 | 13044.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/12/2015 | 1300.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/12/2015 | 13044.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/12/2015 | 1300.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642014 | 0006890 | 17/12/2015 | 21410.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE FESTA PARA OS ANIVERSARIANTES DOS MÊSES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2015 DA PREFEITURA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/12/2015 | 10469.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/12/2015 | 336.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/12/2015 | 2797.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/12/2015 | 300.00 | 00047553863491 | BENEDITA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 05 (CINCO) ADOLESCENTES QU IRÃO PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006893 | 18/12/2015 | 198936.46 | 17268623000142 | PLANCON Planejamento, Construções e Serviços Ltda | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE ACORDO COM A DISPENSA 005/2015, PROCESSO ADM. 119/2015. OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/12/2015 | 143664.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/12/2015 | 4434.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2.conf. comprovante em 18.12.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021960 | 18/12/2015 | 6091.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021961 | 18/12/2015 | 23996.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 18/12/2015 | 30941.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao décimo terceiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021963 | 18/12/2015 | 3513.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao décimo terceiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021964 | 18/12/2015 | 135841.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021965 | 18/12/2015 | 30266.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021966 | 18/12/2015 | 39792.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021967 | 18/12/2015 | 17681.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021968 | 18/12/2015 | 161205.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021969 | 18/12/2015 | 5828.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372015 | 0021970 | 18/12/2015 | 280.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, QUE SERÁ OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DE LANCHONETES E PIZZARIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 18/12/2015 | 2097.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021972 | 18/12/2015 | 3496.26 | 33000118000179 | oi fixo | Correspondente aos serviços de telefone fixo e internet do fundo municipal de saude, ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0021973 | 21/12/2015 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | Correspondente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos tratados dos serviços de saúde, ref. ao periodo 01.12.2015 A 31,12.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/12/2015 | 4000.00 | 00054300746753 | JOSÉ RENILDO PONTES PESSOA | CORRESPONDENTE AO ASSENTAMENTO DE BANCOS ORNAMENTAIS, PINTURA, PISO E CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) "ESCORREGOS" DE CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2015 | 14800.00 | 00002813490458 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRICA ANTONIO, NO BAIRRO DE TAMBAY, PERÍODO DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, EM VÁRIOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MUNCK KGM 3367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/12/2015 | 300.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/12/2015 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/12/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006921 | 22/12/2015 | 10000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/12/2015 | 4718.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 23/12/2015 | 27000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/12/2015 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (prestadores de serviços) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/12/2015 | 71218.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 23/12/2015 | 37100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/12/2015 | 53489.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/12/2015 | 8507.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/12/2015 | 22157.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/12/2015 | 5000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/12/2015 | 1779.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/12/2015 | 50314.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/12/2015 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/12/2015 | 13130.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/12/2015 | 300.00 | 00022532706449 | JOAO RODRIGUES VIANA | CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DE UM BARCO PARA UM PASSEIO NOS MANGUEZAIS COM AUTORIDADES, NO DIA DA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/12/2015 | 265885.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/12/2015 | 27174.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/12/2015 | 4838.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/12/2015 | 4645.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/12/2015 | 52522.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/12/2015 | 61790.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/12/2015 | 52205.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/12/2015 | 57422.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/12/2015 | 992.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/12/2015 | 13044.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/12/2015 | 1300.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/12/2015 | 214589.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/12/2015 | 128680.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 23/12/2015 | 19160.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - EJA (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/12/2015 | 850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 23/12/2015 | 69091.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/12/2015 | 31347.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/12/2015 | 98315.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (prestadores de serviços) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/12/2015 | 86370.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/12/2015 | 401939.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (prestadores de serviços) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/12/2015 | 4295.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/12/2015 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/12/2015 | 1150883.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/12/2015 | 186152.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 23/12/2015 | 27150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/12/2015 | 111866.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/12/2015 | 505445.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/12/2015 | 22700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/12/2015 | 78188.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/12/2015 | 5980.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/12/2015 | 14214.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/12/2015 | 3576.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/12/2015 | 24820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/12/2015 | 4788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/12/2015 | 3722.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/12/2015 | 30460.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/12/2015 | 1000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/12/2015 | 50921.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário)referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/12/2015 | 24800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/12/2015 | 18381.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/12/2015 | 97055.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/12/2015 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/12/2015 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/12/2015 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/12/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/12/2015 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/12/2015 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/12/2015 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021974 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF SESI III, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021975 | 23/12/2015 | 30919.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021976 | 23/12/2015 | 413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021977 | 23/12/2015 | 7396.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS A POLICLINICA GERALDO SANTANA E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO, RE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021978 | 23/12/2015 | 556.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021979 | 23/12/2015 | 17492.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIO INFANTIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021980 | 23/12/2015 | 12126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021981 | 23/12/2015 | 1288.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/12/2015 | 20530.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/12/2015 | 7216.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/12/2015 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo (comissionado) referente o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/12/2015 | 15600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/12/2015 | 788.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0021982 | 28/12/2015 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E URO ANALISE, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021983 | 28/12/2015 | 2364.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA | CORRESPONDENTE A UMA NOTIFICAÇÃO DE MULTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021984 | 28/12/2015 | 10228.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA CEO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021985 | 28/12/2015 | 37694.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL(ESTATUTARIO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021986 | 28/12/2015 | 52988.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021987 | 28/12/2015 | 5943.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021988 | 28/12/2015 | 234436.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/12/2015 | 59012.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021990 | 28/12/2015 | 63235.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021991 | 28/12/2015 | 130761.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021992 | 28/12/2015 | 242370.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE(RECURSOS PROPRIOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021993 | 28/12/2015 | 56933.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021994 | 28/12/2015 | 12036.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021995 | 28/12/2015 | 8364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021996 | 28/12/2015 | 7152.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/12/2015 | 42304.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021998 | 28/12/2015 | 166230.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA DO PAB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021999 | 28/12/2015 | 13016.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022000 | 28/12/2015 | 248947.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022001 | 28/12/2015 | 353928.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022002 | 28/12/2015 | 9600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO PROGRAMA NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0022003 | 28/12/2015 | 1120.91 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias reprográfica para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2015 | 3291.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2015 | 1481.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/12/2015 | 1220.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/12/2015 | 1228.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/12/2015 | 1782.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/12/2015 | 1861.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/12/2015 | 3844.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2015 | 2546.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/12/2015 | 2891.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/12/2015 | 3211.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/12/2015 | 322.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/12/2015 | 550.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2015 | 2150.00 | 00005786664481 | JOSI NALVA MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2015 | 42.56 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO DA MULTA DE TRÂNSITO REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO DE NÚMERO 40819, EM RAZÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2015 | 15000.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0007015 | 29/12/2015 | 18114.67 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 168/2014, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0007018 | 29/12/2015 | 98634.49 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/11 À 26/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512015 | 0007063 | 30/12/2015 | 18000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCA DE SOUSA MACHADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0007027 | 30/12/2015 | 1740.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2015 | 16838.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 153 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/12/2015 | 859.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EJA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2015 | 19999.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2015 | 87812.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2015 | 31483.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2015 | 3440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2015 | 198.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2015 | 6018.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2015 | 14256.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2015 | 46631.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2015 | 252728.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2015 | 3656.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2015 | 27787.38 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2015 | 47417.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2015 | 247934.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2015 | 3577.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2015 | 28462.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0007064 | 30/12/2015 | 95492.16 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/12/2015 | 844.15 | 02390594000110 | San Internet Brasil Ltda - EPP | Correspondente a Serviços de Internet, deste Edilidade - Fatura nº 100009581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2015 | 8427.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2015 | 1538.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2015 | 935.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2015 | 941.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2015 | 1983.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 2.576-3 referente a Ordem Judicial, conf. extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/12/2015 | 47947.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/12/2015 | 11317.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2015 | 49222.07 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2015 | 10436.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2015 | 17.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2015 | 41.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2015 | 27409.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2015 | 135654.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2015 | 70858.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DA FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, PROCON, SEGURANÇA, MULHER E GESTAO E CONTROLADORIA, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2015 | 221679.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2015 | 220270.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2015 | 127.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022005 | 30/12/2015 | 47706.09 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022006 | 30/12/2015 | 44430.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022007 | 30/12/2015 | 49395.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022008 | 30/12/2015 | 48570.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROGRAMAS DO FUNDO A FUNDO, REF. O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022009 | 30/12/2015 | 235596.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022010 | 30/12/2015 | 67061.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022011 | 30/12/2015 | 273.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM AEROPORTO I, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0022012 | 30/12/2015 | 1350.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SESI II, REF. AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 A 10 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0022013 | 30/12/2015 | 210.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022014 | 30/12/2015 | 306.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022015 | 30/12/2015 | 225.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022016 | 30/12/2015 | 365.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PSF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024